北京市朝阳区孙河乡人民政府2022年预算
北京市朝阳区孙河乡人民政府2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
孙河2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孙河地区办事处成立于2004年5月，是朝阳区人民政府的派出机构，属行政单位。办事处内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)等7个部门，其他机构2个，分别为纪检监察机构、综合行政执法队。所属事业单位5个，分别便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。下辖社区为康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、下辛堡社区、景润苑社区等6个社区。
部门职责：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会和组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务主，设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
孙河部门行政编制82人，实际77人；事业编制70人，实际59人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)118人。
离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是坚决完成重大保障任务。加大社会动员力度，深化社会面等级防控，广泛开展矛盾纠纷排查、交通安全、食品药品安全、环境整治等专项行动，全力做好党的二十大、冬奥会、冬残奥会等重要节点和敏感时期综合保障工作。
二是平稳有序完成四期回迁。成立交房工作专班，细化各项方案和流程，确保按期回迁，力争提前交房。推动四期回迁房纳入“入住即办证”范围，尽快启动不动产证办理。谋划安排好供暖、停车等问题，加快推进配套便民设施交付使用，保障回迁居民生活便利。新建4个社区，落实好相关办公用房、服务配套设施。
三是全力推进康营家园房产证补办。分步分批推动康营家园一、二、三期项目房产证尽快办理。力争年内完成B区、C区、D区前期测绘、手续筹备、相关人员核对、税务核算等工作，明确工作流程。
四是全面抓好常态化疫情防控。多措并举做好重点人群落地排查和居家隔离人员的管控和服务。加快推进疫苗接种，特别是加强针接种，全面筑牢免疫屏障。做好防疫物资、隔离场所等储备，完善大规模核酸检测预案，强化人员配备与培训，切实提升实战能力。
五是稳步完成城市化收官。年内完成温榆河公园范围内剩余住宅和非宅腾退，做好维稳、腾退收尾、相关舆情处置等工作，实现场清地净，保障一期如期开园、二期建设压茬推进。严格落实墓地迁移方案， 10月底前完成上辛堡等7村墓地迁移。
六是继续加强生态建设。确保成功创建首都森林城镇。完成新一轮平原造林任务。落实好“河长”责任，深化河道生态综合治理，完善长效机制，全面提升水环境质量。配合区水务局完成占地12.19公顷的孙河组团中心湖公园建设，确保7月正式开园。聚焦PM2.5、TSP扬尘污染问题，确保污染指数持续下降，达到市级平均水平
七是纵深推进城市管理。严厉打击新增违建，确保动态清零，成功创建“无违建街乡”。按要求完成“疏解整治促提升”年度任务。孙河组团区域道路、路灯、交通灯等设施全部移交启用，水电气等大市政全面接入住宅小区。完成京沈客专沿线绿化改造提升项目，协助首发集团全面启动京密路快速道路工程。新创建1个市级垃圾分类示范小区，全乡厨余垃圾分出率不低于18%。
八是加快推进产业发展。争取在孙河组团北侧、奶西组团北侧落地部分产业指标(约5万平米)，推进产业升级发展。积极对接区发改委、商务委，加快推进14.8万平米2902-82产业项目建设。推进数字农业项目，4月底前完成日光温室、柔性温室建设及设施安装调试，具备种植条件，力争年内实现蔬菜规模量产。落实好“田长”责任，实现153亩耕地复垦复种，依托节水灌溉工程，高效完成2800亩永久基本农田种植和蔬菜生产任务。
九是持续优化营商环境。发挥好地区商会的作用，通过政策解读、产业对接、行业规范等，鼓励各类主体投资兴业，引导企业服务地区发展，强化信用体系建设。常态化落实“服务包”制度，班子成员定期走访企业，对接需求、解决困难，支持重点企业稳定经营，优化地区营商环境。
十是加强集体资产监管。严格执行经营性用房、经济合同、村集体经济组织用章管理等集体资产监督管理“1+6”制度，规范集体资产监管。开展集体资产清查，组织年度审计和专项审计，加强审计监督和整改，保障集体经济健康运行。加强乡属企业规范管理，发挥乡联社和资产运营公司的筹划集约作用，确保集体资产保值增值，村民分红稳步增长。
十一是完善社区分类治理模式。深入实施《孙河地区社区治理三年行动计划》，分类指导各社区明确发展思路、打造治理品牌、优化服务品质。组织一社区C区和二社区29区实施示范社区创建项目，开展居民房屋漏雨修复、自行车棚改造升级、绿化补植、打造楼门文化等工程。通过完成回迁安置、完善服务功能、推进楼门自治，促进居民融合，逐步实现农民市民化、社区规范化。
十二是提升基层治理水平。开展规范化、标准化示范社区服务站建设试点工作，全面实行综合窗口，明确政务服务事项清单，为群众办事提供“一门式”办理和“一站式”服务。实施社工增能计划和人才项目，提升社工整体能力和综合素质，社工持证率提高到40%。扩大和规范各类社区组织发展，全乡新培育不少于15支社区社会组织。
十三是深化平安孙河建设。加强防灾减灾、抗灾救灾能力和应急体系建设，打造一支社会力量参与，适应多灾种救援需求的综合应急队伍。更换康营家园4个小区消防管线，开展地下管线隐患排查。全面启动国际安全社区创建，指导景润苑社区创建防灾减灾、交通安全示范社区，四社区创建北京市民主法治示范社区，完成康营四期流管站、警务站、综治中心建设，增设监控设备，实现全乡“安全社区”全覆盖，全域安防设施更完备智能、群众生活更安全有序。
十四是高效落实“接诉即办”。坚决贯彻落实《北京市接诉即办条例》，深化接诉即办改革，开展“办好每一件”“集中破难题”“共治心连心”三大行动。坚持首接负责、高位调度、三双三上门、重点案件督办等机制，修订完善《孙河地区接诉即办考核办法》，发挥好“吹哨报到”协同联动作用，切实提升办理效能。
十五是优化公共服务供给。强化就业服务保障，确保城镇登记失业人员就业率指标、实有失业人员控制指标、求职登记及岗位开发指标100%完成。常态化开展线上招聘，组织6场覆盖全乡的线下招聘活动，促进劳动力就业。全面启动养老服务联合体建设。加快推进康营家园养老院项目建设，新增200个床位，年内投入使用。推进养老家庭照护床位建设，将相关老年人纳入家庭医生签约范畴，提供康复护理、辅具支持、预约转诊等专业照护服务。规范驿站责任片区划分，为330名基本养老服务对象提供巡视探访、个人清洁、养老顾问等服务。
十六是发展文化体育事业。规划落实景润苑社区、康营四期的公共健身场地和设施，完成图书馆和市民活动中心装修改造，整合新时代文明实践、党群服务中心、小区配套等阵地资源，配备更优质、更丰富的设施设备。办好“温榆河民俗文化节”系列活动，组织好新春文艺汇演、元宵节花会踩街、迎冬奥文艺演出等活动，丰富群众精神文化生活。
十七是强化依法行政。制定实施孙河地区“八五”普法规划，全面启动“八五”普法，广泛开展法律“十进”，举办主题宣传和普法大讲堂25场，全面提升干部依法行政能力，增强民众法治意识，强化法治政府和法治社会建设。
二、收入预算说明
2022年收入预算19,750.501649万元，比2021年21479.218133万元减少1728.716484万元，下降8.05%。其中：本年财政拨款收入18009.157457万元,比2021年17719.4373万元增加289.720157万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金1741.344192万元,比2021年3759.780833万元减少2018.436641万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5423.770553万元，占总支出预算27.46%，比2021年4099.862008万元增加1323.908545万元，增长32.29%，增长原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算14326.731096万元，比2021年17379.356125万元减少3052.625029万元，下降17.56%。下降原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
我部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算32.155500万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加17.6855万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数1.5105万元，比2021年预算数1.431万元减少0.0795万元。主要原因：按照“过紧日子”要求，缩减一般性支出，严控“三公”经费，减少公务接待费支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数30.645万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18万元，比2021年预算数增加18万元，主要原因：车辆报废，购置新车；公务用车运行维护费2022年预算数12.645万元。比2021年预算数12.88万元减少0.235万元，主要原因：按照“过紧日子”要求，缩减一般性支出，严控“三公”经费，减少公务接待费支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年部门政府购买采购预算总额8440.22833万元。其中：政府采购货物预算67.759万元，政府采购工程预算5029.278419万元，政府采购服务预算3343.190911万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年部门政府购买服务预算总额4179.327064万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算552.295148万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车29辆，3534816.5万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13，填报绩效目标的预算项目69个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2020年孙河乡康营家园消防设施加装及维修改造二期工程项目”和“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。“2020年孙河乡康营家园消防设施加装及维修改造二期工程项目”此次绩效评价得分77.46分，绩效级别为“中”，“2019年功能疏解专项资金”此次绩效评价得分85.75分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。