北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处

北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；负责辖区环境卫生和绿化美化工作；对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查；制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施；配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作；协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作；负责妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益做好社会救助工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作；负责社区管理和社区建设工作；开展精神文明创建活动，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织等。

部门机构由1个行政机构和3个事业单位构成。1个行政机关是北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处，3个事业单位分别是：北京市朝阳区亚运村街道社会保障事务所、北京市朝阳区亚运村街道社区服务中心、北京市朝阳区亚运村街道文化活动中心。

(二)人员构成情况

本部门行政编制95人，实有人数79人；事业编制41人，实有人数33人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计20,570.85万元，比上年增加6,818.14万元，增长49.58%，其中：财政拨款收入20,489.09万元，占收入合计的99.60%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入81.76万元，占收入合计的0.40%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计15,990.53万元，比上年增加1,126.71万元，增长7.58%，其中：基本支出4,250.25万元，占支出合计的26.58%；项目支出11,740.29万元，占支出合计的73.42%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,958.22万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,629.90万元，占本年财政拨款支出16.48%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出162.66万元，占本年财政拨款支出1.02%；教育支出42.12万元，占本年财政拨款支出0.26%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出131.03万元，占本年财政拨款支出0.82%；社会保障和就业支出7,158.93万元，占本年财政拨款支出44.86%；卫生健康支出400.05万元，占本年财政拨款支出2.51%；节能环保支出63.87万元，占本年财政拨款支出0.40%；城乡社区支出5,230.64万元，占本年财政拨款支出32.78%；农林水支出124.36万元，占本年财政拨款支出0.78%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出14.66万元，占本年财政拨款支出0.09%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2,629.90万元，比2019年年初预算增加758.50万元，增长40.53%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算2,367.08万元，主要用于：街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”(款)2019年度决算24.08万元，主要用于：人口抽样调查和全国经济普查等经费。

“港澳台事务”(款)2019年度决算0.72万元，主要用于：侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2019年度决算17.54万元，主要用于：妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。

“组织事务”(款)2019年度决算147.67万元，主要原因：基层党组织服务群众经费等

“宣传事务”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：扫黑除恶宣传工作。

“其他共产党事务支出”(款)2019年度决算36.81万元，主要用于：安保等各项综治维稳工作经费。

“市场监督管理事务”(款)2019年度决算7.00万元，主要用于：食品药品安全工作经费。

“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算27.00万元，主要用于：稳控工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2019年度决算162.66万元，比2019年年初预算增加39.47万元，增长32.04%。其中：

“司法”(款)2019年度决算10.40万元，主要用于：司法所的普法宣传、人民调解等司法工作经费。

“其他公共安全支出”(款)2019年度决算152.26万元，主要用于：老旧小区电网配电设施改造、环境政治等工作经费。

3、“教育支出”(类)2019年度决算42.12万元，比2019年年初预算增加2.00万元，增长4.99%。其中：

“进修及培训”(款)2019年度决算3.20万元，主要用于：党校分校培训等经费。

“教育费附加安排的支出”(款)2019年度决算38.92万元，主要用于：社区教育经费等。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算131.03万元，比2019年年初预算增加58.92万元，增长81.71%。其中：

“文化和旅游”(款)2019年度决算130.31万元，主要用于：三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

“体育”(款)2019年度决算0.72万元，主要用于：国民体质测试经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算7,158.93万元，比2019年年初预算增加3,566.52万元，增长99.28%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2019年度决算462.23万元，主要用于：社会保障事务所机构运行及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2019年度决算2,683.38万元，主要用于：下属社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算377.41万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2019年度决算123.80万元，主要用于：街乡公益性就业组织补助经费。

“抚恤”(款)2019年度决算20.17万元，主要用于：义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2019年度决算38.54万元，主要用于：城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

“残疾人事业”(款)2019年度决算180.34万元，主要用于：街乡残疾人工作经费、残疾人职业康复基地和温馨家园运转经费等。

“红十字事业”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：关爱生命与健康温暖工程。

“最低生活保障”(款)2019年度决算10.23万元，主要用于：辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”(款)2019年度决算0.94万元，主要用于：城乡低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算3,259.89万元，主要用于：老旧小区综合整治、环境整治提升、基层党组织服务群众等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2019年度决算400.05万元，比2019年年初预算增加89.21万元，增长28.70%。其中：

“公共卫生”(款)2019年度决算0.60万元，主要用于：性病艾滋病防控工作。

“计划生育事务”(款)2019年度决算29.66万元，主要用于：独生子女父母补助，计划生育工作经费、心灵家园及早教基地经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算220.30万元，主要用于：根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险费。

“医疗救助”(款)2019年度决算40.88万元，主要用于：城乡特困人员医疗救助。

“其他卫生健康支出”(款)2019年度决算108.61万元，主要用于：街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。

7、“节能环保支出”(类)2019年度决算63.87万元，比2019年年初预算增加63.87万元，增长100%。其中：

“污染防治”(款)2019年度决算16.80万元，主要用于：重点区域杨柳飞絮治理工作。

“其他节能环保支出”(款)2019年度决算47.07万元，主要用于：污染源普查经费。

8、“城乡社区支出”(类)2019年度决算5,230.64万元，比2019年年初预算减少79.69万元，减少1.50%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2019年度决算619.14万元，主要用于：城管大队机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2019年度决算15.00万元，主要用于：街区责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算1,423.10万元，主要用于：资管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、环境整治提升、优美大街环境建设、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2019年度决算3,173.40万元，主要用于：事业单位机构运转及编外协管员工资支出，民生家园建设、社区公共服务配套设施、垃圾分类等其他辖区事务。

9、“农林水支出”(类)2019年度决算124.36万元，比2019年年初预算增加124.36万元，增长100%。其中：

“林业和草原”(款)2019年度决算1.55万元，主要用于：首都绿化美化创建工作等。

“水利”(款)2019年度决算0.67万元，主要用于：大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

“其他农林水支出”(款)2019年度决算122.14万元，主要用于：功能疏解、人口调控等。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算14.66万元，比2019年年初预算增加9.66万元，增长193.20%。其中：

“应急管理事务”(款)2019年度决算14.66万元，主要用于：安全生产执法工作。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,250.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1行政单位、0参照公务员法管理事业单位、0事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数8.32万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数12.86万元减少4.54万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，比2019年预算下达数0.00万元增加0.00万元。主要原因：加强管理，压缩行政运行成本，2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数3.36万元减少3.36万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数8.32万元，比2019年年初预算数9.50万元减少1.18万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：公车改革后，完成相关车辆处置，2019年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数8.32万元，比2019年年初预算数9.50万元减少1.18万元，主要原因：加强管理，压缩行政运行成本。2019年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.66万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计413.0968324万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额159.74万元，其中：政府采购货物支出159.53万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆5台，109.84万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、绩效评价情况

(一) 部门整体绩效实现情况

北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处部门整体绩效目标是进一步完善大型活动服务保障机制，全力做好建国70周年、全国“两会”、“一带一路”峰会等重大活动的安全维稳、环境建设服务保障工作。加快推进“雪亮工程”和“畅通工程”建设。举全街之力创建国家卫生城区，深化“一四六三”工作法，持续落实四项机制和六项专项整治，向环境卫生宣战。打造地区“环卫一体化”工作模式，聚焦“废护栏、废线杆、废设施”等三废治理，实现市政公共区域与居民小区、日常管理与重要任务、日常环境案件与综合环境考核同频共振，切实提高环境秩序和各项考核成绩。对标冬奥标准，围绕“一中心两翼”高起点、高水平做好辖区风貌管控和规划设计工作。对照“以克论净”标准，打造亚运村精准治霾2.0版本，增设监测子站，加强分析研判，强化巡查管控，建立交办机制，精心守护国控子站，打好蓝天保卫战，增强群众蓝天幸福感。加快适老化改造，补充护理短板，扩展智能应用，提高居家养老“四进”服务水平。以社区建设基础年为契机，妥善有序完成三个新社区的设立，顺利完成13个社区居委会换届选举。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在，各项支出都严格执行相关政策精神，按照规定对项目支出进行绩效管理，保障对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益，总体绩效实现良好。。本部门实施绩效自评的项目个数6个，分别为：安慧里南老旧小区环境改造项目、街道政务服务大厅改造装修工程、党建经费、公益事业经费、民生家园建设经费、社区机构运转经费，共计预算金额为4629.5万元，实际下达4728.41万元。本部门绩效项目工程服务类绩效目标未完成，是由于合同进度关系，预计于2020年完成。个税扣税及保险涉及到次月扣缴问题，结转到2020年1月支付。

(二)安慧里南老旧小区环境改造项目绩效评价报告

安慧里南老旧小区环境改造项目年度总预算772.8万元，其中：财政拨款金额772.8万元，项目实际支出金额 578.60万元。项目根据朝财环批【2019】22号《关于对2019年环境建设项目的批复》立项，经过主任办公会讨论决定立项实施。该项目实施主体为亚运村街道办事处，安慧里南老旧小区环境改造项目是对安慧里南老旧小区进行环境整治，涉及道路修补、人行步道铺装、绿化补种、绿地围栏更新等项目。计划2019年内完成工程总量30%，实际完成工程总量30%。

1、项目资金安排：(1)启动资金为合同金额60%；(2)工程完成90%后支付至合同金额80%；(3)验收合格并结算评审后，支付至结算金额97%；(4)年质保期后支付尾款。

2、项目资金落实情况：支付启动资金共计578.60万元，分别为：北京城建亚泰建设集团有限公司167.11万元、北京众汇晟建筑装饰有限公司180.09万元、北京建高建筑装饰工程有限公司231.393162万元。

2019年安慧里南老旧小区环境改造项目实际支付启动资金共计578.60万元，为合同金额的60%，分别为：北京城建亚泰建设集团有限公司167.11万元、北京众汇晟建筑装饰有限公司180.09万元、北京建高建筑装饰工程有限公司231.39万元。由于冬季无法施工，2019年内未完成工程总量90%，未支付过程款等后续款项，根据合同约定进度执行。

3、项目实施主体：项目由城市管理办公室负责实施，经设计、预算、公开招投标、工程实施等程序，已完成施工总量的30%，2020年完工并验收评审，根据合同支付剩余款项。工程监理由区环境办委派监理公司进行，街道对项目进度、成效、环保、居民反馈等内容进行日常监督检查。

4、项目绩效情况：项目绩效目标完成情况经项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性、可持续性、社会效益、环境效益和服务对象满意度等方面进行量化、具体分析。项目工程严格按照设计图纸实施，严控变更、增量内容，避免发生超预算情况。根据天气、环保、重大活动等因素调整施工进度，保障工程按期完成。2019年度，该工程实施了人行步道铺装和绿地围栏更新等部分工程，约占施工总量的30%，工程全部完成后，安慧里南小区环境将得到显著改善，居民生活便利性得到提高，居民环境改善满意度达到90%。项目绩效目标未完成情况及原因分析：工程于2019年10月开始施工，由于冬季无法施工，2019年内完成工程总量30%。

5、取得的成效、主要经验及做法：根据合同要求，已完成施工总量的30%，日常对项目进度、成效、环保、居民反馈等内容进行监督检查。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件：北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处单位决算报表