中关村科技园区朝阳园管理委员会

中关村科技园区朝阳园管理委员会(汇总)

2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

2014年3月，根据区编办文件精神，电子城管委会更名为朝阳园管委会，保留电子城管委会牌子。2015年8月，根据区编办文件精神，撤销垡头科技商务区管委会，将职责及行政编制划入中关村科技园区朝阳园管理委员会(简称朝阳园管委会)。2018年12月，根据区编办文件精神，不再保留电子城管委会的牌子。共设有一级单位1家，单位名称为：中关村科技园区朝阳园管理委员会，单位性质为行政机关；二级单位1家，单位名称为：北京市朝阳区朝阳园服务中心，单位性质为全额拨款事业单位。

朝阳园管委会主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。目前管委会内设8个处室，分别为办公室、组织人事处、规划建设处、产业促进处、国际合作处、科技金融处、创新创业处、党群工作处。下设1个事业单位为朝阳园服务中心。

(二)人员构成情况

现朝阳园管委会及所属服务中心共有编制50名，其中：管委会行政编制39名，服务中心事业编制11名。截至2019年末，管委会实有在职人员36人，服务中心在职人员11人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计17,672.62万元，比上年增加7751.74万元，增长77.84%，其中：财政拨款收入17,672.62万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计20,168.31万元，比上年增加13205.27万元，增长189.65%，其中：基本支出1,586.18万元，占支出合计的7.86%；项目支出18,582.13万元，占支出合计的92.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出20,168.31万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出125.20万元，占本年财政拨款支出0.61%；科学技术支出13,184.52万元，占本年财政拨款支出65.37%；社会保障和就业支出600.35万元，占本年财政拨款支出2.98%；卫生健康支出89.04万元，占本年财政拨款支出0.44%；商业服务业等支出6,169.20万元，占本年财政拨款支出30.59%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算125.20万元，比2019年年初预算增加125.20万元，增长100.00%。其中：

“人力资源事务”2019年度决算3.00万元，主要用于：引进人才工作。

“商贸事务”2019年度决算120.00万元，主要用于：第二十二届科博会朝阳展区工作。

“群众团体事务”2019年度决算2.20万元，主要用于：朝阳区青年就业创业见习基地。

2、“科学技术支出”2019年度决算13,184.52万元，比2019年年初预算增加11,145.35万元，增长546.56%。其中：

“科学技术管理事务”2019年度决算1,721.43万元，主要用于：综合业务服务保障。

“科技条件与服务”2019年度决算449.26万元，主要用于：政企交流与人才服务平台建设。

“其他科学技术支出”2019年度决算11,013.84万元，主要用于：2019年度高新技术产业发展引导。

3、“社会保障和就业支出” 2019年度决算600.35万元，比2019年年初预算增加458.44万元，增长323.05%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算138.61万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”2019年度决算461.74万元，主要用于：功能疏解工作支出，及根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

4、“卫生健康支出”2019年度决算89.04万元，比2019年年初预算减少4.54万元，减少4.85%。其中：

“行政事业单位医疗”2019年度决算89.04万元，主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“商业服务业等支出”2019年度决算6,169.20万元，比2019年年初预算增加6,169.20万元，增长100.00%。其中：

“商业流通事务”2019年度决算2,712.00万元，主要用于：中关村现代服务业试点。

“其他商业服务业等支出”2019年度决算3,457.20万元，主要用于：高新技术产业发展引导。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,586.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数4.89万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数9.39万元减少4.50万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数2.63万元，与2019年预算下达数2.63万元持平。2019年因公出国(境)费用主要用于赴德国参加中关村管委会“新科技驱动发展模式专项培训”，2019年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)费用2.63万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数1.06万元减少1.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2019年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数2.26万元，比2019年年初预算数5.70万元减少3.44万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元持平。2019年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数2.26万元，比2019年年初预算数5.70万元减少3.44万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.75万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计99.98万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额381.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出379.00万元。授予中小企业合同金额381.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额199.00万元，占政府采购支出总额的52.12%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆4台，58.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算295.90万元。

七、绩效评价情况

(一)部门整体绩效实现情况

2019年，中关村科技园区朝阳园管理委员会整体绩效目标是对接落实各项产业发展政策，加强企业服务；完善各项服务机制，着力打造更加优良的营商环境；拓展招商引资途径，积极吸引高精尖项目落地；强化国际化资源优势，加快国际科技资源承载空间规划；继续推进创新创业，激活转型发展新动能。部门整体支出绩效目标完成情况良好。对2019年部门项目高新技术产业发展引导资金支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额8500万元。从整体评价情况看，所涉及的项目立项程序规范，绩效目标设定符合项目的现实需求，项目绩效目标设定基本合理，绩效实现情况主要体现在：进一步优化了营商环境，以推进重点项目建设为突破，全面实施创新驱动发展战略，促进产业结构优化提升。

(二)高新技术产业发展引导资金项目绩效评价报告

1.评价对象概括

该项目实施主体为中关村科技园区朝阳园管理委员会，实施主要内容是根据《朝阳区高新技术产业发展引导资金管理办法》规定的内容，进行项目征集、评审、资金拨付等工作。主要支持方向为：重大科技成果奖获奖项目支持资金、高新技术成果转化重点项目引导资金、国家高新技术企业认定奖励资金和重点产业平台支持资金。项目目标是加快高精尖产业培育、促进产业集聚、提升高精尖产业结构等方面发挥产业资金的引导作用。

2.评价结论

所涉及的项目立项程序规范，绩效目标设定符合项目的现实需求，项目绩效目标设定基本合理。进一步促进了朝阳区高新技术产业结构调整和优化升级，强化了高新技术产业对朝阳区构建“高精尖”经济结构的引领作用，注重创新驱动，丰富科技内涵，着眼成果落地，取得了良好的社会效益和经济效益。

3.存在问题及建议

建议进一步完善政策支持体系，力争在支持力度和覆盖范围上有所提升。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：中关村科技园区朝阳园管理委员会单位决算报表