北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心

北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

1.为朝阳区引进、评定和培养国际高端商务人才，落实市区有关政策精神，大力推进国际高端商务人才发展区建设；

2.研究提出国际高端商务人才发展区相关政策措施建议；

3.全面推进各类商务人才发展，建立需求征集发布平台，收集整合区域国际高端商务人才信息；

4.组织高端商务人才引进的评审认定和资助工作；

5.承担高端商务人才引进服务工作；

6.组织实施高端商务人才培训交流工作；

7.宣传高端商务人才政策，落实相关工作。

(二)部门决算单位构成

决算单位1个：北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心，全额拨款事业单位。

(三)人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制11人，实有人数9人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计1,673.44万元，比上年增加143.83万元，增长9.40%，其中：财政拨款收入1,673.44万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计1,673.40万元，比上年增加144.59万元，增长9.46%，其中：基本支出253.35万元，占支出合计的15.14%；项目支出1,420.04万元，占支出合计的84.86%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,673.40万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出480.52万元，占本年财政拨款支出28.72%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出221.26万元，占本年财政拨款支出13.22%；文化旅游体育与传媒支出221.36万元，占本年财政拨款支出13.23%；社会保障和就业支出21.09万元，占本年财政拨款支出1.26%；卫生健康支出14.51万元，占本年财政拨款支出0.87%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出271.70万元，占本年财政拨款支出16.24%；金融支出442.96万元，占本年财政拨款支出26.47%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算480.52万元，比2019年年初预算增加50.50万元，增长11.74%。其中：

“人力资源事务”(款)2019年度决算480.52万元，比2019年年初预算增加50.5万元，增长11.74%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列支。

2、“国防支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

3、“公共安全支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

4、“教育支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

5、“科学技术支出”(类)2019年度决算221.26万元，比2019年年初预算增加221.26万元，增长100.00%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2019年度决算221.26万元，比2019年年初预算增加221.26万元,增长100.00%。 主要原因：主要用于2019年国际高端科学技术人才资助经费和科学技术人才培养活动经费。

6、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算221.36万元，比2019年年初预算增加221.36万元，增长100.00%。其中：

“其他文化体育与传媒支出”(款)2019年度决算221.36万元，比2019年年初预算增加221.36万元，增长100.00%。 主要用于：2019年国际高端文化体育传媒人才资助经费和文化体育与传媒人才培养活动经费。

7、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算21.09万元，比2019年年初预算减少1.97万元，减少8.55%。其中：

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算21.09万元，比2019年年初预算减少1.97万元，减少8.55%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

8、“卫生健康支出”(类)2019年度决算14.51万元，比2019年年初预算减少0.88万元，减少5.75%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算14.51万元，比2019年年初预算减少0.88万元，减少5.75%,主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

9、“节能环保支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

10、“城乡社区支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

11、“农林水支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

12、“交通运输支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

13、“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

14、“商业服务业等支出”(类)2019年度决算271.70万元，比2019年年初预算增加271.70万元，增长100.00%。其中：

“其他商业服务业等支出”(款)2019年度决算271.70万元，比2019年年初预算增加271.70万元，增长100.00%,主要用于：2019年国际高端商业流通人才资助经费和商业流通人才培养活动经费。

15、“金融支出”(类)2019年度决算 442.96万元，比2019年年初预算增加442.96万元，增长100.00%。

“金融发展支出”(款)2019年度决算442.96万元，比2019年年初预算增加442.96万元，增长100.00%。主要用于：主要用于2019年国际高端金融人才资助经费和金融人才培养活动经费。

16、“援助其他地区支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

17、“自然资源海洋气象等支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

18、“住房保障支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

19、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

20、“其他支出”(类)2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出253.35万元。其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属0个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数0.06万元减少0.06万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，与2019年预算下达数0.00万元持平。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.06万元减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2019年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加0.00万元， 2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、绩效评价情况

(一) 部门整体绩效实现情况

部门整体绩效目标是为朝阳区引进、评定和培养国际高端商务人才，落实市区有关政策精神，大力推进国际高端商务人才发展区建设，提出相关政策措施建议，推进各类商务人才发展。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在组织高端商务人才引进的评审认定和资助工作，承担高端商务人才引进服务工作，组织实施高端商务人才培训交流工作，宣传高端商务人才政策，落实相关工作。整体绩效评价效果良好。

(二)项目绩效评价报告

2019年，本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。本单位没有项目绩效评价。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件：北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心单位决算报表