北京市朝阳区农业农村综合服务中心2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

部门决算由2个事业单位构成，分别为北京市朝阳区农业农村综合服务中心，北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心。主要职责是贯彻执行国家和北京市有关农业、畜牧兽医、农机、水产业等方面的法律、法规和方针、政策，实施本区动物防疫、农作物检疫工作。贯彻落实中央和市、区政府下达的重大动物、农作物疫病的防疫、检测和强制免疫工作。负责人、畜共患重大动物疫病、农作物疫病的诊断， 疫情监测、疫病净化，动物疫情预报、预测以及强制免疫用药供应，应急防疫物资、技术储备和重大动物疫病扑灭工作；负责动物源性食品的安全，农作物种子及产品产地检疫，水产品的产地检疫，以及外埠进京动物源性食品和农作物种子及产品的复检工作。负责农业新产品、新技术的引进、示范、推广，以及农业综合信息平台和农村远程教育信息服务系统的建立、维护和管理工作。负责农情信息调查、农作物病虫草鼠害的预报和防治工作。负责食用农产品质量安全检测工作等。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制123人，实有人数120人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,891.52万元，比上年增加369.36万元，增长5.66%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计6,460.68万元，比上年增加243.33万元，增长3.91%，其中：财政拨款收入6,330.70万元，占收入合计的97.99%；事业收入129.99万元，占收入合计的2.01%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计6,559.17万元，比上年增加457.58万元，增长7.50%，其中：基本支出4,373.19万元，占支出合计的66.67%；项目支出2,185.98万元，占支出合计的33.33%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,672.86万元，比上年增加433.26万元，增长6.94%。主要原因：机构改革原朝阳区农业人才培训中心并入，原单位人员及项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,340.51万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出38.17万元，占本年财政拨款支出0.60%；科学技术支出60.00万元，占本年财政拨款支出0.95%；社会保障和就业支出842.53万元，占本年财政拨款支出13.29%；卫生健康支出291.73万元，农林水支出5,108.09万元，占本年财政拨款支出80.56%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算38.17万元，比2021年年初预算增加38.17万元，增长100%。其中：“进修及培训”(款)2021年度决算38.17万元，比2021年年初预算增加38.17万元，增长100%。主要用于党组织建设及食品安全监测-动物源性实验室资质认定体系等培训费项目支出

2、“科学技术支出”(类)2021年度决算60.00万元，比2021年年初预算增加60.00万元，增长100%。其中：“其他科学技术支出”(款)2021年度决算60.00万元，比2021年年初预算增加60.00万元，增长100%。主要用于社会发展与科普项目支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算842.53万元，比2021年年初预算增加96.09万元，增长12.87%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算760.43万元，比2021年年初预算增加14.00万元，增长1.88%。主要用于：根据北京市统一政策发放的事业单位离退休人员离退休补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“抚恤”(款)2021年度决算45.29万元，比2021年年初预算增加45.29万元，增长100%。主要用于：北京市统一政策支付的事业单位离退休职工去世抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算36.81万元，比2021年年初预算增加36.81万元，增长100%。主要用于 公车更新购置专项。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算291.73万元，比2021年年初预算增加10.20万元，增长3.38%。其中：“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算291.73万元，比2021年年初预算增加10.20万元，增长3.38%。主要用于：主要用于根据北京市统一政策支出的单位职工医疗保险及工伤、生育保险缴费的支出及离休人员医疗统筹支出。

5、“农林水支出”(类)2021年度决算5,108.09万元，比2021年年初预算减少327.97万元，下降6.03%。其中：

“农业农村”(款)2021年度决算4,887.01万元，比2021年年初预算减少170.07万元，下降3.36%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资及按照定额标准的公用支出、动植物检疫防疫和外来物种的阻截及监测、病虫害控制、食品安全监测、农产品质量安全监管及蔬菜、果品农药残留检测等项目支出。按照北京市统一政策发放职工工资及按照定额标准的公用支出、

“其他农林水支出”(款)2021年度决算221.08万元，比2021年年初预算减少157.90万元，下降41.66%。主要用于农业农村综合服务中心所办企业清理规范工作资金及综合保障经费-后勤服务保障-疫控、植保等项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,373.19万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数56.85万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算33.27万元增加23.58万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元，2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.12万元减少1.12万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数56.85万元，比2021年年初预算数32.15万元增加24.70万元。其中，公务用车购置费2021年决算数34.36万元，比2021年年初预算数0.00万元增加34.36万元。主要原因老旧车辆更新，2021年购置(更新)2辆，车均购置费17.18万元。公务用车运行维护费2021年决算数22.50万元，比2021年年初预算数32.15万元减少9.65万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量14辆，车均运行维护费1.61万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额954.51万元，其中：政府采购货物支出134.53万元，政府采购工程支出23.02万元，政府采购服务支出796.96万元。授予中小企业合同金额935.98万元，占政府采购支出总额的98.06%，其中：授予小微企业合同金额113.72万元，占政府采购支出总额的11.91%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆14台，245.69万元；单位价值50万元以上的通用设备6台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

(1)教育支出：反映政府教育事务支出。

(2)科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(3)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(4)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(5)农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

我单位为区政府直属的相当正处级事业单位，归口区农业农村局领导，公益一类，经费形式财政补助(全额拨款)。根据朝编〔2019〕46号、京朝办字〔2020〕8号、朝编〔2020〕26号、朝编〔2021〕15号文件精神，内设办公室、组织人事科、财务资产科、科教信息科、生态农业科、动物防疫科、农产品质量安全科、植物保护科、农村人才培训科、农业服务科、信访科共11个科室。2个事业单位分别是朝阳区农业农村综合服务中心本级、朝阳区动植物疫病预防控制中心。

北京市朝阳区农业农村综合服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制120人(单列3人)，实际120人。

2、部门职能情况

贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委相关工作要求。贯彻执行国家和北京市有关生态农业、种植业、畜牧业、水产业、农业机械化方面的法律、法规、规章和政策。负责重大动物疫病、水生动物疫病和农业有害生物监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情扑灭以及其他预防、控制等技术工作；开展重大动物疫病强制免疫、动物疫病检疫净化、应急防疫物资储备等工作；为行政部门开展检疫、动物疫病风险评估、应急管理、兽医社会化服务等提供技术支持。负责为本区耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；参与本区农业产业的规划研究，重点项目立项、业务指导和服务。参与制定本区农产品质量安全体系建设规划，研究拟定相关生产技术要求，并组织实施；协助开展农业标准化生产管理、产地认定、“三品一标”认证、风险监测、检测等。负责本区农业、农机、水产技术员及动物防疫人员的技术培训和有关科普知识宣传；负责农村人才服务和就业指导工作。负责农业新产品、新技术的引进示范、推广；负责农业信息化建设和涉农综合信息服务；负责农业综合信息平台的建设、维护。负责休闲农业旅游产品开发推广。承担农村地区的信访接待、矛盾调处和维护社会稳定等事务性、辅助性工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年度预算资金总额为6145.26万元，其中：基本支出4095.92万元，项目支出2049.34万元；2021年度决算支出为6330.70万元，其中：基本支出4349.15万元，项目支出1981.55万元，调整预算经费185.44万元。按照年初预算要求足额发放职工工资、缴纳各项保险，严格控制“三公”经费支出。绩效跟踪工作组织机构由中心各科室及基层单位构成，由财务资产科牵头负责支出进度的监督工作，按照财政相关制度要求提醒。按照财政相关要求使用资金，未发生无预算、超预算情况。

(三)部门绩效实现情况

1、圆满完成重大活动服务保障任务。圆满完成全国、北京市两会、奥运测试赛等5次重大活动服务保障任务。

2、加强源头管控，保障农产品质量安全。实施标准化基地建设，持续推进14家标准化基地、2家优级基地建设；推进质量安全认证，完成2家无公害企业换证、3家生产企业有机产品认证工作；认证蔬菜、水果品种41个，认证许可产量267.35吨。推行农产品合格证制度，强化农业生产现场监督检查，对“三品”、标准化基地检查、巡查覆盖率100%。加强农产品风险监测，区级抽检蔬菜样品8447个，合格率100%；定量检测456个，合格率99.3%；抽检水果样品1644个，合格率100%；抽检畜禽产品772份，合格率100%；抽检水产品313份，定量检测1158项次，合格率99.36%。加强农产品质量安全监管信息系统网络安全及运行维护工作，完成该系统网络安全等级保护二级备案。

3、加强动物防疫，巩固疫病防控成效。从严防控禽流感，参加四部门野禽禽流感防控联合检查。狂犬病免疫62552条，同比去年上升7850余条。“马传贫、马鼻疽”检疫净化马匹1343匹，全部阴性，实现马属动物检疫净化率100%。发放消毒药5.5吨，清圈消毒245.6万平方米，防疫消毒实现100%全覆盖。开展伴侣动物流行病学调查，流调统计2.6万例，伴侣动物疫病总体平稳。4个官方兽医室共检疫动物3964只(羽)，换证分销动物产品2412.2万公斤，无害化处理动物及其产品570公斤。强化冷库监管，确保动物源性食品安全。

4、加强植物疫病防控，确保农业生态安全。普查区域内蔬菜生产基地，编制植保简报17期，指导病虫防控30余人次。推广绿色防控产品，覆盖园区16个、3240亩，购买生物天敌6640余万头，使用补贴资金123万元，从源头控制农业面源污染，保障农产品质量安全。开展春秋两季12万亩农区灭鼠防控工作，设置植物疫情监测点4个，开展周围两公里范围内10种危险性有害生物普查，未发现危险性有害生物；开展7种灯下害虫和4种性诱剂害虫监测工作，编制“云监测助手”，实现监测工作信息化、虫情变化直观化。设置草地贪夜蛾监测点36个，实现防控处置率90%以上，总体危害损失控制在5%以内；普查大棚223个棚次、农田5675亩次、草地2710亩次、河沟及沿岸476亩次，监测福寿螺、水葫芦等检疫对象和入侵物种，未发现入侵生物。设置农药包装废弃物回收点25个、农业投入品废弃物回收点13个，回收废旧地膜8747公斤、棚膜7411公斤、农药包装废弃物30万个，有效减少农业面源污染，保障农业生产环境。

5、加强实验室建设，保障“两个安全”。设立农药残留实验室、兽药残留实验室和兽医实验室，确立新的组织机构框架，加强对农产品、重大动植物疫病监测力度，农药残留实验室检测蔬菜、水果样品10375个，定量检测合格率为99.6%，速测样品合格率100%；兽药残留实验室检测畜禽产品936份5039项次，检测项目均合格；检测萧太后河等5处水质76份、636项次，血清学检测3640份5389项次，病原学检测1828份样3676项次，均符合部颁要求。

6、加强农业服务保障，促进都市农业新发展。开展土壤有机质肥效和土壤安全性检测，完成123块地、246样品有机质检测，协助实施2021年复耕复垦地块土壤有机质检测项目，检测土壤样品186个，覆盖10个乡(含东郊农场)93个地块9077亩。开展土壤安全性检测工作，完成黑庄户等3个乡8块留白增绿4.1189公顷10项指标检测工作。在10个公园(园区)推广景观生态建设技术，种植五谷作物20余种，建设党建、农耕文化教育园地。筛选、引进阳台菜园特色品种40余种，育苗5万株，服务社区33个，推广阳台菜园技术，推进“六进工程”。指导种植春茬强丰番茄、七叶茄等老北京特色蔬菜品种6个、30亩，秋播核桃纹白菜、心里美萝卜种植100亩，冬季育苗和早春保护地定植品种5个。协助办理各类许可证93件，区动物医院年审148家，申报农机补贴资金6.294万元；为方圆平安、都市农汇等6个企业投保政策性保险29.35万元；办理货运通行证20张；建立10个蔬菜产销信息监测点，开展蔬菜产销信息动态监测工作。

7、加强农村人才培养，服务乡村振兴。依据需求，加强农村人才培养工作，培训基层党建带头人文体骨干31人、农村地区入党积极分子38人，乡村振兴高级人才152人，为农村地区发展提供智力支撑。开展实用人才评定工作，增加初中级人才678人，充实壮大农村实用人才队伍。

(四)主要经验、存在问题和建议

根据中心整体工作要求，按照各科室、部门预算支出计划，整体推进各部门工作。财务资产科与各科室、基层单位达成有效沟通，积极配合，按照区财政相关文件规定支出各项资金，保障各项工作的有序开展。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1994.60

1994.60

1967.32

10

98.63%

9.86

其中：当年财政拨款

1994.60

1994.60

1967.32

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展重大动物疫病强制免疫、动物疫病检疫净化、应急防疫物资储备等工作；为行政部门开展检疫、动物疫病风险评估、应急管理、兽医社会化服务等提供技术支持。负责为本区耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；参与本区农业产业的规划研究，重点项目立项、业务指导和服务。参与制定本区农产品质量安全体系建设规划，研究拟定相关生产技术要求，并组织实施；协助开展农业标准化生产管理、产地认定、“三品一标”认证、风险监测、检测等。负责本区农业、农机、水产技术员及动物防疫人员的技术培训和有关科普知识宣传；负责农村人才服务和就业指导工作。负责农业新产品、新技术的引进示范、推广；负责农业信息化建设和涉农综合信息服务；负责农业综合信息平台的建设、维护。负责休闲农业旅游产品开发推广。对农村地区的信访接待、矛盾调处和维护社会稳定等事务性、辅助性工作

2021年度项目完成：1、教育支出类：党组织建设及食品安全监测-动物源性实验室资质认定体系等培训费等项目；2、科学技术支出类：社会发展与科普项目；3、社会保障和就业类：离退休干部活动经费及公车更新购置项目；4、农林支出水类：科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、行业业务管理、农业生产发展、农业资源保护修复与利用及其他农业农村支出等项目

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度       指标值

实际       完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：2021年度项目支出决算

94

88

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益       指标

指标1：

指标2：

……

社会效益       指标

指标1：2021年度项目支出决算

94

88

指标2：

……

生态效益       指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度       指标

服务对象满意度指标

指标1：2021年度项目支出决算

94

88

指标2：

……

总分

100

填表人：              联系电话：             填写日期：

附件：北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关（汇总）