北京市朝阳区人民政府太阳宫地区办事处2022年预算
太阳宫地区办事处2022年预算
目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合太阳宫乡（地区）实际，综合设置为7个办公室，分别为：
1、综合办公室；
2、党群工作办公室（人大工作办公室）；
3、平安建设办公室（人民武装部、司法所）；
4、城乡建设办公室；
5、民生保障办公室；
6、社区建设办公室；
7、经济发展办公室（统计所）；
除上述7个机构外，还设有纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责：
1. 乡党委（地区党工委）的主要职责
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
2．乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
3．乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
太阳宫乡（地区）行政编制93人，实有人数87人；事业编制55人，实有人数44人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）102人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.着力提升高端产业发展水平，加快实现经济高质量发展
聚焦产业转型升级，提升经济发展能级，打造现代化产业体系，提升区域影响力。突出核心功能，全面提高可持续发展能力。加大产业结构调整，发展壮大现代服务、金融、文化创意产业，逐步推进太阳宫科技文化创业大厦、莱太文化综合体等高端产业项目建设，增强经济发展活力。全面统筹管理乡村集体企业，注销清理“僵尸”企业，建立现代企业管理制度。落实农村集体资产监督管理“1+6”文件，成立太阳宫乡集体财务管理中心，强化合同管理，实现“三资”监管常态化，保障集体经济稳健发展。
增强发展后劲，提升区域经济实力。优化营商环境，加强税收形势日常分析，定期走访辖区重点税源大户，不断深化乡级服务包企业日常联系制度，做好重点企业跟踪服务，以优质服务激发企业发展动力。整合楼宇空间资源，规范业态分布，实现原爱琴海购物中心转型升级，引进科技类企业。规范管理异地纳税企业，争取异地纳税企业顺利回迁，扩大辖区税源增量。完善个人出租房屋信息台账，提高个人出租房屋税代征收入。加快区域协同发展，做好与内蒙古科左后结对帮扶，深化与密云区冯家峪镇结对协作。
强化全乡统筹，全面提升城市化水平。围绕农村城市化，逐步完成“六位一体”建设任务。推动乡级产权制度改革，开展清产核资。争取各方支持，稳妥完成“建居撤村”，推进“乡改街道”。
2.着力加强均衡协调发展，提升宜业宜居品质
坚持对标一流，将生态建设与精细化管理相结合，使乡域环境更加优美、更具特色、更具魅力。
推进城市管理精细化。深入推进“街乡吹哨、部门报到”，积极构建部门协同、全域覆盖、不留缝隙的综合管理体系。贯彻落实《北京市接诉即办工作条例》，建立部门、社区和乡属企业12345、网格、二级闭环沟通机制和疑难案件专项批办督办制度，完善地区网格化治理体系，加速由“被动受理”向“主动服务”转变。固化综合治理成果，纵深推进疏解整治促提升专项行动，全面补齐公共服务设施，提升精细化管理水平。持之以恒抓好两个“关键小事”，推进垃圾分类和资源回收“两网融合”，尽快落实非居民厨余垃圾收费制度，从源头上促进垃圾减量。健全物业企业考核和信用评价体系，发挥物业联盟协调倡导作用，提高物业服务质量。
坚持提升环境品质。积极构建生态文明体系，做大做强“互联网+ 全民义务植树”基地，提升绿化覆盖率。打好污染防治攻坚战，坚持“一微克”行动，深化“清河行动”。落实“街巷长制”“河长制”“林长制”，推动群众共治善治。加大环境管护力度，调动社会力量参与爱国卫生月、城市清洁日等专项环境整治行动，确保地区环境整洁有序。加大对重点区域、重点领域巡查执法力度，持续加强牛王庙地区人居环境建设。严格落实“门前三包”责任制，充分发挥环卫应急保障队伍作用，提升服务管理水平。努力解决违法停车和交通拥堵现象，加大停车位建设，加强共享单车治理，不断改善交通秩序。
增强文化发展活力。贴近百姓文化需求，拓展“暖阳”文化节等品牌活动内涵，组织“芍药之花”、“太阳宫之秋”等专题文艺演出，深入开展“星火工程”等公益性惠民活动，每年组织文化演出及活动不少于20 场，与内蒙古科左后共同开展系列原创音乐文化节。以觹堂、城市健康主题书屋、书伴年华城市书屋为主线，建设流动美术馆、非遗传习所等特色文化空间，加大公益属性文化设施免费开放力度，推进文化信息资源共享，构建全方位文化惠民网络。逐步完成太阳宫乡情村史博物馆建设，留住乡村记忆。完善健身活动设施，广泛开展全民健身运动，普及群众冰雪运动，为北京冬奥会冬残奥会助力添彩。凝聚人文精神，深入落实《北京市文明行为促进条例》，深化文明实践站建设，广泛开展精神文明创建活动，彰显太阳宫人文魅力。
3.着力强化服务管理创新，促进社会和谐稳定
以人民为中心，把提升公共服务水平、创新社会管理、织牢民生保障底网摆在更加突出位置，不断提高人民群众的获得感。
完善基本公共服务。健全就业扶持政策，加大就业困难群体的援助力度，积极开发就业岗位。完善劳动监察网格化管理体系，营造和谐用工秩序。优化布局社区卫生服务中心、养老照料中心、社区养老驿站，完善卫生健康养老服务体系，强化养老服务供给，改造老年餐桌。完善托底线、救急难、可持续的社会救助制度，形成基本生活救助、专项救助、临时救助相衔接的困难群众生活保障网络，实现应保尽保。健全妇儿、老年人、残疾人关爱服务体系，弘扬慈善精神，发展慈善事业。深入开展双拥共建活动，巩固军民共建、警民共建成果。落实生育政策和素质教育，促进人口长期均衡发展。加强基本医疗和卫生服务，实施卫生健康示范工程，坚持不懈抓好常态化疫情防控，完善公共卫生重大风险研判、评估、决策、防控协同机制，全方位全周期保障人民健康。做好国际村、京润水上花园及其他相关区域的行政划界工作。
推进社会服务管理创新。健全以社区党组织为核心，社区居委会为主体，社区服务站为依托，社区社会组织为支撑，小区业主委员会、物业服务企业、驻区单位等共同参与的社区服务管理体系。深化党政群共商共治，推进居民议事厅从社区向网格延伸，推广“网上议事厅”、“移动议事厅”、“微提案”建设，实现居民议事厅规范化建设全覆盖。全面推进社区服务站改革，实行AB 岗全能社工、“综合受理＋全能社工”模式，构建扁平化、现代化的基层服务体系。加强社工队伍建设，建立以居民满意度为核心的社区工作考评指标体系，健全社区全响应服务、楼门院服务管理公告牌等制度，提高服务能力和水平。加大为民办实事力度，逐步完成芍药居北里、芍药居5 号院、西坝河北里等12 个老旧小区综合整治，持续推进地区其他老旧小区综合改造。依托社区社会组织联合会，落实社会动员平台、“三社一体化”、政府采购项目等各类社会组织服务。
提升安全保障能力。牢固树立安全发展理念，突出抓好隐患排查治理，深化重点行业和领域专项整治与监督管理，强化安全生产宣传教育培训，确保生产安全、消防安全、城市运行安全、食品药品安全。健全社会治安防控体系，加大治安乱点和治安重点的整治力度，常态化开展扫黑除恶斗争，开展群众安全感创建活动，提高社会治安管理能力。完善社会矛盾排查预警和调处化解综合机制，健全人民调解、行政调解、司法调解等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决体系，引导广大群众理性表达诉求、依法维护权益。规范群众工作室，加强政策宣传、法治教育和正面疏导，有效预防和化解矛盾纠纷。加强突发事件的风险管理、监测预警、现场处置、善后保障，提高应对能力，营造和谐稳定的社会环境。
二、收入预算说明
2022年收入预算12923.199447万元，比2021年13728.120853万元减少804.921406万元，下降5.86%。其中：本年财政拨款收入10007.032479万元,比2021年10890.204500万元减少883.172021万元；本年其他资金收入0.000000万元,与2021年持平；上年结转结余资金2916.166968万元,比2021年2837.916353万元增加78.250615万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算7054.836837万元，占总支出预算54.60%，比2021年4280.921363万元增加2773.915474万元，增长64.80%。
主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
（二）项目支出预算5868.362610万元，比2021年9447.199490万元减少3578.836880万元，下降37.88%。
主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明.
（一）"三公经费"的单位范围
太阳宫乡（地区）部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算33.866500万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加17.906500万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.000000万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.586500万元，比2021年预算数1.670000万元减少0.083500万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数18.000000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18.000000万元，比2021年预算数0.000000万元增加18.000000万元，主要原因：2022年公务用车购置费用；公务用车运行维护费2022年预算数14.280000万元。比2021年预算数14.290000万元减少0.010000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2022年太阳宫乡（地区）部门政府购买采购预算总额307.265000万元。其中：政府采购货物预算24.000000万元，政府采购服务预算283.265000万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年太阳宫乡（地区）部门政府购买服务预算总额413.880500万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年太阳宫乡（地区）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算543.597466万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车24辆，246.150523万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，太阳宫乡（地区）填报绩效目标的预算项目53个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。