中共北京市朝阳区委党校2021年度部门决算
日期：2022-09-14 来源：中共北京市朝阳区委党校 打印页面 关闭页面
中共北京市朝阳区委党校
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
中共北京市朝阳区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是公益一类事业单位。内设十一个科室，其中，参照公务员法管理的科室九个，分别是综合办公室、党群办公室、干部培训办公室、分校办公室、科研办公室、教学保障办公室、财务办公室、后勤办公室、社会主义学院工作办公室；事业科室两个，分别是党建教研室、综合教研室。主要职责是紧紧围绕党的路线方针政策和全区发展大局，落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》总体要求，培训全区处级及以下党员领导干部、中青年后备干部、军转干部、科级公务员、党外干部和其他干部，培训入党积极分子；围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，举办专题研讨班；围绕新情况新问题，开展科学研究，培养理论干部，加强理论宣传。
(二)人员构成情况
行政编制41人，实有人数34人；事业编制17人，实有人数12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3,879.64万元，比上年减少222.29万元，下降5.42%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计3,585.00万元，比上年减少513.53万元，下降12.53%，其中：财政拨款收入3,537.95万元，占收入合计的98.69%；事业收入47.05万元，占收入合计的1.31%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计3,810.90万元，比上年减少44.45万元，下降1.15%，其中：基本支出1,755.70万元，占支出合计的46.07%；项目支出2,055.20万元，占支出合计的53.93%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,832.59万元，比上年减少269.34万元，下降6.57%。主要原因：一是人员较上年减少，导致基本经费的收支下降；二是2021年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，培训班次顺延或减少导致项目经费的收支下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,763.85万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出345.39万元，占本年财政拨款支出9.18%；公共安全支出3.72万元，占本年财政拨款支出0.10%；教育支出2,753.98万元，占本年财政拨款支出73.17%；科学技术支出140.43万元，占本年财政拨款支出3.73%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占本年财政拨款支出0.53%；社会保障和就业支出353.28万元，占本年财政拨款支出9.39%；卫生健康支出147.04万元，占本年财政拨款支出3.91%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算345.39万元，比2021年年初预算增加51.21万元，增长17.41%。其中：
“港澳台事务”(款)2021年度决算4.15万元，比2021年年初预算减少0.85万元，下降17.04%。主要用于干部培训。
“组织事务”(款)2021年度决算323.78万元，比2021年年初预算增加81.78万元，增长33.79%。主要用于干部培训及科研课题研究。
“统战事务”(款)2021年度决算16.97万元，比2021年年初预算减少30.22万元，下降64.04%。主要用于干部培训。
“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算0.50万元，比2021年年初预算增加0.50万元，增长100%。主要用于党史课题研究。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算3.72万元，比2021年年初预算增加3.72万元，增长100%。其中：
“司法”(款)2021年度决算3.72万元，比2021年年初预算增加3.72万元，增长100%。主要用于司法干部培训。
3、“教育支出”(类)2021年度决算2,753.98万元，比2021年年初预算减少34.23万元，下降1.23%。其中：
“进修及培训”(款)2021年度决算2,753.98万元，比2021年年初预算减少34.23万元，下降1.23%。主要用于根据北京市统一政策发放的职工工资、教科研、全区干部培训等相关经费支出。
4、“科学技术支出”(类)2021年度决算140.43万元，比2021年年初预算减少3.59万元，下降2.49%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2021年度决算140.43万元，比2021年年初预算减少3.59万元，下降2.49%。主要用于党校信息安全等级保护风险评估、党校分校服务管理平台开发及教学设备及教学平台维护等。
5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算20.00万元，与2021年年初预算持平。其中：
“文化和旅游”(款)2021年度决算20.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于新时代文明实践推广活动。
6、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算353.28万元，比2021年年初预算减少17.48万元，下降4.72%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算7.06万元，比2021年年初预算增加7.06万元，增长100%。主要用于2021年规范事业单位面试。
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算245.76万元，比2021年年初预算减少45.76万元，下降15.70%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”(款)2021年度决算17.22万元，比2021年年初预算增加17.22万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放退休去世人员抚恤金。
“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算83.24万元，比2021年年初预算增加4.00万元，增长5.05%。主要用于社区工作者、社区书记培训。
7、“卫生健康支出”(类)2021年度决算147.04万元，比2021年年初预算减少11.98万元，下降7.53%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算147.04万元，比2021年年初预算减少11.98万元，下降7.53%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,755.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.28万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算5.81万元减少4.53万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.45万元减少0.45万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，2021年度未发生此项费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.28万元，比2021年年初预算数5.36万元减少4.08万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.28万元，比2021年年初预算数5.36万元减少4.08万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.43万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计316.63万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额207.43万元，其中：政府采购货物支出69.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出138.22万元。授予中小企业合同金额205.72万元，占政府采购支出总额的99.17%，其中：授予小微企业合同金额205.17万元，占政府采购支出总额的98.91%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，48.53万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。
201.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205.教育支出：反映政府教育事务支出。
206.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
207.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
机构情况。区委党校内设11个科室，其中，参照公务员法管理的科室9个，分别是综合办公室、党群办公室、干部培训办公室、分校办公室、科研办公室、教学保障办公室、财务办公室、后勤办公室，社会主义学院工作办公室；事业科室2个，分别是党建教研室、综合教研室。
人员情况。本年年末实有人数：在职人员47人(其中：参照公务员法管理人员编制35人，财政补助事业人员编制12人)，离退休人数56人(其中：离休3人，退休人数53人，2016年9月起退休费由社会保险统筹发放)。
2、部门职能情况
中共北京市朝阳区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是公益一类事业单位。主要职责是紧紧围绕党的路线方针政策和全区发展大局，落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》总体要求，培训全区处级及以下党员领导干部、中青年后备干部、军转干部、科级公务员、党外干部和其他干部，培训入党积极分子；围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，举办专题研讨班；围绕新情况新问题，开展科学研究，培养理论干部，加强理论宣传。
(二)年度预算执行及项目管理情况
1. 收入支出预算安排情况
2021年初预算收入3733.34万元，其中：财政拨款3533.34万元，其他财政性收入200万元，2020年结转资金246.58万元。
2. 预算执行情况
2021年度本年决算支出3810.90万元，与2021年初部门预算支出合计3979.92万元相比，减少了169.02万元，减少了4.24% 。
2021年度本年支出合计3810.90万元，其中：基本支出1755.70万元，占支出合计的46.07%；项目支出2055.20万元，占支出合计的53.93%。2021年末结转和结余68.74万元。
3. 预算执行管理情况
严格落实北京市朝阳区财政局《关于转发<北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知>的通知》、北京市朝阳区财政局《关于转发<北京市财政局关于启用北京市政府采购电子卖场、电子交易平台的通知>的通知》等相关文件精神，参照政府采购方式开展相关招投标工作，做好以下几点：一是合理计划、头筹安排，二是提前谋划、确保进度，三是严格程序、规范流程。预算执行过程中严格执行政府采购、固定资产管理、“三重一大”等内部控制制度及审批流程，确保资金使用安全。
(三)部门绩效实现情况
2021年，年初部门预算支出3979.92万元，经过认真培训、严格审核、从严把关，仅使用财政资金3810.90万元。结余68.74万元。有效地节约了财政资金支出。根据项目的实际情况，对项目的各方面、各层次、各要素统筹规划，提高申报的工作内容与现实需求的对应性，切实符合现实环境需求，拓展应用空间，方便学员、教职工学习、工作、生活，提高服务保障水平。提升了朝阳区教育资源的经济效益。减少实施中的变化调整，进一步加强项目管理，提高管理能力和水平，完善项目管理，确实履行
项目管理的主体责任，提高管理能力和水平。加强过程管理，完整留存过程资料，由第三方评审机构严格把关，确保审计机构能起到应有的作用。
朝阳区委党校从部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面汇报本单位加强财务管理的主要措施和取得的成效。部门整体支出绩效目标已完成，预期绩效得以实现。
(四)主要经验、存在问题和建议
在下一步工作中，我单位将加快推进结算工作，督促预算执行、各项目支出按要求提交相关资料，推进跟踪审计方进行审计，力争在年底前完成结算审计工作，并按照合同约定条件支付进度款。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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