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北京市朝阳区呼家楼街道中心幼儿园2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：呼家楼街道 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
呼家楼街道中心幼儿园立足呼家楼社区．对学龄前儿童实施德．智，体，美全面发展的教育，开展幼儿保育，幼儿教育等相关业务．
机构设置及职责如下：
园长1人，负责对各部门的工作明确分工，做到职责分明，权责相称；
副园长1人，配合园长，负责对幼儿园各项工作的具体落实及教师培训工作；
保教主任1人，负责幼儿园保育教育工作；
后勤主任1人，负责资产管理，库房管理，采购等；
保健医2人，负责保健工作，卫生、消毒工作检查，保育员工作检查、培训，制定食谱等；
出纳1人，负责幼儿保育费、伙食费收取，教职工工资发放等；
专职教师15人，负责班内的日常教学计划及工作实施，协调各项事宜及家长沟通工作等；
保育员5人；负责维护班内幼儿一日生活，幼儿的安全，幼儿活动的环境卫生等；
厨师5人，负责幼儿餐食的制作，餐具清洗、消毒和厨房卫生工作等；
保洁1人，主要负责园内卫生；
保安人员1人，负责幼儿园门前三包工作，园内巡视，电话、电传的接、传工作等。
（二）人员构成情况
事业编制10人，实有人数2人；无行政编制。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计250.22万元，比上年增加250.22万元，增长100.00%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计158.86万元，比上年增加158.86万元，增长100.00%，其中：财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入157.79万元，占收入合计的99.32%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.07万元，占收入合计的0.68%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计104.80万元，比上年增加104.80万元，增长100.00%，其中：基本支出104.80万元，占支出合计的100.00%；项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计0.00万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
1.因公出国(境)费用：2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算下达数一致。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费：2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算下达数一致。2021年未开展任何形式的公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算下达数一致。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数一致。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，与2021年年初预算下达数一致。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0.00万元。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；无单位价值100万元以上的专用设备。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
205 教育支出：反映政府教育事务支出
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
无。
2、部门职能情况
无。
（二）年度预算执行及项目管理情况
无。
（三）部门绩效实现情况
无。
（四）主要经验、存在问题和建议
无。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。