北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处

北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

1、部门职责

承担辖区综治维稳、绿化保洁、城市管理、安全生产等公共服务和社会管理职能。

2、部门决算单位构成

北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处所属1个行政单位、3个事业单位。包括北京市朝阳区左家庄街道便民服务中心，北京市朝阳区左家庄街道市民活动中心，北京市朝阳区左家庄街道市民诉求处置中心。

(二)人员构成情况

本部门行政编制94人，实有人数92人；事业编制44人，实有人数33人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计21,244.60万元，比上年减少2,919.55万元，下降15.93%，其中：财政拨款收入21,170.26万元，占收入合计的99.65%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入74.35万元，占收入合计的0.35%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计19,392.51万元，比上年减少481.01万元，下降2.42%，其中：基本支出4,261.52万元，占支出合计的21.98%；项目支出15,130.99万元，占支出合计的78.02%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出19,327.90万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,561.03万元，占本年财政拨款支出13.25%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出191.31万元，占本年财政拨款支出0.99%；教育支出46.47万元，占本年财政拨款支出0.24%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出155.14万元，占本年财政拨款支出0.80%；社会保障和就业支出8,184.64万元，占本年财政拨款支出42.35%；卫生健康支出511.24万元，占本年财政拨款支出2.65%；节能环保支出133.09万元，占本年财政拨款支出0.69%；城乡社区支出7,265.13万元，占本年财政拨款支出37.59%；农林水支出265.49万元，占本年财政拨款支出1.37%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出14.36万元，占本年财政拨款支出0.07%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2,561.03万元，比2019年年初预算增加455.35万元，增长21.62%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算2,333.78万元，主要用于：街道办事处(乡政府)的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示和实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“统计信息事务”(款)2019年度决算33.10万元，主要用于：统计所的机构运转及辖区人口抽样调查等事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的统计所人员工资在此科目列示。

“港澳台事务”(款)2019年度决算0.72万元，主要用于：侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2019年度决算16.75万元，主要用于：社区团委基层团建工作。

“组织事务”(款)2019年度决算99.04万元，主要原因：基层党组织服务群众经费。

“宣传事务”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：扫黑除恶专项斗争宣传经费。

“其他共产党事务支出”(款)2019年度决算21.69万元，主要用于：综治维稳相关工作经费。

“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算53.94万元，主要用于：稳控工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2019年度决算191.31万元，比2019年年初预算增加45.73万元，增长31.41%。其中：

“司法”(款)2019年度决算7.59万元，主要用于：司法所的机构运转及司法基层法制经费。

“其他公共安全支出”(款)2019年度决算183.72万元，主要用于：城乡结合部重点地区综合整治、门禁维保、地区视频监控系统运行维护等。

3、“教育支出”(类)2019年度决算46.47万元，比2019年年初预算增加2.00万元，增长4.50%。其中：

“进修及培训”(款)2019年度决算3.20万元，主要用于：干部教育培训工作。

“教育费附加安排的支出”(款)2019年度决算43.27万元，主要用于：社区教育大讲堂等工作

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算155.14万元，比2019年年初预算增加84.53万元，增长119.71%。其中：

“文化和旅游”(款)2019年度决算153.10万元，主要用于：市民活动中心(原文化服务中心)机构运转及基层文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的市民活动中心职工工资在此科目列示。

“体育”(款)2019年度决算2.04万元，主要用于：辖区内体育市场维护及基础体育活动开展等。

5、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算8,184.64万元，比2019年年初预算增加4,552.04万元，增长125.31%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2019年度决算462.94万元，主要用于：便民服务中心(原社会保障事务所)机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民服务中心人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2019年度决算2,241.10万元，主要用于：下属社区规范化建设、社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算395.39万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2019年度决算148.06万元，主要用于：公益性岗位就业组织经费和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2019年度决算4.03万元，主要用于：义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2019年度决算28.57万元，主要用于：辖区内高龄老人津贴、丧葬补贴、低保人员临时生活补助等。

“残疾人事业”(款)2019年度决算160.08万元，主要用于：辖区内无业残疾人困难生活补助、职业康复基地，温馨家园运转经费、残疾人工作经费等。

“红十字事业”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：关爱生命与健康温暖工程等事务。

“最低生活保障”(款)2019年度决算28.97万元，主要用于：辖区内最低生活保障人员的低保金支出。

“其他生活救助”(款)2019年度决算1.24万元，主要用于：城乡低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算4,712.26万元，主要用于：老旧小区综合整治、旱厕改造、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众、社区建设、安全守护、对口支援贫困地区经费等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2019年度决算511.24万元，比2019年年初预算增加250.00万元，增长95.70%。其中：

“计划生育事务”(款)2019年度决算67.87万元，主要用于：独生子女父母补助，村居计生宣传员、计生专干补贴，计生协管员工资以及其他各类计生活动支出。

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算257.41万元，主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2019年度决算110.13万元，主要用于：城乡特困人员医疗救助。

“其他卫生健康支出”(款)2019年度决算75.83万元，主要用于：严重精神障碍患者看护管理工作、街乡食品药品安全工作经费。

7、“节能环保支出”(类)2019年度决算133.09万元，比2019年年初预算增加133.09万元，增长100%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2019年度决算133.09万元，主要用于：污染源普查经费和街道地区商品交易市场环保疏解整治。

8、“城乡社区支出”(类)2019年度决算7,265.13万元，比2019年年初预算减少159.46万元，减少2.15%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2019年度决算549.80万元，主要用于：综合行政执法队机构运转及地方保障事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的行政执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2019年度决算6.00万元，主要用于：街区责任规划工作经费。

“城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算727.74万元，主要用于：辖区道路环境整治工程、道路保洁、渣土清运、垃圾清运、辖区绿化养护等。

“其他城乡社区支出”(款)2019年度决算5,981.59万元，主要用于：用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，民生家园建设、为民办实事项目支出、政府购买社会组织服务支出、区域环境提升、辖区基础设施建设、共商共治事务、社区安全治理等事务。

9、“农林水支出”(类)2019年度决算265.49万元，比2019年年初预算增加265.49万元，增长100%。其中：

“水利”(款)2019年度决算0.67万元，主要用于：大中型水库后期扶持农转非培训补助支出。

“其他农林水支出”(款)2019年度决算264.81万元，主要用于：地区功能疏解、人口调控、公共服务配套设施建设等工作。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算14.36万元，比2019年年初预算增加9.36万元，增长187.20%。其中：

“应急管理事务”(款)2019年度决算14.36万元，主要用于：安全生产监管工作。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,261.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数45.63万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算20.40万元增加25.23万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，比2019年预算下达数0.00万元增加(减少)0.00万元。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数3.30万元减少3.30万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数45.63万元，比2019年年初预算数17.10万元增加28.53万元。其中，公务用车购置费2019年决算数32.48万元，比2019年年初预算数0.00万元增加32.48万元。主要原因：主要是本年对我单位国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，2019年更新2辆，车均购置费16.24万元。公务用车运行维护费2019年决算数13.15万元，比2019年年初预算数17.10万元减少3.95万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.64万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计263.93万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额115.61万元，其中：政府采购货物支出115.61万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆8台，145.35万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、绩效评价情况

(一)部门整体绩效实现情况

1、北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处部门整体绩效目标

疏解整治促提升专项行动工作。拆除违法建设、整治占道经营点、取缔无证无照餐饮单位、完成劳动保障监察。保障地区绿化保洁，创建城市优美环境。推进新源西里全要素小区建设工作。以管理建立长效机制，以优美大街、环境提升工程打造街区景观，以全要素小区形成社区品牌，以点带面，全面提升街区综合功能和环境品质。

2、部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现

按照辖区内保洁243528.7平米,绿化260026.94平米的标准，进行日常保洁管理，绿化养护。保持辖区整体绿化、环境稳步提升。针对老旧小区周边环境整治，以及清洗粉饰和改造建筑物外立面；拆除规范牌匾标识；清理、粉饰和完善交通市政设施和公共服务设施；拆除废弃线杆和废弃烟囱；梳理架空线；平整场地；新建和修复围墙围栏；安装修复防护栏；整修道路和硬化地面等。分时段、分步骤持续推进，打造城市品牌，提升城市品质，统筹推进疏功能、稳增长、保安全、惠民生。

3、北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，涉及金额6682.064万元。评价结果：本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。总体分析来看，大多数项目运行正常或基本正常，表明多数项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划。

(二)老旧小区环境整治项目(左家庄街道新源西里社区)项目绩效评价报告

1、项目决策情况

此项目由我单位测算并向区财政局提出申请，批复后纳入我单位年初预算。针对老旧小区环境整治项目工作，以管理建立长效机制，打造社区品牌，以点带面，全面提升街区综合功能和环境品质。

2、项目实施内容

该项目由城管办负责实施，主要内容针对左家庄街道新源西里社区进行整体改造提升。1、建筑物外立面有破损的进行粉饰改造。2、对小区主次干道的道路进行修缮硬化、小区内破损的道路进行修复。3、清运渣土、修建围墙围挡、防小广告粉刷、梳理架空线、完善公共服务设施。4、绿化改造。对原有的草坪、花灌、树林进行规划设计，改造绿量平衡，整洁美观，以实用性为主，满足生活需，提升区域环境。

3、项目年度预算绩效目标评价

通过项目支出后反映的效益来看：1、人居环境改善。通过整治改造，小区环境实现了由“脏、乱、差”到“亮、洁、美”的转变，基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。2、小区公共设施完善，满足群众生活需要。经过改造，小区公共设施更加完善，小区生活环境和居住条件得到全面提升。

4、其他需要说明的问题

通过项目总体绩效评价分析来看，项目运行正常，投入环节操作规范、依据明确，后续工作将继续按照相关规定，对项目资金严格管理，对项目过程加强监测，按照计划完成支出进度。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件：北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处单位决算报表