北京市朝阳区第三医院

北京市朝阳区第三医院2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区第三医院，内设28个科室，分别为七个病区、心理康复科、美沙酮门诊、功检治疗科、检验科、药械科、财务科、医务科、护理部、院感办公室、营养膳食科、院办公室、疾控科、人事科、信息统计科、总务科、安保科、采购中心、门诊办公室、住院收费处、病案科、医保物价办公室。

北京市朝阳区第三医院是朝阳区二级精神病专科医院,为全区提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是朝阳区精神疾病的治疗、康复中心。

(二)人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制140人，实有人数110人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计12,137.11万元，比上年减少394.54万元，下降3.15%，其中：财政拨款收入4,994.38万元，占收入合计的41.15%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入7,099.60万元，占收入合计的58.49%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入43.13万元，占收入合计的0.36%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计11,661.47万元，比上年减少926.41万元，下降7.36%，其中：基本支出9,993.84万元，占支出合计的85.70%；项目支出1,667.63万元，占支出合计的14.30%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,736.55万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出1.80万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出292.82万元，占本年财政拨款支出6.18%；卫生健康支出4,441.93万元，占本年财政拨款支出93.78%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2019年度决算1.80万元，比2019年年初预算增加1.80万元，增长100.00%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2019年度决算1.80万元，主要用于：社会发展与科普项目。

2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算292.82万元，比2019年年初预算减少12.53万元，减少4.10%。其中：

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算292.82万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

3、“卫生健康支出”(类)2019年度决算4,441.93万元，比2019年年初预算增加1,884.48万元，增长73.69%。其中：

“公立医院”(款)2019年度决算3,543.04万元，主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“公共卫生”(款)2019年度决算462.60万元，主要用于：门诊使用免费基本药品治疗严重精神障碍患者经费；艾滋病防控工作经费等。

“中医药”(款)2019年度决算66.07万元，主要用于：中医药工作经费及中西医结合精神心理防控体系建设经费。

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算157.20万元，主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2019年度决算213.02万元，主要用于：严重精神障碍患者医疗医事服务费减免补助。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,068.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数11.40万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数13.22万元减少1.82万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，与2019年预算下达数0.00万元持平。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数1.82万元减少1.82万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数11.40万元，与2019年年初预算数11.40万元持平。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。2019年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数11.40万元，与2019年年初预算数11.40万元持平。2019年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.63万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额617.77万元，其中：政府采购货物支出41.91万元，政府采购工程支出284.84万元，政府采购服务支出291.03万元。授予中小企业合同金额617.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额617.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆7台，151.21万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备4台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算111.71万元。

七、绩效评价情况

(一)部门整体绩效实现情况

我院绩效目标是发展人才队伍建设，做好四个结合：中西医结合，躯体精神结合，医院社区结合，医疗公共卫生结合。发展五个特色学科：中医，老年，心理，康复，急重症。我院以医院质量控制和绩效考核分配为两条主线，提高医院运营能力。严格根据工作计划，完成各项绩效指标，按时且合规完成年度预算。例：公共事务协管经费严格按照发放人员类型按月发放；机构运转维护费支出合同经法律顾问审核后依据合同条款支出。绩效跟踪管理领导小组严格根据绩效管理政策文件规范管理，在绩效跟踪过程中无目标偏离等情况。本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件：北京市朝阳区第三医院单位决算报表