北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处2022年预算
北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。
4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
5、配合市、区有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全计划，并组织落实。
9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
10、负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。
11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
12、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
14、负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
15、指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
17、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
18、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
19、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
20、承办区政府交办的其它事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处部门行政编制97人，实际89人；事业编制44人，实际39人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员103人，其中：离休1人，退休102人。
(三)本预算年度的主要工作任务
进一步完善大型活动服务保障机制，全力做好重大活动的安全维稳、环境建设服务保障工作。加快推进“雪亮工程”建设。举全街之力创建国家卫生城区实现市政公共区域与居民小区、日常管理与重要任务、日常环境案件与综合环境考核同频共振，切实提高环境秩序和各项考核成绩。高水平做好辖区风貌管控和规划设计工作。加快适老化改造，补充护理短板，扩展智能应用，提高居家养老“四进”服务水平。
二、收入预算说明
2022年收入预算11045.55393万元，比2021年11160.055998万元减少114.502068万元，下降1.03%。其中：本年财政拨款收入10253.101896万元,比2021年10362.7344万元减少109.632504万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金792.452034万元,比2021年797.321598万元减少4.869564万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6882.974302万元，占总支出预算62.31%，比2021年3970.986617万元增加2911.987685万元，增长73.33%.变动较大原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算4162.579628万元，比2021年7189.069381万元减少3026.4897万元，下降42.10%。.变动较大原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括三个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算10.4355万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少2.0245万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.5105万元，比2021年预算数1.59万元减少0.0795万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.925万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数8.925万元。比2021年预算数10.87万元减少1.945万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处部门政府购买采购预算总额679.1703万元。其中：政府采购货物预算32.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算646.5703万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处部门政府购买服务预算总额689.553565万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算430.517638万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车15辆，225.380609万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处填报绩效目标的预算项目48个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：