中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会

中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会(汇总)2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

2019年决算单位包含中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会一个行政单位，北京市朝阳区青少年指导服务中心一个事业单位。

朝阳团区委紧密围绕本区的中心任务开展团的工作，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项工作。负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育和文化宣传活动，积极引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；负责全区青年人才的选拔、培养和青年人力资源开发工作。 承担区委、区政府交办的青少年事务、参与协调处理与青少年利益相关的工作；参与本区有关青少年工作规章制度的起草、实施和监督；负责未成年人保护委员会办公室的工作。 探索新形势下共青团工作的新思路、新方法、加强基层团组织建设；协助基层党组织管理二级团组织的主要负责人。 向区委、区政府及团市委及时反映本区青少年思想状况，为上级领导机关的决策提供依据。 负责本区青年统战工作和青年志愿者工作、指导区青联、区学联、区青年志愿者协会、区少先队工作委员会的工作。 指导社区团建工作，促进社区内团组织的联系与合作。 指导区域内非公有制经济组织和社会中介组织、社会力量举办学校团的工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本部门行政编制包括行政编制人员和事业编制人员。行政编制人数16人，实有人数12人；事业编制10人，实有人数10人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计12,061.27万元，比上年增加10,092.36万元，增长512.59%，其中：财政拨款收入12,061.27万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计10,663.42万元，比上年增加8,694.67万元，增长441.64%，其中：基本支出588.64万元，占支出合计的5.52%；项目支出10,074.77万元，占支出合计的94.48%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,663.42万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,912.83万元，占本年财政拨款支出17.94%；社会保障和就业支出8,720.46万元，占本年财政拨款支出81.78%；卫生健康支出30.13万元，占本年财政拨款支出0.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算1,912.83万元，比2019年年初预算减少157.88万元，减少7.62%。其中：

“群众团体事务”(款)2019年度决算1,899.92万元，主要用于：根据北京市统一政策发放的职工工资、补贴等基本支出；社区青年汇专项工作经费、朝阳区青年就业创业、生活困难青少年精准帮扶等行政管理类项目支出。

“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算12.91万元，主要用于：本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新。

2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算8,720.46万元，比2019年年初预算增加8,672.25万元，增长17,988.48%。其中：

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算43.73万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算8,676.72万元，主要用于：庆祝大会服务保障和群众游行指挥部第一分指挥部工作保障经费。

3、“卫生健康支出”(类)2019年度决算30.13万元，比2019年年初预算减少4.75万元，减少13.62%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算30.13万元，主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出588.64万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数14.31万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数4.29万元增加10.02万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，比2019年预算下达数0.00万元持平。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.49万元减少0.49万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数14.31万元，比2019年年初预算数3.80万元增加10.51万元。其中，公务用车购置费2019年决算数12.91万元，比2019年年初预算数0.00万元增加12.91万元。主要原因：：主要是本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，2019年购置公务车1辆，车均购置费12.91万元。公务用车运行维护费2019年决算数1.40万元，比2019年年初预算数3.80万元减少2.41万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.70万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计27.36万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额52.00万元，其中：政府采购货物支出37.84万元，政府采购服务支出14.16万元。授予中小企业合同金额52.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.24万元，占政府采购支出总额的75.47%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆2台，33.62万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算171.40万元。

七、绩效评价情况

(一) 部门整体绩效实现情况

“朝阳区政府整体绩效目标是保障各内部机构正常运转，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在整体支出绩效目标完成情况良好，未与预期完成情况偏离。对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额1200万元。评价结果完成绩效目标。”

(二)社区青年汇项目2019年绩效评价报告

社区青年汇，是团组织在青年聚集的基层社区建立，立足青年的生活空间，以为普通青年建设“一个好玩的俱乐部，一个靠谱的朋友圈”为目标，建设的以共青团为枢纽的地域性青年活动平台和基层青年组织，旨在实现理性积极、奋斗进取、和谐包容的城市青年社会关系的重构。

社区青年汇主要依托街道社区服务中心、社区居委会活动空间、公共文化活动设施和社区周边广场、学校等场地资源，由“总干事+专职青年社工+志愿者”组成骨干工作团队，通过政府投入和社会募集资金购买社会工作机构提供专业服务的方式，为城市青年提供交流、参与平台，实现对青年的团结组织。

社区青年汇的服务对象既包括户籍青年，也包括流动青年，并注重不同青年群体之间的交流。以青年需求为导向，策划开展各类青年喜闻乐见的学习培训、志愿公益、城市融入、创业就业、普法维权、文体健康、交友联谊、思想引导等活动，为青年的成长发展提供切实有效的服务。

项目实施主体为朝阳团区委,项目成立主要在于统筹推进社区青年汇工作、策划组织开展青年汇活动、支持各社区青年汇开展创新项目等。

2019年巩固社区青年汇阵地建设，持续优化点位布局，建立月度工作情况通报机制；强化社区青年汇品牌活动项目，开展各类青年群体活动2333场，社会服务项目103个。强化社区青年汇区级品牌服务项目600场：围绕朝阳共青团纪念五四运动一百周年、中华人民共和国成立70周年等主题，开展了“青春读书会”等一系列思想引导类活动100场、开展了“青年生活格志”系列手作工坊活动500场。围绕“五大青年行动”，依托“朝阳群众管城市”平台，开展了美团美好朝阳骑士项目，累计服务骑手4000余人次。开展朝阳群众小河长社会服务项目，直接服务青少年6620人次，为1098名的志愿者在志愿北京“朝阳群众 小河长”志愿服务队中建立档案，志愿服务总时长9506 小时。开展青春自护课堂65节、开展“红领巾儿童成长营地项目”，项目服务青年家庭520户，开展“小贝壳财商教育”项目，成立了一支41人的财商讲师队伍，开展项目活动170场。开展社区青年汇青年家庭教育项目，全年开展项目活动100场。开展“新青年学堂”系列品牌，围绕成人学历“高中起点升专科/本科”、“专科起点升本科”开展考前学科知识培训班各一家，累计服务260余人。提升服务对象满意度，达到90%以上。加强专职社工人才队伍建设，引导76名专职社工考取“全国社会工作者师”职业资格证，并开展考前培训工作，举办4次社工沙龙，专职社工持证率达30%。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会单位决算报表