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北京市朝阳区孙河乡人民政府

日期:2020-09-04 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

北京市朝阳区孙河乡人民政府2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

孙河地区办事处成立于2004年5月,是朝阳区人民政府的派出机构,属行政单位。办事处内设办公室、党建办公室、财政科、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、科教文体办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、社区建设与管理办公室、安全管理科、信访办公室、人民武装部、工青妇、司法所、监察办公室、城管执法队等16个部门。下辖社区康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、下辛堡社区等5个社区。所属二级单位5个,分别为全额拨款事业单位社会保障事务所、社区服务中心、社会公共事务服务中心、文化服务中心、农村合作经济经营管理站。

部门职责:

1.贯彻落实国家法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

2.推进乡民主政治建设,实行政务公开,指导村民委员会的工作,扩大和健全农村基层民主,加强基层政权组织建设。

3.负责制定本乡经济和社会发展规划、计划,组织指导产业结构调整,优化经济社会发展环境;管理本乡经济工作、财政预算和收支。

4.负责农村经济体制改革工作,组织指导农业和农村经济结构调整,实施农村集体经济产权制度改革,规范农村集体经济管理。

5.负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作,落实农村基础设施建设,改善农村公共生活设施,加快农村城市化建设。

6.负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

7.负责环境综合整治工作,组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作;负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

8.负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作,协助开展交通安全、消防安全监管,维护社会秩序。

9.负责组织开展法制宣传和法律援助工作,接待群众来信来访,调解民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体突发事件。

10.负责推进基层政权和农村社区建设,指导村委会和居委会工作,促进村委会和居委会和组织建设,提高其自治能力。

11.保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

12.负责制定社区服务发展规划,建设社区服务主,设施,合理配置社区服务资源。

13.负责本地区社会保障和劳动就业工作,组织引导农村劳动力转移安置,增加农民收入,提高农民生活水平。

14.负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作,组织开展群众文化、体育、科普活动。

15.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本部门行政编制83人,实有人数85人;事业编制66人,实有人数35人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计44,062.40万元,比上年增加16,074.89万元,增长57.44%,其中:财政拨款收入43,810.87万元,占收入合计的99.43%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入251.53万元,占收入合计的0.57%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计35,288.71万元,比上年增加5,631.81万元,增长18.99%,其中:基本支出4,713.81万元,占支出合计的13.36%;项目支出30,574.90万元,占支出合计的86.64%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出32,734.26万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2,662.80万元,占本年财政拨款支出8.13%;国防支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出432.41万元,占本年财政拨款支出1.32%;教育支出513.96万元,占本年财政拨款支出1.57%;科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出35.60万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出9,627.76万元,占本年财政拨款支出29.41%;卫生健康支出353.53万元,占本年财政拨款支出1.08%;节能环保支出2.98万元,占本年财政拨款支出0.01%;城乡社区支出10,437.02万元,占本年财政拨款支出31.88%;农林水支出8,658.14万元,占本年财政拨款支出26.45%;交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出10.06万元,占本年财政拨款支出0.03%;其他支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出” 2019年度决算2,662.80万元,比2019年年初预算增加531.26万元,增长24.92%。其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务” 2019年度决算2,281.29万元,主要本部门的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资。

“统计信息事务”2019年度决算9.36万元,主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

“群众团体事务”2019年度决算8.18万元,主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。

“组织事务”2019年度决算277.45万元,主要用于基层党组织服务群众经费。

“宣传事务”2019年度决算2.00万元,主要用于扫黑除恶宣传工作。

“其他共产党事务支出” 2019年度决算18.11万元,主要用于各项综治维稳工作经费。

“市场监督管理事务” 2019年度决算7.00万元,主要用于食品药品安全工作经费。

“其他一般公共服务支出” 2019年度决算59.41万元,主要用于稳控工作、国I国II车辆更新经费。

2.“公共安全支出”2019年度决算432.41万元,比2019年年初预算增加279.28万元,增长182.38%。其中:

“公安”2019年度决算11.62万元,主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

“司法”2019年度决算72.99万元,主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

“其他公共安全支出” 2019年度决算347.79万元,主要用于非首都功能疏解项目以及环境整治、人口调控等经费。

3.“教育支出”2019年度决算513.96万元,比2019年年初预算增加100.49万元,增长24.30%。其中:

“普通教育”2019年度决算128.00万元,主要用于学前教育普惠性办园补助和乡村托幼设备设施补助。

“进修及培训”2019年度决算1.20万元,主要用于义务兵优待金。

“教育费附加安排的支出” 2019年度决算260.75万元,主要用于社区教育经费、未成年人及老年人学习项目等。

“其他教育支出”2019年度决算124.02万元,主要用于大学生村官经费。

4.“文化旅游体育与传媒支出” 2019年度决算35.60万元,比2019年年初预算增加35.60万元,增长100.00%。其中:

“文化和旅游”2019年度决算34.16万元,主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

“体育”2019年度决算1.44万元,主要用于群众体育和国民体质测试经费。

5.“社会保障和就业支出” 2019年度决算9,627.76万元,比2019年年初预算增加3,109.89万元,增长47.71%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务” 2019年度决算295.31万元,主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”2019年度决算949.98万元,主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位离退休”2019年度决算402.99万元,主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”2019年度决算2.29万元,主要用于本乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”2019年度决算12.10万元,主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”2019年度决算88.12万元,主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

“残疾人事业”2019年度决算64.00万元,主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园运转、残疾人各项社保补贴等。

“红十字事业”2019年度决算2.00万元,主要用于关爱生命与健康温暖工程。

“最低生活保障”2019年度决算0.18万元,主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”2019年度决算7,810.80万元,主要用于老旧小区综合整治、旱厕改造、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

6.“卫生健康支出”2019年度决算353.53万元,比2019年年初预算增加95.41万元,增长36.96%。其中:

“公共卫生”2019年度决算0.50万元,主要用于性病艾滋病防控工作。

“计划生育事务”2019年度决算41.42万元,主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地等。

“行政事业单位医疗”2019年度决算277.77万元,主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

“医疗救助”2019年度决算0.18万元,主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)、退养人员医疗待遇补助。

“其他卫生健康支出” 2019年度决算33.65万元,主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作经费。

7.“节能环保支出”2019年度决算2.98万元,比2019年年初预算增加2.98万元,增长100%。其中:

“其他节能环保支出” 2019年度决算2.98万元,主要用于城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查等。

8.“城乡社区支出”2019年度决算10,437.02万元,比2019年年初预算减少874.14万元,减少7.73%。其中:

“城乡社区管理事务” 2019年度决算473.88万元,主要用于城管大队机构运转及地方保障事务,旱厕改造项目,优美大街建设,环境整治提升,垃圾分类示范片区工作,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理” 2019年度决算15.00万元,主要用于街区责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”2019年度决算8,136.97万元,主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

“其他城乡社区支出” 2019年度决算1,811.17万元,主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类等其他辖区事务。

9.“农林水支出”2019年度决算8,658.14万元,比2019年年初预算增加1,943.39万元,增长28.94%。其中:

“农业”2019年度决算351.73万元,主要用于农村环境建设、村庄社区化建设、拆违控违巡查、基本农田菜田补贴、村级事务和农民技能培训、农村廉政建设、农村文化文明建设及志愿服务等。

“林业和草原”2019年度决算29.30万元,主要用于首都绿化美化创建工作等。

“水利”2019年度决算864.93万元,主要用于小微和黑臭水体治理、街乡河长制工作、排水沟截污一体化泵站运维、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

“其他农林水支出” 2019年度决算7,412.17万元,主要用于功能疏解、积存建筑垃圾整治、民生家园、人口调控、美丽乡村、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、平原造林养护及流转、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。

10.“灾害防治及应急管理支出” 2019年度决算10.06万元,比2019年年初预算增加5.06万元,增长101.16%。其中:

“应急管理事务”2019年度决算10.06万元,主要用于安全生产执法工作等。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,193.79万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出0.66万元,占本年财政拨款支出0.03%;城乡社区支出2,193.13万元,占本年财政拨款支出99.97%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出” 2019年度决算0.66万元,比2019年年初预算增加0.66万元,增长100%。其中:

“大中型水库移民后期扶持基金支出” 2019年度决算0.66万元,主要用于大中型水库移民后期扶持工作。

2.“城乡社区支出”2019年度决算2,193.13万元,比2019年年初预算增加2,193.13万元,增长100%。其中:

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 2019年度决算2,190.35万元,主要用于土地整理、公园建设、道路工程征地拆迁、配电设施改造。

“污水处理费安排的支出” 2019年度决算2.79万元,主要用于污水处理工作。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,713.81万元,政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数42.75万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算数20.43万元增加22.32万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元,比2019年预算下达数0.00万元增加0.00万元。主要原因: 落实中央八项规定,厉行节约。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0万元。。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数3.33万元增减少3.33万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚决厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次,公务接待0人次。。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数42.75万元,比2019年年初预算数17.10万元增加)25.65万元。其中,公务用车购置费2019年决算数32.48万元,比2019年年初预算数0.00万元增加32.48万元。主要原因:本年对我单位国I国II停驶车辆进行了报废更新,2019年购置(更新)2辆,车均购置费16.24万元。公务用车运行维护费2019年决算数10.27万元,比2019年年初预算数17.10万元减少6.83万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量11辆,车均运行维护费1.14万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计464.3797万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额198.00万元,其中:政府采购货物支出132.14万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出65.86万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆15台,253.04万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算4,954.69万元。

七、绩效评价情况

(一) 部门整体绩效实现情况

“北京市朝阳区孙河乡人民政府部门整体绩效目标是提高政府政务服务水平和综合协调服务水平,落实本乡经济发展规划,指导和协调解决经济发展中的重大问题,推进农村经济体制改革。着力加强行政场所日常管理和物业服务,综合运用考核等方式提升物业管理服务水平。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好,主要体现在完成为民办实事、功能疏解、标杆乡环境整治任务,切实改善人居环境,长期保障工作平稳进行,力争使服务对象对乡政府项目实施的满意度达到较高水平。对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目12个,涉及金额16566.1387万元。评价结果:本部门严格按照规定各个项目支出进行绩效管理,对项目执行进行有效控制,确保项目资金使用效益,所有项目绩效评价得分均值190分以上(总分200分)。”

(二)公共服务经费—社区机构运转经费项目绩效评价报告

1.项目概况

该项目资金预算资金为867.12万元,实际拨付资金为767.4877万元,项目资金预算明细:社区工作者人员工资495.447万元、五险一金254.62万元、公用定额17.42万元、合计767.4877万元。资金拨付周期1年,实际支出为701.3014万元,按时为所有社区工作者发放工资,及时缴纳五险一金,保障社工自身利益,确保四个社区日常办公活动有序开展。2.评价结论

2.绩效自评结果

从单位自评打分结果来看,规划和立项情况15分,目标完成程度30分,效益实现情况40分,组织管理水平15分,预算执行情况40分,财务管理状况30分,会计信息质量30分,绩效自评结论为“良好”。

3.后续工作计划

提前介入,做好2020年社区机构运转经费的绩效目标申报工作。制定详细的工作计划,确保项目顺利开展实施。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:北京市朝阳区孙河乡人民政府单位决算报表