北京市朝阳区将台乡人民政府2022年预算
北京市朝阳区将台乡人民政府2022年预算
北京市朝阳区将台乡人民政府2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区将台乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神、《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发<北京市朝阳区将台乡（地区）机构改革方案>的通知》（京朝办字[2020]18号），结合将台乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子;人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子;司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子;统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子;群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个：便民服务中心（退役军人服务站），市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
2.职责
中共北京市朝阳区将台乡委员会（简称将台乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市朝阳区委将台地区工作委员会（简称将台地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市朝阳区将台乡人民政府（简称将合乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；北京市朝阳区人民政府将台地区办事处（简称将台地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。
乡党委（地区工委）主要职责：
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
乡政府（地区办事处）的主要职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区将台乡人民政府行政编制87人，实际80人；事业编制57人，实际48人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）102人。
离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、党建、纪检、宣传、群团建设
深入贯彻落实《北京市接诉即办工作条例》，完善工作机制，确保“三率”稳步提升，始终处于朝阳农村地区较好水平。突出“有为有位”用人导向，强化绩效管理创新，完善机关部室与基层班子考核制度，促进考核工作经常化、科学化、全覆盖。完善党群服务阵地矩阵建设，构建一中心、两阵地、多点位的体系架构和差异化、特色化、全覆盖的工作格局。发挥好“将心汇”、“丽都会客厅”、“IT PARK”党群阵地作用，实践保障性、公益性、低偿性相结合可持续服务模式。打造霄云路8号、白云馆、将府公园南门、“将小爱”暖心驿站等多个党群阵地，突出一个中心，多个点位、各具特色的党群阵地模式，推进党建阵地百花齐放、服务体系不断升级。
2、城市管理
深入开展业委会（物管会）成员素质提升培训，落实物业服务评价、业委会（物管会）履职评价工作，加强物业服务管理及业委会（物管会）监管，力争年内组建1-2个小区业主委员会。以物业联盟为依托，建立物业企业间沟通、交流机制、提升服务水平。努力实现居民参与率达到90%，自主分类投放准确率达到85%的目标，保持家庭厨余垃圾分出率稳定在18%左右。加快推进可回收物从点到站体系建设，形成可回收物体系全链条运行，生活垃圾回收利用率稳定在37.5%以上，确保各项指标位居朝阳前列。围绕冬奥会、两会等重要节点，落实街乡兜底的环境工作原则，组建以乡环卫中心为主要力量的环境保障应急工作组，制定环境保障工作方案，形成工作保障费用预算，加强重点时期环境保障工作。
3、平安建设、综合行政执法
全国“两会”、冬奥会、冬残奥会、党的第二十次全国代表大会等重大活动、敏感时期，适时启动社会面等级防控，广泛发动治安志愿者参与社会面防控工作，保障完成安保维稳任务。开展重要敏感时期社会矛盾专项排查化解，落实信访重点人稳控工作措施，避免非正常违法上访行为，确保两类人员监管工作落实到位。积极推进“雪亮工程”、“智慧平安小区”建设应用，提升地区科技创安水平。加大社区矫正对象、安置帮教人员管控工作。持续优化交通出行环境。加大机动车、非机动车及地铁口周边交通环境秩序管控，坚决打击“黑摩的”。扎实稳妥推进“基本无违建乡”创建活动，加大违法建设拆除力度，力争到2022年底，地区实现基本无违建的目标。
4、城乡建设
统筹梳理研究乡域内剩余规划用地和规划建筑指标，研究制定将府家园、党群服务中心、第二社区卫生服务中心、派出所、便民服务中心、公园配套用房等项目的规划实施方案，优化完善控规编制。加快推进F地块产业项目手续办理。指导并督促实施主体办理规划许可证、施工证等其它前期手续，力争2022年开工建设。同步实施相关大市政项目，解决周边居民实际需求依托一绿试点建设领导小组工作机制，指导实施主体做好棚改实施方案编制等审批手续，协助实施主体做好捆绑地块地上物腾退拆迁工作，推进项目土地一级开发上市。
5、社区建设、群众文化
加强社工队伍建设，建设一支高素质、专业化的社工队伍，以人才培养为基础，采取分批分层的形式组织社工培训，储备后备干部。着力打造服务于社区生活、服务于企业发展、服务于区域管理的市民活动中心，整合现有资源建好场所，进行专业的运营管理，开展丰富的活动，为地区居民提供一个健康便利富有特色的文体活动场所，带动周边企业参与共建。举办“快乐将台”文化广场系列品牌活动、地区运动会、全民健步走、乒乓球比赛等文艺演出和体育比赛，重点打造柔力球等品牌团队，打造具有市、区影响力的文化品牌，以满足地区群众日常文体活动需求，营造积极健康向上的地区文体氛围，增强地区群众的归属感和凝聚力。
6、经济发展
2022年全面深化我区农村改革的重要任务，开展乡级资产清查、审计、评估、量化等乡级产改工作，保障社员权益，壮大集体经济。加强产业项目监管，推进星地中心全面招商工作、颐堤港二期项目的建设以及F地块产业项目的前期工作。做好大环牛场改造利用，研究资本运营增值。完善将心文化公司管理制度，推动公司实体化运营，赋能文化产业发展，探索创新集体经济发展领域和发展路径。加快搭建资本运营平台，实现乡集体资本的保值增值和可持续增长。修订直属企业管理制度。在乡级产权制度改革启动的基础上，理顺集体企业关系架构，实现乡总公司的实体化规范运行，制定符合市场经济规律的新型集体组织运行机制。
7、民生保障
从严从紧抓好常态化疫情防控，加强涉疫应急处置。稳妥有序做好疫苗接种，确保圆满完成区下达的任务指标。以全国助残日为重要时点，组织开展残疾人活动及各种助残服务；依托第三方服务机构，对老残一体人员提供生活照料、帮扶，开展残疾人康复服务及精神智力残疾人心理健康服务。完善养老驿站管理，发挥平台作用，丰富运营模式，进一步扩大为老服务覆盖面，做好重阳慰问，提升服务水平，推动为老惠老事业发展。顺利通过创建国家卫生乡技术评估、明查暗访验收；深入开展禁烟、控烟管理及宣传工作；定期开展病媒生物预防控制工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算13305.779524万元，比2021年15223.717735万元减少1917.938211万元，下降12.60%。其中：本年财政拨款收入11030.459518万元,比2021年12693.1451万元减少1662.685582万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金2275.320006万元,比2021年2530.572635万元减少255.252629万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算6623.751969万元，占总支出预算49.78%，比2021年4275.083791万元增加2348.668178万元，增长54.94%,变动较大的原因是，按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
（二）项目支出预算6682.027555万元，占总支出预算50.22%，比2021年10948.633944万元减少4266.606389万元，下降38.97%，变动较大的原因是，按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区将台乡人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算14.0815万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0885万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.5865万元，比2021年预算数1.67万元减少0.0835万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.4950万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数12.4950万元。比2021年预算数12.5万元减少0.005万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区将台乡人民政府政府购买采购预算总额1194.0323万元。其中：政府采购货物预算95.2万元，政府采购工程预算188万元，政府采购服务预算910.8323万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区将台乡人民政府部政府购买服务预算总额1070.7023万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区将台乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算566.268398万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车9辆，105.902109万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区将台乡人民政府填报绩效目标的预算项目54个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分76.03分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算10表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
12.项目支出绩效表（预算12表）
13.整体支出绩效目标申报表（预算13表）