北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处

北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委、北京市朝阳区人民政府批准的《中共北京市朝阳区委八里庄街道工作委员会 北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字[2019]60号)，设立北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处。内设6个机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属单位3个，分别为北京市朝阳区八里庄街道便民服务中心、北京市朝阳区八里庄街道市民诉求处置中心、北京市朝阳区八里庄街道市民活动中心。

办事处的职责为贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化工作，推进街巷、河长制工作，组织协调综合执法及环境治理和城市精细化管理的推进；协助依法履行安全生产、消防安全等监督管理工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾工作；参与制定实施社区建设及公共服务设施规划，组织志愿者队伍发展服务社区；建设居民委员会，指导、监督社区居民委员会工作；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民意见和要求；组织开展群众性文体科普活动，推动社区公益事业发展；组织公共服务，落实人力社保、民政、卫生等便民服务政策，维护各类人员的合法权益；承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本部门行政编制109人，实有人数101人；事业编制46人，实有人数34人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计19,590.96万元，比上年减少3,060.45万元，下降13.51%，其中：财政拨款收入19,252.58万元，占收入合计的98.27%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入338.38万元，占收入合计的1.73%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计21,266.62万元，比上年增加74.63万元，增长0.35%，其中：基本支出4,973.25万元，占支出合计的23.39%；项目支出16,293.36万元，占支出合计的76.61%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,139.69万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,993.15万元，占本年财政拨款支出14.16%；公共安全支出125.83万元，占本年财政拨款支出0.60%；教育支出18.65万元，占本年财政拨款支出0.09%；文化旅游体育与传媒支出172.82万元，占本年财政拨款支出0.82%；社会保障和就业支出8,753.86万元，占本年财政拨款支出41.41%；卫生健康支出808.07万元，占本年财政拨款支出3.82%；节能环保支出24.77万元，占本年财政拨款支出0.12%；城乡社区支出7,642.90万元，占本年财政拨款支出36.15%；农林水支出572.68万元，占本年财政拨款支出2.71%；交通运输支出7.15万元，占本年财政拨款支出0.03%；灾害防治及应急管理支出19.82万元，占本年财政拨款支出0.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2019年度决算2,993.15万元，比2019年年初预算增加803.90万元，增长36.72%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务” 2019年度决算2,666.89万元，主要用于：街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”2019年度决算42.89万元，主要用于：人口抽样调查和全国经济普查等工作。

“港澳台事务”2019年度决算0.72万元，主要用于：侨联事务管理。

“群众团体事务”2019年度决算15.57万元，主要用于：妇女之家建设、社区青年汇及基层团建等工作。

“组织事务”2019年度决算177.24万元，主要用于：基层党组织服务群众(如楼宇志愿融合、朝阳无限社区“乐享生活幸福家园”助老助残项目)、村和社区党组织换届选举工作。

“宣传事务”2019年度决算2.00万元，主要用于：扫黑除恶专项斗争宣传工作。

“其他共产党事务支出” 2019年度决算55.95万元，主要用于：各项综治维稳工作。

“市场监督管理事务” 2019年度决算5.48万元，主要用于：街道食品药品安全工作。

“其他一般公共服务支出” 2019年度决算26.41万元，主要用于：稳控工作及更换新能源汽车支出。

2、“公共安全支出”2019年度决算125.83万元，比2019年年初预算减少0.13万元，下降0.11%。其中：

“公安”2019年度决算2.35万元，主要用于：警务工作站建设开支。

“司法”2019年度决算11.55万元，主要用于：普法宣传、公益法律服务及人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出” 2019年度决算111.93万元，主要用于：辖区门禁、城市管理指挥中心及综治维稳中心建设开支。

3、“教育支出”2019年度决算18.65万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“进修及培训”2019年度决算1.20万元，主要用于：街道党校分校教育授课支出。

“教育费附加安排的支出” 2019年度决算17.45万元，主要用于：社区教育大讲堂开支。

4、“文化旅游体育与传媒支出” 2019年度决算172.82万元，比2019年年初预算增加71.00万元，增长69.73%。其中：

“文化和旅游”2019年度决算170.85万元，主要用于：社区美术馆、图书馆、文化馆免费开放转运和精神文明建设、各项文化活动开展等开支，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的市民活动中心职工工资在此科目列示。

“体育”2019年度决算1.97万元，主要用于：群众体育和国民体质测试开支。

5、“社会保障和就业支出” 2019年度决算8,753.86万元，比2019年年初预算增加3,294.46万元，增长60.34%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务” 2019年度决算535.19万元，主要用于：街道便民服务中心机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民服务中心工作人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”2019年度决算3,275.93万元，主要用于：社区机构运转、社区治理(如文化治理新模式、先锋楼长项目)、社会领域党建(如党建引领物业服务提升、可视化党建项目)、公益事业(如垃圾分类打造绿色社区、小巷管家管小巷项目)等社区公共服务项目开支。

“行政事业单位离退休”2019年度决算518.85万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、其他福利及养老创新项目等支出。

“就业补助”2019年度决算303.72万元，主要用于：街道促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

“抚恤”2019年度决算16.14万元，主要用于：义务兵优待金等事务。

“社会福利”2019年度决算60.42万元，主要用于：辖区内离休干部“四就近”服务、无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、创新街乡社区养老补助等。

“残疾人事业”2019年度决算192.69万元，主要用于：辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项困难补助、残疾人温馨家园运转等开支。

“红十字事业”2019年度决算2.00万元，主要用于：关爱生命与健康温暖等工作。

“最低生活保障”2019年度决算40.81万元，主要用于：辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”2019年度决算1.49万元，主要用于：辖区内低收入家庭生活补贴开支。

“其他社会保障和就业支出” 2019年度决算3,806.62万元，主要用于：辖区环境整治提升(如提升环境建设全要素示范小区项目、铁路沿线环境整治工程、老旧小区环境整治电厂南院工程、老旧小区环境整治电厂北院工程)和为民办实事(如社区创享计划、老旧小区物业转型升级项目)、社区建设(如楼门文化建设项目)、基层党组织服务群众、送温暖、对口支援等事务开支。

6、“卫生健康支出”2019年度决算808.07万元，比2019年年初预算增加406.08万元，增长101.02%。其中：

“公共卫生”2019年度决算0.60万元，主要用于：辖区性病艾滋病防控工作。

“计划生育事务”2019年度决算101.76万元，主要用于：辖区独生子女父母补助、失独家庭补助、新风系列人口文化阵地、心灵家园补助、计生宣传员、计生专干补贴等开支。

“行政事业单位医疗”2019年度决算296.39万元，主要用于：根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险及离休干部医疗费开支。

“医疗救助”2019年度决算204.25万元，主要用于：城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助及退养人员医疗救助开支。

“其他卫生健康支出” 2019年度决算205.07万元，主要用于：街道病媒消杀、健康促进区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

7、“节能环保支出”2019年度决算24.77万元，比2019年年初预算增加24.77万元，增长100.00%。其中：

“其他节能环保支出” 2019年度决算24.77万元，主要用于：街道地区治理开墙打洞(如开墙打洞账外点位工程)、全国第二次污染源普查等开支。

8、“城乡社区支出”2019年度决算7,642.90万元，比2019年年初预算增加2,330.36万元，增长43.87%。其中：

“城乡社区管理事务”2019年度决算636.91万元，主要用于：综合行政执法队机构运转及地方保障事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的综合行政执法队工作人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”2019年度决算15.00万元，主要用于：2019年责任规划师启动工作开支。

“城乡社区环境卫生”2019年度决算2,012.75万元，主要用于：辖区建筑物屋顶牌匾标识规范、旱厕改造、优美大街环境建设、道路清扫、绿化养护、环境整治提升(如2019年老旧小区环境整治延静里中街26号院项目、2019年八里庄街道西大望路4号院改造提升工程、交通示范社区项目)等工作。

“其他城乡社区支出”2019年度决算4,978.23万元，主要用于：事业单位机构运转及编外协管员工资支出、兼职“两新”法人单位书记补贴和社区工作者工会经费开支、环境整治开支(如八里庄街道背街小巷夜间照明、甘中里运动场所属区域环境提升工程)、社区公益事业支出(如“健康家e”全模式养老项目)、垃圾分类及二次分拣等事务开支。

9、“农林水支出”2019年度决算572.68万元，比2019年年初预算增加401.38万元，增长234.31%。其中：

“水利”2019年度决算154.56万元，主要用于：朝阳区二道沟小微水体治理项目及大中型水库后期扶持农转非培训补贴工作。

“其他农林水支出” 2019年度决算418.12万元，主要用于：辖区功能疏解工作(如红庙北里社区3号楼东侧、延静里中街铁锅炖鱼拆除及恢复项目)、人口调控项目(如八里庄西里604、615平房消除安全隐患工程)及河长制工作开支。

10、“交通运输支出”2019年度决算7.15万元，比2019年年初预算增加7.15万元，增长100.00%。其中：

“铁路运输”2019年度决算7.15万元，主要用于：辖区铁路护路联防工作开支。

11、“灾害防治及应急管理支出” 2019年度决算19.82万元，比2019年年初预算增加14.82万元，增长296.40%。其中：

“应急管理事务”2019年度决算19.82万元，主要用于：辖区安全生产执法工作等支出。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,973.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数30.01万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算22.84万元增加7.17万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，比2019年预算下达数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因：未发生因公出国(境)事项；2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数3.84万元减少3.84万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，2019年未开展任何形式的公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数30.01万元，比2019年年初预算数19.00万元增加11.01万元。其中，公务用车购置费2019年决算数12.91万元，比2019年年初预算数0.00万元增加12.91万元。主要原因：根据车辆状况，2019年更新1辆，车均购置费12.91万元。公务用车运行维护费2019年决算数17.10万元，比2019年年初预算数19.00万元减少1.90万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.55万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计485.03万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额520.93万元，其中：政府采购货物支出12.26万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出508.67万元。授予中小企业合同金额520.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额520.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆11台，154.21万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、绩效评价情况

(一)部门整体绩效实现情况

北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处部门整体绩效目标是：积极践行新发展理念，确保国家和市区有关政策及重点工作坚决落实，全面做好减人口、稳增长、治环境、惠民生、防风险各项工作，向实现“宜居八里庄”目标不断迈进。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在：支出绩效目标完成88.12%，全年支出12147.52万元，基本实现各项绩效指标。部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析主要是：“2019年西大望路4号院装修改造项目”支出进度未完成，主要原因是该项目完工但评审未完成。

北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，涉及金额6172.89万元。

“2019年八里庄街道西大望路4号院环境综合改造提升工程项目经费”依照合同、补充协议的约定及预算金额完成首付款及进度款的支出工作，该项目按照施工组织设计方案倒排工期，施工中严格按照安全、质量管理制度及工期要求等进行实施，实现了消除安全隐患、提升区域环境、改善居民生活居住条件的绩效目标设计效果。

“公共服务经费”包含社区机构运转、党建及公益事业经费。该笔经费主要用于保障社区机构运转开支、社区工作者保险和公积金支出，社区、新经济组织和新社会组织等基层党组织的党建支出以及用于社区各方面的公益事业支出。办事处严格按照《关于进一步规范社区工作者工资待遇的实施细则(试行)》(朝社委发[2018]1号)规定的待遇标准按月发放社工薪酬、缴纳社会保险及公积金；党建经费按照社区党组织、集体企业党组织及商务楼宇服务站规定标准足额安排，公益事业金按照每个社区不低于8万的标准安排，并严格按照进度要求落实支出，相关资金得到及时有效的使用。对推动辖区公益性事业发展及发挥党建引领起到了重要保障作用，群众满意度很高。

“基本事业费”用于辖区自管区域的保洁、绿化支出。项目实施中，通过运用经济性、效率性、有效性、可持续性等指标对项目实施效果进行分析考评、纠正偏差，项目严格按照全年计划支出，完成预定绩效目标。

“垃圾分类示范片区经费” 根据群众需求、辖区实际，用于推进辖区垃圾分类示范片区相关工作开支。项目实施中，通过运用经济性、效率性、有效性、可持续性等指标对项目实施效果进行分析考评、纠正偏差，项目严格按照全年计划支出，完成提升垃圾分类比例的预定目标。

“民生家园建设经费” 按照经费使用要求及支出计划，优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实，保障环境卫生、治安、精神文明、应急等各项民生服务保障事业的发展。全年民生家园资金预算1000万元，实际支出1000万元，完成预定绩效目标。

(二)垃圾分类示范片区经费项目绩效评价报告

2019年财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

项目名称 垃圾分类示范片区经费

项目联系人 于长河 联系电话 53203547

是否为延续性项目 否 项目起止年度 2019

本年度项目 开始时间 2019.1.1 本年度项目 完成时间 2019.12.31

项目年度总预算 565.4万

其中：财政拨款金额 (下达指标金额) 565.4万

项目实际支出金额 565.4万

注：若为延续性项目，则项目起止年度为本项目的开始年度及终止年度；若为非延续性项目，即为当年一次性项目，则项目起止年度可不填。

(一)项目决策情况

立项依据：《八里庄街道领导班子“三重一大”决策制度实施办法(试行)》《北京市朝阳区城市管理委员会关于做好垃圾分类示范片区第三方服务招标工作的通知》(朝管发[2018]37号)。

决策过程：严格按照管理办法执行

结果：按照预算和程序执行

(二)项目实施内容

实施主体：街道办事处城市管理办公室

主要内容：根据群众需求，结合辖区实际，用于推进辖区垃圾分类示范片区相关工作。采取政府购买服务形式，引进第三方服务企业参与垃圾分类日常运行，提升垃圾分类比例。

(三)项目年度预算绩效目标设定情况

保障垃圾分类日常运行，扩大垃圾分类覆盖率、提升垃圾分类比例、实现社区居民垃圾分类满意度达到95%，确保辖区垃圾分类示范片区工作顺利完成。

二、项目资金使用管理情况

(一)项目资金预算安排及落实等情况

全部为区级财政资金。

(二)项目资金实际使用情况、执行金额及方式、实际执行与预算存在差异的原因分析、结余资金使用方向等

垃圾分类示范片区经费预算565.4万元，实际支出565.4万元，执行方式为授权零余额。

(三)项目资金管理情况

严格按照《八里庄街道办事处财政财务管理办法》、《八里庄街道办事处财务收支审批制度》、《八里庄街道办事处财政专项资金管理办法》、《八里庄街道办事处内部审计管理规定》等财务制度执行。

三、项目组织管理情况

(一)项目组织情况及实施程序

管理执行机构健全、人员分工明确，按照区级下发的文件要求由街道办事处统一负责项目的具体实施。

(二)项目管理情况

垃圾分类示范片区经费，依据朝阳区、街道相关垃圾分类管理考核要求进行日常监督管理。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。

垃圾分类示范片区经费项目实施完毕，实现了全部的既定目标。通过广泛开展垃圾分类宣传培训，确保入户宣传每季度不少于1次，营造良好氛围、提升分类意识；持续做好垃圾分类基础设施(垃圾桶站)建设和维护工作，确保每个片区智能桶站设置不少于4组；以每200户为单位配置一名分拣员、每组桶站配置一名监督员，落实生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，确保达到全区垃圾分类工作的规划目标。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析

完成项目绩效目标。

附件：1.自评打分表

自评打分表

一级指标 二级指标 三级指标 自评打分及情况说明

业务指标

(100分) 规划和立项情况

(15分) 立项依据充分性 15

目标的明确合理性

实施计划情况

目标调整情况

目标完成程度

(30分) 完成时间 30

完成数量

完成质量

项目进度(与预期进度相比是否存在滞后)

效益实现情况

(40分) 经济效益 40

社会效益

间接效益

影响力

项目的可持续性

组织管理水平

(15分) 各项组织管理制度的健全性及有效性 15

各项管理方法手段的科学合理性

绩效跟踪工作组织机构是否设置、职责分工是否明确

财务指标

(100分) 预算执行情况

(40分) 资金落实情况 100

实际支出情况

财务管理状况

(30分) 财务(资产)制度健全性 30

财务(资产)管理(制度)有效性

会计信息质量

(30分) 财务资料的完整性 30

会计核算的准确性

会计信息的及时性

合计(200分) 200

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件：北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处单位决算报表