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北京市朝阳区金盏乡人民政府2022年部门预算
北京市朝阳区金盏乡人民政府2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区金盏乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
（一）部门机构设置、职责
1．机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
2.乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
金盏部门行政编制96人，实际85人；事业88人，实际72人；社区工作者55人，聘用人员105人。
离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。
（三）本预算年度的主要工作任务
金盏部门行政编制96人，实际85人；事业88人，实际72人；社区工作者55人，聘用人员105人。
离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2022年金盏乡重点推进以下六方面工作：
1、强化规划引领，提升地区功能品质
统筹推进非首都功能疏解、农村城市化、乡村振兴，优化区域功能、提升地区功能水平。持续推进地区规划研究落地、点状供地审批手续办理、资金平衡地块上市、安置房建设、滞留户拆迁腾退等工作。
2、强化精细管理，提升地区人居环境品质
巩固提升环境治理成效，深化推广环境治理经验，以点带面，系统提升地区人居环境水平。积极落实城乡居民养老、医疗、就业等惠民政策措施，抓好重点群体精准帮扶，加快完成无障碍环境建设，全力提升民生保障服务水平。提高供水精细化管理水平，持续改善居民饮水水质，积极推进自备井置换工作，不断增强居民的获得感、幸福感和安全感，让更多的居民喝上安全放心的市政自来水。
3、强化责任担当，提升社会综合治理品质
深刻认识安全稳定的重要性，坚持守土有责、守土尽责，切实肩负起维护金盏地区安全稳定的政治责任。推进市域社会治理现代化试点工作，全面推进智慧平安社区建设，做好重大活动及重点时期的安保维稳，严密做好社区、村疫情防控，加强重点行业、重点部位排查，全力以赴做好疫情防控工作。持续加强社会面防控，联防联治、群防群治，有效控制可防性案件发生，切实维护地区安全稳定。
4、强化“三资”监管，提升地区发展品质
规范乡级集体资产监督管理委员会、乡经济组织合作联社设置，明确职责，完善议事规则，强化乡级集体资金管理，推进财务管理规范化试点工作。严格落实经营成果审计、村干部离任审计及其他专项审计，实现集体“三资”全闭环监管，打造节约型政府。
5、强化民生保障，提升惠民服务品质
紧扣民生需求，解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，改进工作方式方法高标准推进接诉即办工作，在主动解忧中，全力提升地区的为民服务品质。强化党建引领，利用党群共建、“党员双报到”等机制，组织力量开展志愿服务，加大宣传力度，积极推进垃圾分类工作。
6、强化社会治理，提升地区行政品质
坚持服务为民、对人民负责、受人民监督，提高行政效能，建设人民满意的服务型政府。一是提高政治站位，增强工作执行力，二是推进依法行政，增强政府公信力；三是加强作风建设，增强制度约束力。落实好“一岗双责”，全面梳理和完善各项内控制度，加强政府党风廉政建设，营造团结奋进的干事氛围，打造廉洁政府。
二、收入预算说明
2022年收入预算25,340.496985万元，比2021年25,653.789849万元减少313.292864万元，下降1.22%。其中：本年财政拨款收入22,803.235873万元,比2021年23,423.976800万元增加620.740927万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金2,537.261112万元,比2021年2,229.813049万元增加307.448063万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算6,057.157587万元，占总支出预算23.9%，比2021年4921.471035万元增加1,135.686552万元，增长23.08%。基本支出预算增加的主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范运转类、人员类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
（二）项目支出预算19,283.339398万元，比2021年20,732.318814万元减少1,448.979416万元，减少6.99%。项目支出减少的主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
金盏部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算48.817万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加17.727万元。其中：
（一）“三公经费”的单位范围
金盏部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算48.817万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加17.727万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数1.957万元，比2021年预算数减少0.103万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数18.000000万元，与2021年预算增加18.000000万元，主要原因是车辆使用年限过长，导致频繁出现故障,为满足日常应急保障需求，保障机关正常工作，更新公务用车1辆；公务用车运行维护费2022年预算数28.86万元，比2021年预算数减少0.23万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2022年金盏部门政府采购预算总额6,783.114976万元，其中：政府采购货物预算67.065760万元，政府采购工程预算3,203.402416万元，政府采购服务预算3,512.646800万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年金盏部门政府购买服务预算总额3,648.485955万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年金盏部门机关运行经费财政拨款预算548.944754万元。
2022年金盏部门机关运行经费财政拨款预算548.944754万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车34辆(其中保有量18辆)，529.368372万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，金盏部门填报绩效目标的项目66个，详见附件12。
十二、绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“温榆河公园建设等公园绿化项目——金盏森林公园土地整理项目、金盏森林公园建设工程”、“2019年金盏乡农村地区党群服务中心建设”、“2019年功能疏解专项资金及2017年第五批功能疏解专项资金”3个项目开展了事后绩效评价。其中，“温榆河公园建设等公园绿化项目——金盏森林公园土地整理项目、金盏森林公园建设工程”项目绩效评价得分88.19分，绩效级别为“良”；“2019年金盏乡农村地区党群服务中心建设”项目绩效评价得分73.1分，绩效级别为“中”；“2019年功能疏解专项资金及2017年第五批功能疏解专项资金”项目绩效评价得分77.2分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算10表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
12.项目支出绩效表（预算12表）
13.整体支出绩效目标申报表（预算13表）