北京市朝阳区豆各庄乡人民政府2022年预算
豆各庄2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
豆各庄2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室《关于印发<北京市朝阳区豆各庄乡(地区)机构改革方案>的通知》(京朝办字【2020】33号)，设立：
1.综合办公室
主要职责：承担乡党委(地区党工委)落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、政府信息公开、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。
2.党群工作办公室(人大工作办公室)
主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村(社区)党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。参与党的地方组织选举工作，负责本级和下级党的基层组织选举和组织建设工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责人大、政协等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团委、妇联等群团工作。统筹推进协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。
3.平安建设办公室(人民武装部、司法所)
主要职责：负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责信访、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责依法行政、执法规范和执法监督等工作，承担行政规范性文件审查、行政应诉、行政复议等相关法制工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车和非机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。
4.城乡建设办公室
主要职责：按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡(地区)控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，组织、协调、指导辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建及监督、备案等工作，指导、协调和监督辖区物业管理，调处物业管理纠纷。
5.民生保障办公室
主要职责：负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务等相关工作。协助开展社会捐助、红十字会工作。负责政务服务管理工作。
6.社区建设办公室
主要职责：参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责村民委员会、社区居民委员会建设，指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作，推进村(居)民自治，组织动员辖区单位和各类社会力量参与基层治理，服务村(社区)发展。培育、指导、监督村(社区)社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集群众和驻区单位需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导辖区科普活动和群众性文体活动。
7.经济发展办公室(统计所)
主要职责：负责本乡农业和农村经济发展工作。负责制定并落实本乡经济发展规划，开展产业结构调整、产业项目指导服务工作。负责本乡农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营及承包经营合同管理、农民负担管理的指导、监督工作。负责农村财务审计和农村经济统计工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。负责基本农田保护、农业机械化、农业技术推广、农产品质量安全等相关工作。负责机关及所属单位财务工作。为驻辖区中央单位、市属单位、部队和辖区内企事业单位服务，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。
8.其他机构
(1)纪检监察机构
主要职责：乡纪委(地区纪工委)、监察办公室负责协助乡党委(地区党工委)推进乡(地区)全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对乡(地区)所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展乡(地区)廉政宣传教育工作。负责村、社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对乡(地区)管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议；协助区监委开展调查工作。
(2)综合行政执法队
以乡人民政府名义开展执法工作，履行有关法律法规规定的、市政府向乡人民政府下放的以及区政府予以明确的行政执法职权。派驻乡安全生产监察工作按有关规定执行。
下属事业单位有：
1. 便民服务中心(退役军人服务站)
主要职责：承担政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。
2. 市民活动中心(党群活动中心)
主要职责：协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织村(社区)开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。
3. 市民诉求处置中心(综治中心)
主要职责：负责乡(地区)网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担12345市民服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进村(社区)各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为乡(地区)决策提供数据基础。负责配合处置、应对突发事件。承担辖区平安建设、社会治安综合治理相关的事务性、辅助性工作。
4. 社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)
主要职责：负责乡(地区)水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。承担河长制、节约用水宣传等具体事务性工作。承担基本农田保护、农业技术推广、农产品质量安全等相关事务性、辅助性工作。依职责做好本辖区内的绿化工作，负责本乡郊野公园的绿化养护、设施设备维护、卫生保洁、安全保卫等日常管理工作。
5. 农村合作经济经营管理站
主要职责：承担与本乡农村经济发展密切相关的土地承包经营及承包经营合同管理、农村集体资产资金资源、农村集体经济合作社、农村集体产权制度改革、农民负担、农村财务审计、农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。
(二)人员构成情况
豆各庄部门行政编制75人，实际73人；事业编制54人，实际48人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)85人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持疏功能、调结构、转方式，围绕首都核心功能，加快引进功能性项目、高端产业和优势企业。把优化产业布局与加快城市化进程相结合，把加快功能区建设与促进产业集聚相结合，重点发展文化创意等现代服务业和战略性新兴产业，努力构建“高精尖”经济结构。以提质增效为导向，以结构更优、质量更高、效益更佳为目标，促进区域联动、优势互补、要素流动，构建协同发展格局。严格执行禁限目录标准，严把产业项目、业态准入关口，增强经济发展的持续性和稳定性。
二、收入预算说明
2022年收入预算12060.349296万元，比2021年17750.101096万元减少5689.7518万元，下降32.05%。其中：本年财政拨款收入10786.820077万元,比2021年14461.6587万元减少3674.838623万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金1273.529219万元,比2021年3288.442396万元减少2014.913177万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5737.025711万元，占总支出预算47.57%，比2021年3672.064315万元增加2064.961396万元，增长56.23%。主要原因为按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算6323.323585万元，比2021年14078.036781万元减少4501.125115万元，下降31.97%。主要原因为按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
豆各庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算31.0715万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加17.1015万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.3965万元，比2021年预算数1.47万元减少0.0735万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数29.6750万元，其中，公务用车购置费2022年预算数17.1800万元，比2021年预算数0万元增加17.1800万元，主要原因：更新公务用车一辆；公务用车运行维护费2022年预算数12.4950万元。比2021年预算数12.5000万元减少0.0050万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2022年豆各庄部门政府购买采购预算总额1691.817172万元。其中：政府采购货物预算42.9300万元，政府采购工程预算359.213472万元，政府采购服务预算1289.6737万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年豆各庄部门政府购买服务预算总额1369.0347万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年豆各庄乡1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算368.835848万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车11辆，113.07万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，豆各庄填报绩效目标的预算项目59个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)