北京市朝阳区崔各庄乡人民政府2022年预算
2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室，其他机构(包括纪检监察机构、综合行政执法队)。下属事业单位5个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
8.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
崔各庄乡行政编制93人，实际86人；事业编制69人，实际57人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工) 161 人。
离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。
(三)本预算年度的主要工作任务
认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，兼顾发展和稳定，为推动落实“十四五”时期各项任务打下坚实基础。主要做好以下十个方面工作。
一是推进规划落地。对标对表中关村朝阳园北区控规要求，结合乡域实际，加快推动规划编制相关工作，梳理乡集体资源对接市规划院编制上图。加强市政基础设施建设，推进中关村朝阳园北区、南皋组团、奶西黑桥南皋棚改腾退区域规划道路建设。配合做好京密路征地拆迁、高压线迁改等重大项目。加强农村宅基地管理，进一步严格宅基地翻建审批及管理工作。
二是强化项目带动。以棚改项目地块上市带动周边区域经济发展；依托大望京区域科技产业集群协同优势，吸引高端企业入驻奶东村企业升级改造项目、大望京商务中心项目，发展高品质商务楼宇经济；加快棚改安置房项目建设，确保如期交房赢得群众满意；按照中关村朝阳园北区功能区定位的总体要求，优化现有产业项目，提升项目产出、效益和税收等经济指标。
三是加大疏整促力度。实化细化规自督查、公益项目等领域的违法建设认定分类工作。继续开展基本无违法建设街乡创建工作，完善基础台账，坚持对违法建设“零容忍”。完成区级下达的疏整促及拆违任务，清理退出一般制造业1家。落实城乡建设用地减量工作，结合“疏整促”专项行动及拆违控违实现减量发展。
四是推进农业现代化。对照农业现代化要求，加大对圣露庄园等设施农业的支持、指导和监督力度，持续提升都市农业、科技农业的创新推进水平。守牢“农地姓农”底线，高标准开展基本农田保护，完成年度蔬菜种植任务和117.62亩储备区复垦工作。加强与区绿化局对接，完成862.47亩百万亩造林绿化重点任务，做好公园养护管理。推进新型集体农村建设，科学保护、经营、利用绿色资源。
五是提升城市管理水平。固化联合执法机制，开展治安、消防、食品药品、群租房、流动人口、游商、无证无照等方面的定期综合执法检查。完善三站三室标准化建设，做好烟感报警器等物联网设施推广工作。探索流动人口管理和出租房屋精细化管理，进一步深化提升智慧小区门禁系统，坚决打击群租房乱象。加强地区禁种铲毒踏查工作，继续巩固扫黑除恶专项斗争工作成果。定期向地区范围内群众手机发送平安建设宣传信息，防止电信诈骗，提高群众安全意识。
六是优化交通秩序。以问题为导向，重点梳理乡域交通堵点，针对泉辛路、香江北路、顺白路、来广营东路、马泉营西路等路段违法乱停现象，采取违停贴条、固化人员疏导、增补隔离措施、协调修建停车场等多方位措施，着力缓解拥堵难题。细化管控区域，落实责任到人，开展交通秩序治安巡逻，推行执勤巡逻日志登记制度，做好日常巡逻管控。
七是做好矛盾排查化解。发挥乡级信访工作联席会议机制作用，严格落实信访责任制，聚焦信访积案攻坚化解，坚持领导包案，开展“大接访”活动，强化“五联”机制，加强重大时期信访重点人的教育疏导稳控工作，确保人员不上行，矛盾不上交，推动矛盾纠纷及时吸附化解在基层。
八是以制度力量推动接诉即办。落实《北京市接诉即办工作条例》要求，提高政治站位，坚持以人民为中心的发展思想，以群众诉求推动城市治理。干部带头学习《条例》，做到学法知法守法，切实把各项规定落到实处。首接单位要压实责任，聚焦“接、办、评”关键环节，快速响应、有一办一、一单到底，提高诉求办理的响应率、解决率、满意率。用好接诉即办民生大数据，前移问题办理关口，从诉求中找准治理弱项，补足治理短板，帮助群众解决实际困难。
九是加强民生服务保障。完成京旺家园一、二社区拆分，成立和平社区，做好新成立社区居委会选举工作。筹划撤村建居工作。完善居家养老机构配套服务，增加地区养老驿站建设。推进奶东村圣露幼儿园、燕保社区童乐社区办园点申报工作，满足学前教育学位需求。大力开展爱国卫生运动，巩固国家卫生区创建成果。做好常态化疫情防控，持续推进疫苗接种工作。实施东北环线望京站外沿线环境整治，改善周边环境秩序。
十是持续开展文化惠民。办好第十届文化艺术节，展示地区文化底蕴、文化品位、文化风采。提升地区文化队伍效能，打造品牌队伍和精品节目，提升文化影响力。丰富文化传播途径，利用新媒体方式加强文化宣传推广，定期举办新时代文明实践所(站)文明志愿者团队活动，巩固文明城区创建成果。
二、收入预算说明
2022年收入预算33248.474107万元，比2021年25924.130312万元增加7324.343795万元，增长28.25%。其中：本年财政拨款收入19583.165067万元,比2021年20937.2362万元减少1354.071133万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金13665.30904万元,比2021年4986.894112万元增加8678.414928万元。其他资金0万元，与2021年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6169.038592万元，占总支出预算18.55 %，比2021年4768.253814万元增加1400.784778万元，增长29.38%。按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算27079.435515万元，占总支出预算81.45 %，比2021年21155.876498万元增加5923.559017万元，增长28%。增长原因为上年结转资金增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区崔各庄乡人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算17.718万元，比2021年"三公经费"财政拨款17.82万元减少0.102万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.653万元，比2021年预算数1.74万元减少0.087万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数16.065万元，比2021年预算数16.08万元减少0.015万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区崔各庄乡人民政府采购预算总额4299.0757万元。其中：政府采购货物预算6.24万元，政府采购工程预算566.93万元，政府采购服务预算3725.9057万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年崔各庄部门政府购买服务预算总额3907.8459万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区崔各庄乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算6361703.97万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
本部门汽车24辆，261.57651万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区崔各庄乡人民政府填报绩效目标的预算项目65个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金及2017年第五批功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分77.22分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)