北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2022年预算
亚运村2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
亚运村2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立亚运村街道办事处。内设六室一队三中心职责部门，六室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，一队为街道综合行政执法队，三个中心分别是便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、市民活动中心(加挂党群活动中心牌子)和市民诉求处置中心(加挂综治中心牌子)。
亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
亚运村部门行政编制96人，实际88人；事业编44人，实际37人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)87人。
离退休人员79人，其中：离0人，退休79人。
(三)本预算年度的主要工作任务
以区第十三次党代会精神为指引，围绕区委“七个明显提升”工作目标和“六个注重”工作部署，下一步，我们将着力“三位一体”党建格局、发挥“四个引领”作用、聚焦五个重点方向、开展争创“五个一百”行动计划，力争重大活动服务保障更有力、“双奥”核心区魅力更加彰显、居民生活更加幸福美好、区域治理效能更加显著。
二、收入预算说明
2022年收入预算11417.267441万元，比2021年11532.294903万元减少115.027462万元，下降0.997%。其中：本年财政拨款收入9739.126182万元,比2021年11532.294903万元减少1793.168721万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平)；上年结转结余资金1678.141259万元,比2021年1719.448503万元减少41.307244万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6846.127783万元，占总支出预算59.96%，比2021年4040.736927万元增加2805.390856万元，增长69.42%，按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算4571.139658万元，比2021年7491.557976万元减少2920.418318万元，下降38.98%。按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
亚运村部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位：便民服务中心、市民活动中心和市民诉求处置中心。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算23.9125万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加13.0725万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.5675万元，比2021年预算数1.81万元减少0.2425万元，主要原因：按照财政要求，加强预算管理，严控三公经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数23.9125万元，其中，公务用车购置费2022年预算数13.42万元，比2021年预算数0万元增加13.42万元，主要原因：公车购置1辆；公务用车运行维护费2022年预算数8.925万元。比2021年预算数9.03万元减少0.105万元，主要原因：按照财政要求，加强预算管理，严控三公经费。
五、部门政府采购预算说明
2022年亚运村部门政府购买采购预算总额92.079万元。其中：政府采购货物预算17.968万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算74.111万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年亚运村部门政府购买服务预算总额301.946万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年亚运村1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算427.192811万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车5辆，109.8367万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，亚运村填报绩效目标的预算项目53个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2022年预算汇总表