北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2022年预算
左家庄2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
左家庄2022年部门预算情况说明
一．部门情况
（一）部门机构设置、职责
左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。
左家庄街道办事处主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
左家庄部门行政编制100人，实际92人；事业编制47人，实际40人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）98人。
离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2022年是党的二十大召开之年，是北京冬奥之年，也是加快落实“十四五”规划的关键之年。左家庄街道班子将持续科学谋划、主动作为，统筹推进、乘势而上，扎实推进地区经济社会高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点实现“八个落地”：一是以“厚悟笃行”推进学习贯彻党的十九届六中全会精神落地。二是以“首善标准”推进服务保障落地。三是以“绣花意识”推进城市精细化管理落地。四是以“智能导向”推进平安建设落地。五是以“集智创新”扎实推进共建共享落地。六是以“慎终如始”扎实推进疫情防控工作落地。七是以“担当为民”扎实推进民生保障落地。八是以“从深从实”推进全面从严治党落地。
二．收入预算说明
2022年收入预算11739.083184万元，比2021年11574.892200万元增加164.190984万元，增长0.14%。其中：本年财政拨款收入10203.549898万元,比2021年9828.7531万元增加374.796798万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金1535.533286万元,比2021年1746.139100万元减少210.605814万元。
三．支出预算说明
（一）基本支出预算6267.814027万元，占总支出预算53.39%，比2021年3732.82万元增加2534.994027万元，增长67.91%，增加主要原因：2022年的项目支出的社工工资及五险一金调到基本支出。
（二）项目支出预算5471.269157万元，比2021年7842.0722万元减少2370.803043万元，减少30.23%，增减少主要原因：2022年的项目支出的社工工资及五险一金调到基本支出。
（三）上年财政资金结转支出1535.533286万元；
四.部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
左家庄部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算35.5470万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算17.6300万元，增长17.9170万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元，与2021年持平；
2.公务接待费。2022年预算数1.4820万元，比2021年预算数1.56万元减少0.078万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。公务用车购置费2022年预算数18.0000万元，比2021年预算数0.0000万元增长18.0000万元，主要原因：更新一辆公务用车。公务用车运行维护费2022年预算数16.0650万元。比2021年预算数16.0700万元减少0.0050万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五．部门政府采购预算说明
2022年左家庄部门政府采购预算总额1373.035695万元，其中：政府采购货物预算35.074195万元，政府采购工程预算334.225000万元，政府采购服务预算1003.736500万元。
六．政府购买服务预算说明
2022年左家庄部门政府购买服务预算总额1003.7365万元。
七．机关运行经费情况说明
2022年左家庄部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算365.177781万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八．政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九．国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十．国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车9辆，140.393150万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一.项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，左家庄部门填报绩效目标的预算项目51个，详见附件12。
十二.财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.08分，绩效级别为“良”。2021年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.1分，绩效级别为“良”。
十三.名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：