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北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处2022年预算
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垡头街道2022年预算公开 |
| 垡头2022年部门预算公开目录 |
| 一、2022年部门预算情况说明 （一）部门情况 （二）收入预算说明 （三）支出预算说明 （四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 （五）部门政府采购预算说明 （六）政府购买服务预算说明 （七）机关运行经费情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款情况说明 （十）国有资产占用情况说明 （十一）项目支出绩效目标情况说明 （十二）绩效评价情况说明 （十三）名词解释 |
| 二、2022年部门预算表 表一 收支总表 表二 收入总表 表三 支出预算总表 表四 项目支出表 表五 政府采购预算明细表 表六 财政拨款收支预算总表 表七 一般公共预算财政拨款支出表 表八 一般公共预算财政拨款基本支出表 表九 政府性基金预算财政拨款支出表 表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表 表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表 表十三 项目支出绩效表 表十四 部门整体支出绩效目标申报表 |
| 垡头街道2022年部门预算情况说明 |
| 一、部门情况 |
| （一）部门机构设置、职责： |
| 垡头街道办事处主要承担辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。内设6个管理部门，派驻1个部门，1个执法队，下属便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3个事业单位，辖16个社区。 |
| （二）人员构成情况： |
| 垡头部门行政编制88人，实际84人；事业编制37人，实际34人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）93人。 |
| 离退休人员62人，其中：离休2人，退休60人。 |
| （三）本预算年度的主要工作任务： 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令。强化政治意识，确保重点工作保质完成；强化党建引领，持续提升基层党建水平；强化安全稳定，不断提升群众安全感，对接居民需求，持续提升基层治理创新水平；对接“七有”“五性”，持续提升民生服务保障水平；强化整体提升，持续优化城市环境发展品质。 |
| 二、收入预算说明 |
| 2022年收入预算13390.571516万元，比2021年12371.772471万元增加1018.799045万元，增长8%。其中：本年财政拨款收入10885.514101万元,比2021年10694.6358万元增加190.878301万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金2505.057415万元,比2021年1677.136671万元增加827.920744万元。 |
| 三、支出预算说明 |
| （一）基本支出预算6967.211143万元，占总支出预算52%，比2021年3593.029733万元增加3374.18141万元，增长93.91%，按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。 |
| （二）项目支出预算6423.360373万元，占总支出预算的48%，比2021年8778.742738万元减少2355.382365万元，下降26.83%。按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。 |
| 四、部门"三公"经费财政拨款预算说明 |
| （一）"三公经费"的单位范围 |
| 垡头街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。 |
| （二）"三公经费"财政拨款情况说明 |
| 2022年"三公经费"财政拨款预算37.2560万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加17.9260万元。其中： |
| 1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。 |
| 2.公务接待费。2022年预算数1.406万元，比2021年预算数1.48万元减少0.074万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。 |
| 3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数35.85万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18万元，比2021年预算数0万元增加18万元，主要原因：车辆报废需要购置新车。公务用车运行维护费2022年预算数17.85万元。与2021年预算数17.85万元持平。 |
| 五、部门政府采购预算说明 |
| 2022年垡头街道办事处部门政府购买采购预算总额940.830975万元。其中：政府采购货物预算38.56159万元，政府采购工程预算230.5245万元，政府采购服务预算671.744885万元。 |
| 六、政府购买服务预算说明 |
| 垡头街道办事处部门政府购买服务预算总额986.490878万元。 |
| 七、机关运行经费情况说明 |
| 垡头街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算374.306547万元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 八、政府性基金预算财政拨款情况说明 |
| 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 |
| 本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算 |
| 十、国有资产占用情况说明 |
| 2022年，本部门汽车9辆，155.7570万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。 |
| 十一、项目支出绩效目标情况说明 |
| 2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，本单位填报绩效目标的预算项目55个，详见附件12。 |
| 十二、财政绩效评价情况说明 |
| 2021年，区财政局对我单位“1个项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分86分，绩效级别为“良”。 |
| 十三、名词解释 |
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本部门无专业性较强的名词 附件： |