北京市朝阳区常营回族乡人民政府2022年预算
常营乡2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
常营乡2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市朝阳区委办公室 北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《北京市朝阳区常营乡(地区)机关改革方案》的通知》(京朝办字[2020]30号)》，常营乡内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责
1.乡党委(地区党工委)的主要职责
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工资，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
2.乡政府(地区办事处)的主要职责
(1)贯彻执行法律，法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
常营乡行政编制84人，实际82人；事业编制66人，实际62人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)247人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
(三)预算年度的主要工作任务
继续把加快发展作为第一要务，把转型升级作为主攻方向，把维护社会稳定作为压舱之石，把保障和改善民生作为发展之本，确保既定规划、既定任务、既定目标不折不扣完成，着力打造。
1、持之以恒做好疫情防控
进一步完善常态化防控体系建设，形成数据排查、社区防控、人员转运、药店管理等环节有序衔接，保证防控措施科学及时有效。全力推进疫苗接种工作，进一步建立全人群免疫屏障。做好物资储备工作。对“三类场所”、“七小场所”的测温、亮码、戴口罩、人员登记、通风消毒、保持距离、减少集聚等防疫措施落的实情况进行检查执法，及时整改违规行为，落实疫情防控责任制，做好疫情常态化应对工作。深入创建北京市卫生乡，提升公共卫生服务水平。推进爱国卫生运动，增强医疗卫生服务能力，提升突发公共卫生事件应急处置能力，加强社会心理服务体系建设，做好严重精神障碍患者服务管理。
2、加快推动经济高质量发展
全力稳定经济增长。做好优化营商环境提升工作，加大对优化营商环境政策法规的宣传力度，组织宣讲活动并定期走访，把最新的政策送到企业手中。强化金融风险防控。做好财源建设工作，财源建设专班重点走访区前三千家企业、区级异地纳税企业、疑似“在京经营，京外注册”企业、市级下发引导回京异地纳税企业等，做好外迁企业挽留、企走事留治理等工作。加强房产税走访工作，关注三十万以上房产税企业缴纳情况并定期走访建立联系，督促个人出租房屋房产税应缴尽缴。
全力推动项目落地。规范“三资”管理，助力集体经济稳步发展。加强财务管理、财务规范工作，严格执行财务制度，严控资产负债率，及时了解企业财务动态，确保资金安全运转发挥最大效益。持续推进东方和瑞项目的审批工作，实现发展空间的拓展。市政府审议并通过加快推进常营乡绿化隔离地区城市化和集体产业项目建设的请示相关事项后，常营乡将积极配合完成产业项目后续手续办理工作，争取项目早日落地。
3、持续提升城市宜居品质
破解物业管理服务难题。充分发挥党建工作协调委员会作用，探索实行以投代奖、退出接管等工作机制，实现物业管理服务性、主动性再提升、再优化，促进物业联盟“换挡提速”。加大监督检查力度，以接诉即办、“两个关键小事”、热点民生问题为抓手，实施“红黑榜”、积分奖励、城管执法进社区等有针对性、实效性、持续性的措施，全面提升物业管理品质，形成“社区+物业”服务群众的合力。
优化地区环境秩序。实施分级、分类管控对生活垃圾分类投放、收集、运输、处置四个环节进行执法与监管，督促指导责任人落实垃圾分类的相关规定。严格查处堆物堆料、店外经营、无照经营、张贴小广告、门前三包等影响环境秩序的行为，教育引导责任人自觉维护身边环境秩序。梳理现存违法建设，完善违法建设台账，坚决遏制新生违法建设的增长，对历史遗留的旧有违法建设进行现场勘验，制定整治方案。
全力维护安全稳定。以冬奥会、党的二十大等重大活动维稳安保工作为引领，压紧压实安保维稳政治责任。严格防范非法宗教活动，加强对“法轮功”等邪教组织活动的防范处置；对地区文化市场单位开展“扫黄打非”等专项行动，维护意识形态安全；加大群众举报涉恐涉暴情况线索奖励力度，加强反恐维稳情报信息搜集，提高维护公共安全的能力。完善社会治安防控体系，在重要阶段和敏感时期，适时启动社会面防控等级和战时情报会商机制，坚持专群结合、以面保点，确保不发生重点人漏管失控事件。深化禁毒宣传教育，强化毒情“重点整治”，创建“无毒社区”、“无毒家庭”。进一步压实供用气双方的燃气安全主体责任，采取边检查、边摸排方式，开展排查整治，坚决防范安全事故发生。
大力推动交通秩序治理。协调区交通委、双桥交通队等部门，对地铁站、商圈周边的车辆乱停乱放、“黑摩的”“黑车”等加大执法力度。对住欣家园社区周边的常营南路北侧施划停车位，着力增加停车设施供给。加大对常营北路、常营中路、常通路等路段的动态交通疏导，畅通朝阳医院常营院区周边道路“微循环”。开展交通安全示范社区“回头看”，巩固深化创建成果。
4、大力完善基层治理体系
深化数字孪生社区信息化建设。在项目一期建设基础上，继续深入探索创新社区治理工作机制，打造互联网+社区治理工作模式，依托各大数据业务模块，打通业务壁垒，提高资源整合水平和利用率，增加完善服务场景端口设计，数据定时实时更新，子系统数据采集集成等，实现宏观数据和社区治理服务精细化对接，提高基层社区治理效能。
全力推进地区社区治理三年系列行动。加强社区治理能力建设，扎实推进常营地区社区治理转型升级，全面提升社区治理精细化、组织化、智能化、专业化水平，加强顶层设计，做实谋篇布局，强化基层动员能力建设，培育发展社区社会组织，加强基层组织建设，深化共建共治共享社区治理格局。做好2023年拆分社区前期准备工作及像素小区向上级申请组建两个治理委员会工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算13888.513436万元，比2021年15882.234888万元减少1993.721452万元，下降12.55%。其中：本年财政拨款收入13888.513436万元,比2021年15882.234888万元减少1993.721452万元；本年其他资金收入0元，与2021年持平；上年结转结余资金830.526723万元，比2021年1415.769388万元减少585.242665万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7524.179909万元，占总支出预算54.17%，比2021年4255.1500元增加3253.710238元，增长76.46%，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算6364.333527万元，比2021年11627.084888万元减少5262.751361万元，下降45.26%，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
常营乡因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算32.0435万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加17.9135万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.5485万元，比2021年预算数1.63万元减少0.0815万元，主要原因：依据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数30.495万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18万元，比2021年预算数增加18万元，主要原因：用于新购置一辆公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数12.495万元。比2021年预算数12.5万元减少0.005万元，主要原因：落实八项规定，减少公务用车。
五、部门政府采购预算说明
2022年常营乡政府购买采购预算总额1690.138500万元。其中：政府采购货物预算24.333300万元，政府采购工程预算235.553200万元，政府采购服务预算1430.252000万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年常营乡政府购买服务预算总额1448.197000万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年常营乡1家行政单位以及4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算312.321926万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车6辆，99.946638万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，常营乡填报绩效目标的预算项目58个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治(民族家园CD区、N区、J区、连心园西区)项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分76.82分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词