北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2022年预算
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(1)部门机构设置：北京市朝阳区人民政府建外街道办事处地处北京商务中心区核心区，东起西大望路，西至建国门立交桥，南临通惠河，北到光华路，面积4.4平方公里。根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立我街道。内设6个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。3个事业单位分别是便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。(2)部门职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施；配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作；负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；承办区政府交办的其它事项。
(二)人员构成情况
建外街道办事处行政编制108人，实际91人；事业编制53人，实际39人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)143人。
离退休人员111人，其中：离休4人，退休107人。
(三)本预算年度的主要工作任务：一是重教育、抓引导，融入发展大局开新局。始终把政治建设放在首位，深入贯彻落实十九届六中全会精神，以届首之年为驱动，以街道领导班子调整为契机，以十四五规划为牵引，以迎接党的二十大为动力，主动融入全区“双五工程”、打造新“四区”发展大局，凝聚各方面力量，推动地区高质量发展。
二是克难点、抓攻坚，打造楼宇党建生态圈。进一步优化“双楼长”管理体系，在地区中海广场、重大中心两个楼宇项目，试点成立楼宇综合党委。分步骤按计划，2年实现重点楼宇覆盖，3年所有楼宇基本覆盖，实现地区商务楼宇党组织全覆盖，让党的红旗在建外地区楼宇高高飘扬。通过做到组织架构全系统、参与群体广覆盖、企业支持环流程、人的发展全过程、楼宇诉求快响应、政府管理深融合，打造楼宇“组织+”党建生态圈模式，打造建外高质量党建品牌。
三是强“两新”、抓服务，注重作用发挥提效能。进一步加强“两新”建设，围绕“两个覆盖”拓面提质，将全区纳税千强企业及地区纳税500强企业作为重点工作对象，选派优秀党务工作者，重点走访建立常态联系，对接包企成立支部，优先提高重点企业“两覆盖”率。同时，以服务为切入点，以作用发挥为重点，提高党建效能。
四是担主责、抓主业，开展品牌创建强示范。持续开展党建品牌创建，广泛开展“示范引领”“培先育优”等活动，大力推进一支部一品牌，一党员一面旗帜建设，促进党组织“拳头”产品和党员服务“示范”产品创建，更好发挥党建集聚效应、辐射效应和示范效应。五是优环境、抓治理，狠练“绣花功夫”惠百姓。以优质环境提升CBD品质，积极探索服务首都超大城市治理有效经验，压茬推进老旧小区更新，补齐公共服务短板，提升街区品质。理顺“门前三包”等城市管理机制，内外兼修管好城市。坚持底线思维，抓好疫情防控，强化安全生产、消防安全、食品药品安全、城市运行安安全，弘扬“建外红”志愿服务精神，精益求精服务保障冬奥会、冬残奥会，迎接党的二十大胜利召开。
二、收入预算说明
2022年收入预算14729.42万元，比2021年15307.09万元减少577.67万元，下降3.77%。其中：本年财政拨款收入8917.13万元,比2021年8909.74万元增加了7.39万元；本年其他资金收入0万元,比2021年0万元持平；上年结转结余资金5812.29万元,比2021年6397.34万元减少了585.05万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6194.77万元，占总支出预算42.06%，比2021年4098.64万元增加2096.13万元，增长51.14%主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算8534.64万元，占总支出预算57.94%，比2021年11208.451976万元减少2673.81万元，减少23.86%。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算24.76万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.11万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.56万元，比2021年预算数1.64万元减少0.08万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数23.20万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数23.20万元。比2021年预算数23.23万元减少0.03万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区人民政府建外街道办事处部门政府购买采购预算总额224.45万元。其中：政府采购货物预算9.40万元，政府采购工程预算30.10万元，政府采购服务预算184.95万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区人民政府建外街道办事处部门政府购买服务预算总额475.80万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区人民政府建外街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算480.27万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车14辆，249.7万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区人民政府建外街道办事处填报绩效目标的预算项目48个详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词