北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处

北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委奥运村街道工作委员会北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】75号)、中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于组建街道综合行政执法队的通知(朝编办【2019】34号)、中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整奥运村街道所属事业单位机构编制事项的通知(朝编办【2019】74号)，奥运村街道办事处设立下列6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，一个纪律检查工作委员会(简称奥运村街道纪工委)，一个综合行政执法队，三中心：北京市朝阳区奥运村街道便民服务中心、北京市朝阳区奥运村街道市民活动中心、北京市朝阳区奥运村街道市民诉求处置中心。另设有13个社区。

奥运村街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本部门行政编制126人，实有人数119人；事业编制30人，实有人数16人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计22,844.81万元，比上年增加7,481.95万元，增长48.70%，其中：财政拨款收入22,761.44万元，占收入合计的99.64%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入83.37万元，占收入合计的0.36%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计16,448.71万元，比上年增加50.96万元，增长0.31%，其中：基本支出4,757.83万元，占支出合计的28.93%；项目支出11,690.88万元，占支出合计的71.07%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,255.04万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,005.24万元，占本年财政拨款支出12.34%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出357.76万元，占本年财政拨款支出2.20%；教育支出13.92万元，占本年财政拨款支出0.09%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出149.42万元，占本年财政拨款支出0.92%；社会保障和就业支出9,465.30万元，占本年财政拨款支出58.23%；卫生健康支出613.39万元，占本年财政拨款支出3.77%；节能环保支出1.20万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出3,554.44万元，占本年财政拨款支出21.87%；农林水支出81.37万元，占本年财政拨款支出0.50%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出12.99万元，占本年财政拨款支出0.08%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2,005.24万元，比2019年年初预算减少287.10万元，减少12.52%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算1,688.01万元，主要用于街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”(款)2019年度决算53.07万元，主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

“港澳台事务”(款)2019年度决算0.72万元，主要用于侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2019年度决算16.27万元，主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。

“组织事务”(款)2019年度决算144.46万元，主要用于基层党组织服务群众 经费。

“宣传事务”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于扫黑除恶宣传工作。

“其他共产党事务支出”(款)2019年度决算38.46万元，主要用于各项综治维稳工作经费。

“市场监督管理事务”(款)2019年度决算7.00万元，主要用于食品药品安全工作经费。

“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算55.24万元，主要用于稳控工作、国I国II车辆更新经费。

2、“公共安全支出”(类)2019年度决算357.76万元，比2019年年初预算减少84.54万元，减少19.11%。其中：

“司法”(款)2019年度决算11.79万元，主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

“其他公共安全支出”(款)2019年度决算345.97万元，主要用于非首都功能疏解项目、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。

3、“教育支出”(类)2019年度决算13.92万元，比2019年年初预算减少0.10万元，减少0.69%。其中：

“进修及培训”(款)2019年度决算1.20万元，主要用于党校分校工作。

“教育费附加安排的支出”(款)2019年度决算12.72万元，主要用于社区教育经费、未成年人学习项目等。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算149.42万元，比2019年年初预算增加79.38万元，增长113.33%。其中：

“文化和旅游”(款)2019年度决算147.69万元，主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

“体育”(款)2019年度决算1.73万元，主要用于群众体育和国民体质测试经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算9,465.30万元，比2019年年初预算增加4,816.39万元，增长103.60%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2019年度决算358.50万元，主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2019年度决算3,098.48万元，主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算421.26万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2019年度决算144.72万元，主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2019年度决算16.14万元，主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2019年度决算57.90万元，主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

“残疾人事业”(款)2019年度决算90.14万元，主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

“红十字事业”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于关爱生命与健康温暖工程。

“最低生活保障”(款)2019年度决算6.63万元，主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”(款)2019年度决算0.72万元，主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算5,268.81万元，主要用于老旧小区综合整治、旱厕改造、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2019年度决算613.39万元，比2019年年初预算增加25.85万元，增长4.40%。其中：

“公共卫生”(款)2019年度决算0.45万元，主要用于性病艾滋病防控工作。

“计划生育事务”(款)2019年度决算36.88万元，主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地等。

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算250.61万元，主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

“医疗救助”(款)2019年度决算16.98万元，主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)、退养人员医疗待遇补助。

“其他卫生健康支出”(款)2019年度决算308.46万元，主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作。

7、“节能环保支出”(类)2019年度决算1.20万元，比2019年年初预算增加1.20万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”(款)2019年度决算1.20万元，主要用于重点区域杨柳飞絮治理工作。

8、“城乡社区支出”(类)2019年度决算3,554.44万元，比2019年年初预算减少5,062.61万元，减少58.75%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2019年度决算625.29万元，主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算588.59万元，主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2019年度决算2,340.56万元，主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

9、“农林水支出”(类)2019年度决算81.37万元，比2019年年初预算增加81.37万元，增长100.00%。其中：

“林业和草原”(款)2019年度决算33.53万元，主要用于首都绿化美化创建工作等。

“水利”(款)2019年度决算1.34万元，大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

“其他农林水支出”(款)2019年度决算46.50万元，主要用于功能疏解、人口调控等。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算12.99万元，比2019年年初预算增加7.99万元，增长159.86%。其中：

“应急管理事务”(款)2019年度决算12.99万元，主要用于安全生产执法工作等。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出15.67万元，主要用于以下方面：城乡社区支出10.20万元，占本年财政拨款支出65.09%；其他支出5.47万元，占本年财政拨款支出34.91%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2019年度决算10.20万元，比2019年年初预算增加10.20万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2019年度决算10.20万元，主要用于：老旧小区配电设施改造。

2、“其他支出”(类)2019年度决算5.47万元，比2019年年初预算增加5.47万元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2019年度决算5.47万元，主要用于全民健身示范街道项目。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,757.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数47.87万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数20.73万元增加27.14万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，与2019年预算下达数0.00万元持平。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数3.63万元减少3.63万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数47.87万元，比2019年年初预算数17.10万元增加30.77万元。其中，公务用车购置费2019年决算数32.48万元，比2019年年初预算数0.00万元增加32.48万元。主要原因：本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，2019年购置(更新)2辆，车均购置费16.24万元。公务用车运行维护费2019年决算数15.39万元，比2019年年初预算数17.10万元减少1.71万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.57万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计330.16万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1,990.56万元，其中：政府采购货物支出180.97万元，政府采购工程支出699.05万元，政府采购服务支出1,110.54万元。授予中小企业合同金额1,980.18万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额435.22万元，占政府采购支出总额的21.86%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆24台，456.05万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算197.27万元。

七、绩效评价情况

(一)部门整体绩效实现情况

北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处部门整体绩效目标是：一是注重夯实基础，在纵深发展上实现新提升。2020年是“基层建设年”关键之年，突出党建质量，提升基层组织活力，大力推进网格党建，做实党建引领精准扶贫项目，推广六方共治共享“红色物业”模式；突出改革创新、问题导向，达到减负增效的效果。坚定不移推进从严治党，严格落实党风廉政建设责任制，锲而不舍纠正四风。二是注重宜居宜业，在优化营商环境上实现新提升。以街道为枢纽，切实用足用好商务楼宇政策，进一步做强“扶持”的“加法”、“简政放权”的“减法”和“优化环境”的“乘法”，多渠道搭建服务企业平台，提供打包式服务，推进大企业做强，小企业做精。三是注重民生幸福，在区域发展质量上实现新提升。对标“七有”“五性”要求，持续发力。坚持问题导向，梳理薄弱区域清单，针对辖区交通微循环、功能设施及软性环境进行更新升级，做好“一提升、两改造”项目，即退役军人事务部周边环境提升和林萃10号院、龙欣苑小区改造项目，提高居民安全便捷的生活品质。四是注重未诉先办，在民有所呼我有所应上实现新提升。坚持靶向发力，聚焦问题多发领域，梳理特点规律，破解难点热点问题。完善基层治理的应急机制、服务群众的响应机制、抓落实“最后一公里”的工作机制。

北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在:顺利完成按时发放社区工作者的薪资报酬;丰富了社区居民活动，提高了居民参与社区活动的积极性;组织广大党员开展了学习、主题党日活动、志愿活动等，加强了基层党建阵地建设，增加了基层党支部战斗堡垒作用； 完成了2019重大活动期间安保、辖区环境保障、精神文明建设等工作，保障了地区安全稳定、环境整洁，弘扬了精神文明；区域环境综合提升项目完成了项目调研设计工作，并启动了招标工作。

北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，涉及金额8893.985万元。我街道2019年对500万以上的三个项目进行了绩效申报追踪和总结报告，他们分别是奥运村街道朝阳区2019年区域环境综合提升，公共服务经费和民生家园建设经费。其中公共服务经费预算3196.15万，其中社区机构运转经费年初预算为2946.63万元，公益事业经费年初预算104万元，党建经费年初预算为145.52万元，均完成了年初的绩效目标。民生家园建设经费年初预算为1000万，100%支出，并严格按经费使用文件执行，民生家园建设经费优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实；环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展；根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。2019年区域环境综合提升项目2019年预算安排资金4677.8350万元， 2019年进行了立项、设计和启动了招投标工作，暂未支出，绩效目标暂时未完成。

北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析主要是2019年区域环境综合提升项目建筑规模约1.8平方公里，涉及的改造项目众多，包括拆除工程、改造工程、绿化工程、新建/增设工程、智能化工程、亮化工程等，涉及到辖区4个社区、10余个小区。为了使设计方案更加符合民心，更贴近民意，对于改造方案中所涉及到的内容广泛征求民意，协调多家产权单位、物业公司，对设计方案进行了多次修改，造成立项批复时间较晚，项目启动招投标程序后，受疫情影响，先后两次推迟开标时间，致使整个项目推进延后。

(二)奥运村街道朝阳区2019年民生家园建设经费项目绩效评价报告

北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处民生家园建设经费主要用于环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展，项目实施目标为保障辖区安全稳定及环境整治，解决各类突发事件等。民生家园建设经费年初预算为1000万，于2019年度全部支出。项目资金支出严格遵守上级资金使用规定，严格履行“三重一大”决策制度。该项目的实施对保障街道环境整洁、交通秩序良好、地区安全稳定、改善群众生活环境等发挥了重要作用，实现了项目绩效设定目标。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处单位决算报表