北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处

北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

9、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10、承办区政府交办的其他事项。

北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处所属行政单位1个，为北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处；全额拨款事业单位3个，包括北京市朝阳区麦子店街道便民服务中心、北京市朝阳区麦子店街道市民活动中心、北京市朝阳区麦子店街道市民诉求处置中心。

(二)人员构成情况

本部门行政编制89人，实有人数83人；事业编制41人，实有人数29人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计15,418.12万元，比上年减少1,501.84万元，减少8.88%，其中：财政拨款收入15,184.90万元，占收入合计的98.49%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入233.23万元，占收入合计的1.51%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计15,023.72万元，比上年减少1,676.03万元，减少10.04%，其中：基本支出3,713.20万元，占支出合计的24.72%；项目支出11,310.52万元，占支出合计的75.28%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,979.91万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,314.58万元，占本年财政拨款支出15.45%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出317.46万元，占本年财政拨款支出2.12%；教育支出60.70万元，占本年财政拨款支出0.41%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出131.70万元，占本年财政拨款支出0.88%；社会保障和就业支出7,211.44万元，占本年财政拨款支出48.14%；卫生健康支出295.94万元，占本年财政拨款支出1.98%；节能环保支出25.20万元，占本年财政拨款支出0.17%；城乡社区支出4,613.71万元，占本年财政拨款支出30.80%；农林水支出0.28万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出8.90万元，占本年财政拨款支出0.06%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2,314.58万元，比2019年年初预算增加665.57万元，增长40.36%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算2,082.87万元，主要用于：办事处的机构运转，人员工资及办公经费支出, 根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示等。

“统计信息事务”(款)2019年度决算46.22万元，主要用于：人口抽样调查、经济普查等经费。

“港澳台事务”(款)2019年度决算0.72万元，主要用于：侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2019年度决算13.01万元，主要用于：妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作经费。

“组织事务”(款)2019年度决算67.22万元，主要原因：基层党组织服务群众经费、街道党组织换届选举经费。

“宣传事务”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：扫黑除恶工作。

“其他共产党事务支出”(款)2019年度决算49.32万元，主要用于：群防群治及地区安全工作。

“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算53.23万元，主要用于：重大活动安保工作。

2、“公共安全支出”(类)2019年度决算317.46万元，比2019年年初预算增加222.60万元，增长234.66%。其中：

“公安”(款)2019年度决算20.16万元，主要用于：门禁系统维护。

“司法”(款)2019年度决算4.80万元，主要用于：司法宣传工作。

“其他公共安全支出”(款)2019年度决算292.50万元，主要用于：地区功能疏解、环境建设、人口调控、指挥中心运维等工作经费。

3、“教育支出”(类)2019年度决算60.70万元，比2019年年初预算减少0.01万元，减少0.02%。其中：

“进修及培训”(款)2019年度决算1.19万元，主要用于：党校分校工作。

“教育费附加安排的支出”(款)2019年度决算59.51万元，主要用于：社区教育项目。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算131.70万元，比2019年年初预算增加64.89万元，增长97.13%。其中：

“文化和旅游”(款)2019年度决算131.15万元，主要用于：社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等, 根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“体育”(款)2019年度决算0.55万元，主要用于：社区体育活动开展。

5、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算7,211.44万元，比2019年年初预算增加4,568.94万元，增长172.90%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2019年度决算391.73万元，主要用于：社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2019年度决算1,259.80万元，主要用于：社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算310.68万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2019年度决算122.42万元，主要用于：街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织经费。

“抚恤”(款)2019年度决算4.03万元，主要用于：伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2019年度决算38.55万元，主要用于：辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。

“残疾人事业”(款)2019年度决算98.62万元，主要用于：辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。

“红十字事业”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：关爱生命与健康温暖等事务。

“最低生活保障”(款)2019年度决算5.42万元，主要用于：辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”(款)2019年度决算0.52万元，主要用于：城市生活救助工作。

“其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算4,977.66万元，主要用于：功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2019年度决算295.94万元，比2019年年初预算增加76.49万元，增长34.85%。其中：

“公共卫生”(款)2019年度决算0.60万元，主要用于：艾滋病防控工作。

“计划生育事务”(款)2019年度决算22.03万元，主要用于：独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等。

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算211.58万元，主要用于：单位医保费用, 根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2019年度决算27.29万元，主要用于：城乡特困人员医疗救助。

“其他卫生健康支出”(款)2019年度决算34.44万元，主要用于：精神卫生综合管理工作经费，食品安全等工作。

7、“节能环保支出”(类)2019年度决算25.20万元，比2019年年初预算增加25.20万元，增长100%。其中：

“污染防治”(款)2019年度决算25.20万元，主要用于：重点区域治理杨柳飞絮。

8、“城乡社区支出”(类)2019年度决算4,613.71万元，比2019年年初预算减少105.24万元，减少2.23%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2019年度决算543.49万元，主要用于：城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2019年度决算30.00万元，主要用于：责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算1,384.45万元，主要用于：提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等。

“其他城乡社区支出”(款)2019年度决算2,655.76万元，主要用于：事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、老旧小区改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

9、“农林水支出”(类)2019年度决算0.28万元，比2019年年初预算增加0.28万元，增长100%。其中：

“水利”(款)2019年度决算0.28万元，主要用于：大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算8.90万元，比2019年年初预算增加3.90万元，增长78.00%。其中：

“应急管理事务”(款)2019年度决算8.90万元，主要用于：安全生产工作。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,713.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数68.33万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数21.91万元增加46.42万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，比2019年预算下达数0.00万元增加0.00万元。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数2.91万元减少2.91万元。主要原因：格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数68.33万元，比2019年年初预算数19.00万元增加49.33万元。其中，公务用车购置费2019年决算数51.23万元，比2019年年初预算数0.00万元增加51.23万元。主要原因：原有公车报废更换，2019年购置(更新)3辆，车均购置费17.08万元。公务用车运行维护费2019年决算数17.10万元，比2019年年初预算数19.00万元减少1.90万元，主要原因：格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量8辆，车均运行维护费2.14万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计301.12万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额19.29万元，其中：政府采购货物支出19.29万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆33台，331.36万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、绩效评价情况

(一)部门整体绩效实际情况

2019年，北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处整体绩效目标是：

1.坚决落实上级决策部署，严格履行基层党建政治责任。以党的十九大精神为指引，围绕中华人民共和国成立70周年庆祝活动工作主线，带领地区党员干部做好服务保障工作，用实际行动体现“两个维护”；深化落实基层党建责任制，持续提升党支部规范化建设水平，将“双报到”工作落细落实，持之以恒正风肃纪，推动全面从严治党持续深入。

2.持续加强基层党组织建设，全面提升干部队伍凝聚力战斗力。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化；加强党建带头人培育力度，持续扩大“领头雁”示范引领影响力；以社区“两委”换届为契机，进一步加强基层基础建设，全面深化落实社区减负增效；严格落实组织工作会议精神，抓好党员学习教育培训，强化班子成员“一盘棋”意识，着力建强忠诚干净担当的干部队伍。

3.坚持深化落实“吹哨报到”，持续加强党建引领基层社会治理能力。筑牢“一轴四网”区域化党建工作体系，深化党政群共商共治，进一步健全完善服务群众的响应机制、“打通最后一公里”的工作机制，提升“四问三商两把哨”机制动能。聚焦民生短板，围绕“七有”“五性”需求特征，持续加强精细化管理，着力解决群众迫切关心的便利性、宜居性问题，努力做到“民有所呼，我有所应”。

4.围绕“三化”目标要求，持续提升地区人居环境和城市品质。以“从街巷整治走向街区更新”为目标，用好民生家园建设等各类专项资金，力争2至3年内实现地区面貌整体性提升；围绕文化、国际化、大尺度绿化“三化融合”目标，努力做到“在干净的基础上美化环境，实现宜居宜业；在安全的基础上优化秩序，实现安定祥和；在便捷的基础上精准服务，实现宾至如归；在自信的基础上增进交流，实现兼容并蓄；在文明的基础上加强引领，实现共筑共享”。

5.持之以恒正风肃纪，推动全面从严治党持续深入。高标准严格落实全面从严治党主体责任，带头做勤政廉政、廉洁自律的表率；持续转变作风，坚决整治形式主义、官僚主义；充分实践运用“四种形态”，层级传导压力，强化廉政风险防控，督促班子成员，科室、社区负责人严格落实“一岗双责”，坚持把纪律和规矩立起来、严起来，作监督执纪的坚强后盾，持续营造风清气正的良好氛围。

部门整体支出绩效目标有效完成，基本达到预期完成情况，通过绩效目标的执行，保障了街道办事处日常办公及各项业务的正常开展，保障了各项工作任务稳步推进、按时完成，进一步强化公共服务，改善民生，进一步加强社会管理，维护社会稳定，更加细化环境建设，对社会和谐稳定起到良好的促进作用。

2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，分别为老旧小区--农展南里社区、民生家园建设经费、公共服务经费，涉及金额2856.95万元。项目资金用于公益事业建设、党建建设、社区机构运转运行支出，保障各项工作的正常进行，农展南里社区的环境改善，提升居民安全感，各社区环境改善等工作。部门整体支出绩效目标有效完成，基本达到预期完成情况，通过绩效目标的执行，保障了街道办事处日常办公及各项业务的正常开展，保障了各项工作任务稳步推进、按时完成，进一步强化公共服务，改善民生，进一步加强社会管理，维护社会稳定，更加细化环境建设，对社会和谐稳定起到良好的促进作用。根据资金状况和我街道的实际情况，2019年严格按照预算资金和要求进行支出，资金得到及时有效的使用。在辖区公益性事业发展、党建、群众安全感提升、环境改善等方面具有重大社会效益和重要意义，群众满意度很高。项目对于保障工作的正常进行起到非常重要的作用。

(二)老旧小区--农展南里社区项目绩效评价报告

老旧小区--农展南里社区项目总预算1160万元，其中：财政拨款金额

(下达指标金额)580万元，项目实际支出577万元。项目根据北京市朝阳区财政局北京市朝阳区城乡环境建设管理委员会办公室(朝财环批[2019]20号)文。关于对2019年环境建设项目的批复的要求，经工委会、主任办公会批准开展立项、施工等。项目实施主体：麦子店街道办事处城市管理办公室。项目主要内容：改造小区内破损、老化基础设施、步道砖、道路，提升绿化、景观，改善小区整体环境。项目预期总目标和年度绩效目标一致。

1、项目资金安排：区级财政资金安排580万元，按时拨付。

项目资金用于项目建设，执行资金577万元，结转资金3万元，于2020年进行支出。

2、项目组织管理情况：该项目按照工程管理办法，组建工程管理机构，明确职责分工，根据流程做招投标、预算评审，项目现在未做工程验收。按照工程项目管理规定及街道相关办法，严格执行项目管理制度，认真落实日常检查监督。

3、项目绩效情况：实际状况与申报的绩效目标基本符合，项目的经济性、效率性、可持续性、社会效益、环境效益和服务对象满意度等都达到了满意，基本实现100%。

4、取得的成效、主要经验及做法：项目进展顺利，项目内容稳步推进；现场管理规范，房前屋后私搭乱建拆除彻底；群众积极参与，满意度高。领导重视，宣传深入；科学筹划，计划周密；准备充分，工作扎实；管理规范，群众参与；稳步推进，效果显著。

5、后续工作计划：总结经验，扩大效果；加快进度，快速推进；严格管理，确保安全。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件：北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处单位决算报表