北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2022年预算

北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2022年预算

香河园2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。

下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区香河园街道便民服务中心，挂北京市朝阳区香河园街道退役军人服务站牌子。北京市朝阳区香河园街道市民活动中心，挂北京市朝阳区香河园街道党群活动中心牌子。北京市朝阳区香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市朝阳区香河园街道综治中心牌子。自收自支事业单位2个，包括北京市朝阳区香河园街道中心幼儿园、北京市朝阳区香河园街道东里幼儿园。

北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制、空气重污染预警工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

香河园部门行政编制81人，实际74人；事业编制38人，实际33人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)80人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

(三)本预算年度的主要工作任务

香河园街道本年工作的整体工作思路是：聚焦“两件大事”(冬奥会、二十大召开)，突出“改革创新年度三件事”(品质上“亮一个点”、精致上“亮一条街”、共治上“亮一个招”)，加强“四实四圈”建设，不折不扣贯彻执行中央、市委决策部署和区委要求，全力做好冬奥会服务保障、常态化疫情防控等重要任务，全面推进党的建设、城市更新、社会治理、民生保障等重点工作，迎接党的二十大胜利召开。

1.压紧压实党建责任，做强基层党建“生态圈”。夯实基层基础，深耕“一轴四网”区域化党建体系建设，推动新就业群体融入基层党建格局，促进基层党组织全面进步、全面过硬。严格落实全面从严治党主体责任，建强干部队伍。

2.做深做实基层治理，打造共治共享“朋友圈”。在深化“街统格办”运用的基础上，以“六微”治理为突破口，打造“一社一品”“一街多品”，持续强化社会动员力。深入推进“接诉即办”，用好民生大数据，围绕高频问题、季节性问题、周期性问题，确定街道级“每月一题”，推动主动治理、未诉先办。

3.抓细抓实精细管理，构建安全精致“生活圈”。有序推进城市有机更新，立足城市建设标准化，聚焦两个“关键小事”，持续提升地区环境质量和管理水平。加强七圣南路沿街环境整治，打造靓丽大街。稳步推进西坝河中里社区、柳芳北里社区、左西街一号院等老旧小区综合改造。完善技防设施，着力推进平安香河园建设。

4.补齐补实民生短板，绘制民生服务“幸福圈”。优化养老服务供给，在“两中心三驿站”格局基础上，深化“医、养、护、居”全功能养老服务联合体建设，提升养老服务质量。围绕疫情防控，完善卫生应急体系建设，提高地区公共卫生服务水平。优化文化服务、教育服务供给，做强做亮“坝河文化”品牌。

二、收入预算说明

2022年收入预算8658.845976万元，其中：财政拨款8056.678223万元，比2021年7994.3119万元增加664.534076万元；上年结转结余资金602.167753万元，比2021年2023.470035万元减少1421.302282万元；其他资金0万元，与2021年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算5389.603353万元，占总支出预算62.24%，比2021年3399.674311万元增加1989.929042万元，增长58.53%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。项目支出预算3269.242623万元，占总支出预算40.46%，比2021年6618.107624万元减少3348.865001万元，下降50.6%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

香河园部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算31.641858万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加15.551858元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2、公务接待费。2022年预算数1.3395万元，比2021年预算数减少0.0705万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数15.722358万元，比2021年预算数增加15.722358万元，主要原因：我街道2022年预计有一辆公车报废，为满足工作需要，拟申请2022年购买一辆公车；公务用车运行维护费2022年预算数14.58万元，比2021年预算数减少0.1万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2022年香河园部门政府采购预算总额418.281658万元，其中：政府采购货物预算25.892358万元，政府采购工程预算112.2万元，政府采购服务预算280.1893万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年香河园部门政府购买服务预算总额513.421462万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年香河园街道1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算336.35833万元。

机关运行经费指：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车10辆，198.56万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目绩效目标情况说明

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，香河园街道填报绩效目标的预算项目47个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年，区财政局对我单位“2老旧小区综合整治(西坝河东里小区)”及“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分分别为86.38分和75.9分，绩效级别分别为为“良”和“中”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算10表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

12.项目支出绩效表(预算12表)

13.整体支出绩效目标申报表(预算13表)