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北京市朝阳区档案局

日期:2020-09-04 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

北京市朝阳区档案局2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区档案局(馆)与北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室(简称区地方志办)合署办公。区档案局为区政府负责本区档案事业行政管理的主管部门,履行全区档案事业的行政管理职能;区档案馆负责本区档案和有关资料的收集 、保管和开发利用等事务性工作。区志办负责本区地方志书、地方综合年鉴的组织编纂工作,以及地情资料搜集工作,整理保存工作。

内设机构有办公室、档案业务科、法规科、收集科、保管科、利用科、整理科、信息化科、编研指导科、区志业务科共10个科室。2019年决算单位为北京市朝阳区档案局本级,无下级单位。

(二)人员构成情况

本部门事业编制43人,实有人数43人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计1,784.61万元,比上年减少650.66万元,下降26.72%,其中:财政拨款收入1,784.61万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计1,879.63万元,比上年减少446.20万元,下降19.18%,其中:基本支出1,418.87万元,占支出合计的75.49%;项目支出460.75万元,占支出合计的24.51%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,879.63万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1,563.17万元,占本年财政拨款支出83.16%;科学技术支出110.00万元,占本年财政拨款支出5.85%;社会保障和就业支出123.83万元,占本年财政拨款支出6.59%;卫生健康支出82.62万元,占本年财政拨款支出4.40%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算1,563.17万元,比2019年年初预算增加331.61万元,增长26.93%。其中:

“档案事务”(款)2019年度决算1,563.17万元,主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放职工工资; 档案馆保管利用裱糊、档案征集、档案区志日常工作、档案信息建设等。

2、“科学技术支出”(类)2019年度决算110.00万元,比2019年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。其中:

“其他科学技术支出”(款)2019年度决算110.00万元,主要用于:档案信息化建设。

3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算123.83万元,比2019年年初预算增加减少18.25万元,减少12.84%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算123.83万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。

4、“卫生健康支出”(类)2019年度决算82.62万元,比2019年年初预算减少6.86万元,减少7.66%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算82.62万元,主要用于:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,418.87万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括1个参照公务员法管理事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数2.29万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算数6.58万元减少4.29万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元,和2019年预算下达数0.00持平。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.88万元减少0.88万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数2.29万元,比2019年年初预算数5.70万元减少3.41万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。2019年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数2.29万元,比2019年年初预算数5.70万元减少3.41万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量3辆,车均运行维护费0.76万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计93.72万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额263.81万元,其中:政府采购货物支出114.52万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出149.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆3台,55.09万元;单位价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、绩效评价情况

本单位部门整体绩效目标是在区委、区政府领导支持下,积极推进档案馆新馆建设,开展档案工作宣传和培训,开展区志工作,加强档案安全体系建设,继续实施“朝阳记忆工程”,强化档案服务功能,积极推进档案工作信息化建设。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在完成当年的档案方志工作内容上。2019年度本部门已按计划完成部门整体支出绩效目标。2019年,本单位严格按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目执行进行有效控制,确保项目资金的使用效益,在区财政部门的指导下积极开展相关工作,绩效管理工作取得新进展。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件:北京市朝阳区档案局单位决算报表