北京市朝阳区发展和改革委员会

北京市朝阳区发展和改革委员会(汇总)2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置情况

本部门所属单位包括1个行政机关，2个纳入工资规范管理事业单位，1个全额拨款事业单位。具体如下：

1.北京市朝阳区发展和改革委员会

2.北京市朝阳区价格认证中心

3.北京市朝阳区疏解调控发展运行中心

4.北京市朝阳区中小企业服务中心

(二)部门职能情况

1.拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题。

3.组织拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划。

4.统筹规划和综合协调产业发展，组织拟订综合性产业发展战略、规划和政策。

5.负责组织经济运行调度工作，建立和完善企业服务体系。

6.负责本区节能减排的综合协调工作。

7.承担本区价格管理职责，组织落实北京市政府下达的定调价方案，监测分析价格运行情况。

8.统筹协调区域合作、对口支援和帮扶工作。

9.贯彻落实北京市非首都功能疏解和人口调控战略，组织推进本区非首都功能疏解和人口调控工作。

10.统筹推进本区优化营商环境工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

(三)人员构成情况

本部门行政编制68人，实有人数67人；事业编制27人，实有人数22人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计218,582.18万元，比上年增加90,197.13万元，增长70.26%，其中：财政拨款收入218,569.76万元，占收入合计的99.99%；其他收入12.42万元，占收入合计的0.01%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计214,272.24万元，比上年增加88,764.64万元，增长70.72%，其中：基本支出3,862.75万元，占支出合计的1.80%；项目支出210,409.49万元，占支出合计的98.20%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出214,254.72万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4,070.77万元，占本年财政拨款支出1.90%；公共安全支出601.94万元，占本年财政拨款支出0.28%；科学技术支出161.00万元，占本年财政拨款支出0.08%；文化旅游体育与传媒支出35,117.21万元，占本年财政拨款支出16.39%；社会保障和就业支出84,087.94万元，占本年财政拨款支出39.25%；卫生健康支出217.83万元，占本年财政拨款支出0.10%；节能环保支出5,917.30万元，占本年财政拨款支出2.76%；城乡社区支出346.34万元，占本年财政拨款支出0.16%；农林水支出74.55万元，占本年财政拨款支出0.03%；资源勘探信息等支出51,538.15万元，占本年财政拨款支出24.05%；商业服务业等支出13,444.00万元，占本年财政拨款支出6.27%；金融支出18,677.70万元，占本年财政拨款支出8.72%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算4,070.77万元，比2019年年初预算减少823.68万元，减少16.83%。其中：

“发展与改革事务” 2019年度决算3,976.87万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、维持机构正常运转。

“组织事务”2019年度决算40.00万元，主要用于组织全区经济管理干部培训。

“其他一般公共服务支出” 2019年度决算53.90万元，主要用于更新公务用车。

2、“公共安全支出”2019年度决算601.94万元，比2019年年初预算增加601.94万元，增加100%。其中：

“其他公共安全支出” 2019年度决算601.94万元，主要用于区政府投资基本建设项目管理费、投资管理平台升级改造等。

3、“科学技术支出”2019年度决算161.00万元，与2019年年初预算持平。其中：

“其他科学技术支出”2019年度决算161.00万元，主要用于发展改革事务信息化系统运维。

4、“文化旅游体育与传媒支出” 2019年度决算35,117.21万元，比2019年年初预算增加35,117.21万元，增加100%。其中：

“其他文化体育与传媒支出” 2019年度决算35,117.21万元，主要用于优化营商环境、税源分析管理系统运维等。

5、“社会保障和就业支出” 2019年度决算84,087.94万元，比2019年年初预算增加83,686.45万元，增长20,843.97%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算426.67万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险等。

“其他社会保障和就业支出” 2019年度决算83,661.27万元，主要用于对口帮扶地区专项帮扶资金等。

6、“卫生健康支出”2019年度决算217.83万元，比2019年年初预算减少37.26万元，减少14.61%。其中：

“行政事业单位医疗”2019年度决算217.83万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“节能环保支出”2019年度决算5,917.30万元，比2019年年初预算增加5,917.30万元，增加100%。其中：

“污染减排”2019年度决算5,917.30万元，主要用于节能专项资金。

8、“城乡社区支出”2019年度决算346.34万元，比2019年年初预算增加346.34万元，增加100%。其中：

“城乡社区管理事务” 2019年度决算96.34万元，主要用于扶贫协作和对口支援工作。

“其他城乡社区支出” 2019年度决算250.00万元，主要用于开展建设全球一流中心城区课题研究。

9、“农林水支出”2019年度决算74.55万元，比2019年年初预算增加74.55万元，增加100%。其中：

“其他农林水支出” 2019年度决算74.55万元，主要用于人口调控工作。

10、“资源勘探信息等支出” 2019年度决算51,538.15万元，比2019年年初预算增加51,538.15万元，增加100%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出” 2019年度决算4,988.00万元，主要用于促进中小企业发展引导资金。

“其他资源勘探信息等支出” 2019年度决算46,550.15万元，主要用于促进产业转型升级工作。

11、“商业服务业等支出” 2019年度决算13,444.00万元，比2019年年初预算增加13,444.00万元，增加100%。其中：

“其他商业服务业等支出” 2019年度决算13,444.00万元，主要用于营商环境调查、第一批推动企业上市和并购重组资金等。

12、“金融支出”2019年度决算 18,677.70万元，比2019年年初预算增加18,677.70万元，增加100%。其中：

“其他金融支出”2019年度决算18,677.70万元，主要用于第二批推动企业上市和并购重组资金等。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,862.75万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数62.69万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数21.88万元增加40.81万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，与2019年预算下达数0.00万元持平； 2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数2.88万元减少2.88万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2019年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数62.69万元，比2019年年初预算数19.00万元增加43.69万元。其中，公务用车购置费2019年决算数53.90万元，比2019年年初预算数0.00万元增加53.90万元。主要原因：本年对国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新， 2019年更新3辆公车，车均购置费17.97万元。公务用车运行维护费2019年决算数8.79万元，比2019年年初预算数19.00万元减少10.21万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.88万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计216.23万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1965.50万元，其中：政府采购货物支出690.59万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1274.90万元。授予中小企业合同金额1907.97万元，占政府采购支出总额的97.07%，其中：授予小微企业合同金额304.09万元，占政府采购支出总额的15.47%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆10台，163.89万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算1274.90万元。

七、绩效评价情况

(一)部门整体绩效实现情况

北京市朝阳区发展和改革委员会部门整体绩效目标是扎实推进综合经济发展、推动朝阳发展改革工作。部门整体支出绩效目标完成情况良好，实现预期部门绩效目标，稳增长、疏功能、促改革、调结构、惠民生等发展改革各项工作稳步推进，主要经济指标保持全市前列。对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，涉及金额457159.25万元，推动圆满完成“疏解整治促提升”专项行动、高精尖产业发展、中小微企业发展、节能促进等工作任务。

(二)项目绩效评价报告

2019年朝阳区节能专项资金项目涉及金额5917.30万元，该项目依据节能减碳资金管理办法，对2019年向社会征集的符合申报条件的节能技术改造项目、节能新产品、新技术应用及推广、储能技术项目等六个方面的项目进行奖励或补贴，以鼓励和带动辖区内用能单位节能减碳项目的研发与推广，以及在全区范围内开展节能宣传活动。通过节能专项资金政策的引导，激发了社会单位节能改造积极性，圆满完成2019年市级下达节能目标任务，实现了项目绩效目标。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件：北京市朝阳区发展和改革委员会单位决算报表