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北京市朝阳区卫生健康委员会2021年度部门决算

日期：2022-09-14 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面

2021年度部门决算公开
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第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
    报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
 
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
 区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
    1、统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。
2、负责区卫生健康系统党员干部的思想、组织、作风建设等相关工作。
    3、负责组织协调推进区医药卫生体制改革工作，落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
    4、负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划，落实免疫规划以及公共卫生干预措施。组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。
    5、组织协调落实国家、市、区关于应对人口老龄化的政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
    6、贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录和北京市药品推荐目录，落实药品使用监测、临床综合评价和短缺药品上报工作。组织开展食品安全风险监测。
    7、负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
    8、负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及釆供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立和完善医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。
9、负责本区计划生育管理和服务工作，组织监测本区出生人口动态，提出发布本区与生育相关的人口监测预警预报信息及政策建议。组织落实计划生育政策。
    10、负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，完善全区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，落实基层运行新机制和全科医生、乡村医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。
    11、推动落实医疗服务国际化工作，组织开展国内外医疗卫生专题性交流、研讨、合作以及国际化人才培养等工作。
    12、贯彻中西医并重方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的传承与发展。
    13、完成区委、区政府交办的其他任务
    14、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。
    区卫生健康委内设机构：办公室、政策研究室、法制监督科、疾病预防控制科、医政医管科、爱国卫生科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、老龄健康科、妇幼和精神卫生科、人口监测与家庭发展科、公众权益保障科、行政审批科、信息统计科、财务科（审计科）、人才组织科、人事科教科、中医药管理科、党群工作科、综合保障科、卫生工会。
    部门预算单位构成
    2021年参加决算单位53家，其中：行政机关1家，行政执法1家，事业单位51家（全额单位11家、社区35家、医院5家）。
行政机关：  北京市朝阳区卫生健康委员会
行政执法：  北京市朝阳区卫生健康监督所
全额单位：  北京市朝阳区疾病预防控制中心
            北京市朝阳区卫生国有资产管理中心
            北京市朝阳区紧急医疗救援中心
            北京市朝阳区人才服务中心卫生专业人才分中心
            北京市朝阳区医院管理中心
            北京市朝阳区社区卫生服务管理中心
            北京市朝阳区精神疾病预防控制中心
            北京市朝阳区卫生信息中心
            北京市朝阳区卫生信访服务中心
            北京市朝阳区卫生健康宣传教育中心
            北京市朝阳区老龄事业发展中心
 医院单位： 北京市垂杨柳医院
            北京市第一中西医结合医院
            北京市朝阳区妇幼保健院
            北京市朝阳区双桥医院
            北京市朝阳区中医医院
 社区单位： 北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心
            北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心
            北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心
            北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心
            北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心
            北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心
            北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心
            北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心
            北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心
            北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心
            北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心
            北京市朝阳区东风社区卫生服务中心
            北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心
            北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心
            北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心
            北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心
            北京市朝阳区将台社区卫生服务中心
            北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心
            北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心
            北京市朝阳区平房社区卫生服务中心
            北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心
            北京市朝阳区常营社区卫生服务中心
            北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心
            北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心
            北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心
            北京市朝阳区双井社区卫生服务中心
            北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心
            北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心
            北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心
            北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心
            北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心
            北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心
            北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心
            北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心
            北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心
（二）人员构成情况
行政编制232人，实有人数225人；事业编制5847人，实际4072人。
 二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,113,548.20万元，比上年增加98,340.07万元，增长9.69%。
（一）收入决算说明
 2021年度本年收入合计865,403.01万元，比上年增加80,671.75万元，增长10.28%，其中：财政拨款收入238,524.36万元，占收入合计的27.56%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入622,957.49万元，占收入合计的71.98%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入3,921.16万元，占收入合计的0.45%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计810,978.72万元，比上年增加56,441.32万元，增长7.48%，其中：基本支出694,254.25万元，占支出合计的85.61%；项目支出116,724.47万元，占支出合计的14.39%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计271,573.33万元，比上年减少10,635.85万元，下降3.77%。主要原因：按年度工作实际，部分项目预算及支出缩减。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出236,155.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出308.59万元，占本年财政拨款支出0.13%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出8,312.64万元，占本年财政拨款支出3.52%；教育支出248.53万元，占本年财政拨款支出0.11%；科学技术支出117.63万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出461.93万元，占本年财政拨款支出0.20%；社会保障和就业支出19,165.44万元，占本年财政拨款支出8.12%；卫生健康支出207,541.22万元，占本年财政拨款支出87.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算308.59万元，比2021年年初预算增加75.33万元，增长32.29%。其中：
“纪检监察事务”（款）2021年度决算8.02万元，比2021年年初预算增加8.02万元，增长100%。主要用于职业卫生综合监督执法工作。
“组织事务”（款）2021年度决算43.25万元，比2021年年初预算减少190.01万元，下降81.46%。主要用于课题研究
“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算257.32万元，比2021年年初预算增加257.32万元，增长100%。主要用于人才工作项目资助资金。
  2、“公共安全支出”(类)2021年度决算8,312.64万元，比2021年年初预算增加8,312.64万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算8,312.64万元，比2021年年初预算增加8,312.64万元，增长100%。主要用于疫情相关支出。
  3、“教育支出”（类）2021年度决算248.53万元，比2021年年初预算增加248.53万元，增长100%。其中：
“普通教育”（款）2021年度决算26.32万元，比2021年年初预算增加26.32万元，增长100%。主要用于重大活动保障经费。
“进修及培训”（款）2021年度决算222.21万元，比2021年年初预算增加222.21万元，增长100%。主要用于培训相关费用。
  4、“科学技术支出”（类）2021年度决算117.63万元，比2021年年初预算增加56.27万元，增长91.70%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算117.63万元，比2021年年初预算增加56.27万元，增长91.70%。主要用于社会发展与科普。
  5、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算461.93万元，比2021年年初预算增加441.93万元，增长2,209.63%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算19.94万元，比2021年年初预算增加19.94万元，增长100%。主要用于新时代文明实践推动日活动。
“其他文化体育与传媒支出”（款）2021年度决算441.99万元，比2021年年初预算增加421.99万元，增长2,109.93%。主要用于大型活动保障。
  6、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算19,165.44万元，比2021年年初预算增加1,520.77万元，增长8.62%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算17,591.04万元，比2021年年初预算增加264.35万元，增长1.53%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”（款）2021年度决算894.66万元，比2021年年初预算增加879.70万元，增长5,880.40%。主要用于死亡抚恤金。
“社会福利”（款）2021年度决算21.81万元，比2021年年初预算增加14.58万元，增长201.85%。主要用于离休干部高龄养老社区“四就近”项目。
“残疾人事业”（款）2021年度决算55.17万元，比2021年年初预算增加55.17万元，增长100%。主要用于朝阳区用人单位安排残疾人就业岗位补贴和社会保险补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算602.77万元，比2021年年初预算增加306.97万元，增长103.78%。主要用于老年健康服务中心建设。
   7、“卫生健康支出”（类）2021年度决算207,541.22万元，比2021年年初预算增加73,390.07万元，增长54.71%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算13,475.83万元，比2021年年初预算减少22,699.97万元，下降62.75%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的人员经费及卫生与计划生育管理经费，以及卫生信息化建设等专项支出。
“公立医院”（款）2021年度决算25,716.69万元，比2021年年初预算增加19,124.88万元，增长290.13%。主要用于垂杨柳、双桥、妇保院等医院购置医疗设备及病房改造支出。
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算55,807.33万元，比2021年年初预算增加3,454.46万元，增长6.60%。主要用于基层医疗卫生机构运行资金。
“公共卫生”（款）2021年度决算88,378.86万元，比2021年年初预算增加56,261.24万元，增长175.17%。主要用于基本公共卫生服务、疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、精神卫生、重大公共卫生专项、突发公共卫生应急事件处理及其他公共卫生支出。
“中医药”（款）2021年度决算1,370.43万元，比2021年年初预算增加1,242.41万元，增长970.49%。主要用于中医药基层服务能力提升、中医药薪火传承等中医事业支出。
“计划生育事务”（款）2021年度决算10,053.62万元，比2021年年初预算增加10,053.62万元，增长100%。主要用于计生奖特扶、计生特殊困难家庭互助等计划生育相关支出。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算8,403.06万元，比2021年年初预算增加1,914.88万元，增长29.51%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2021年度决算34.57万元，比2021年年初预算增加34.57万元，增长100%。主要用于低保人员医疗救助减免经费。
“医疗保障管理事务”（款）2021年度决算199.33万元，比2021年年初预算增加199.33万元，增长100%。主要用于新农合血透患者透析补贴。
“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算172.77万元，比2021年年初预算减少1.69万元，下降0.97%。主要用于2021年孝顺之星经费。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算3,928.73万元，比2021年年初预算增加3,806.33万元，增长3,109.74%。主要用于严重精神障碍患者医疗医事服务费减免补助及老年人医疗医事服务费减免补助等支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出120,179.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、51个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1,995.14万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算389.59万元增加1,605.55万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数18.22万元增加减少18.22万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1,995.14万元，比2021年年初预算数371.37万元增加1,623.77万元。其中，公务用车购置费2021年决算数1,695.94万元，比2021年年初预算数0.00万元增加1,695.94万元。主要原因：因疫情防控需要，添置急救用车，2021年购置（更新）45辆，车均购置费37.69万元。公务用车运行维护费2021年决算数299.21万元，比2021年年初预算数371.37万元减少72.17万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量207辆，车均运行维护费1.45万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计953.74万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额19,525.16万元，其中：政府采购货物支出12,587.05万元，政府采购工程支出507.57万元，政府采购服务支出6,430.53万元。授予中小企业合同金额18,088.79万元，占政府采购支出总额的92.64%，其中：授予小微企业合同金额7,486.50万元，占政府采购支出总额的38.34%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆343台，8,914.33万元；单位价值50万元以上的通用设备55台（套），单位价值100万元以上的专用设备460台（套）。
五、政府购买服务支出说明
 2021年政府购买服务决算22,908.96万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
 
第四部分  2021年度部门绩效评价情况 
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门机构设置情况
    1．主要职能
    区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
   （1）统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。
   （2）负责区卫生健康系统党员干部的思想、组织、作风建设等相关工作。
   （3）负责组织协调推进区医药卫生体制改革工作，落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
   （4）负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划，落实免疫规划以及公共卫生干预措施。组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。
   （5）组织协调落实国家、市、区关于应对人口老龄化的政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
   （6）贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录和北京市药品推荐目录，落实药品使用监测、临床综合评价和短缺药品上报工作。组织开展食品安全风险监测。
   （7）负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
   （8）负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及釆供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立和完善医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。
   （9）负责本区计划生育管理和服务工作，组织监测本区出生人口动态，提出发布本区与生育相关的人口监测预警预报信息及政策建议。组织落实计划生育政策。
   （10）负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，完善全区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，落实基层运行新机制和全科医生、乡村医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。
   （11）推动落实医疗服务国际化工作，组织开展国内外医疗卫生专题性交流、研讨、合作以及国际化人才培养等工作。
   （12）贯彻中西医并重方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的传承与发展。
   （13）完成区委、区政府交办的其他任务。
   （14）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。
    （二）部门职能情况
    1．机构情况
    区卫生健康委内设机构：办公室、政策研究室、法规科、疾病预防控制科、医政医管科、爱国卫生科（健康促进科）、基层卫生健康科、卫生应急办公室、综合监督科、老龄健康科、妇幼和精神卫生科、人口监测与家庭发展科、公众权益保障科、国际合作科（扶贫协作科）、信息统计科、财务科（审计科）、人才组织科、人事科教科、中医药管理科、党群工作科、综合保障科、卫生工会。
    2．人员情况，包括当年变动情况及原因
    行政编制238人，实际225人；事业编制5847人，实际4072人。
    二、年度预算执行及项目管理情况
   （一）收入支出预算安排情况
    2021年部门预算收入总额788003.40万元，较2020年775291.94万元，增长12711.45万元，其中：财政拨款减少10108.77万元，主要原因为专项资金的减少；事业收入增长20331.40万元，主要原因为医院和社区医疗收入的增长。
   （二）收入支出预算执行情况
    1.预、决算差异情况及原因
    2021年决算收入865403.01万元较预算784572.32万元，增长80830.69万元，其中：财政拨款增长2745.50万元（主要原因为：基本支出增加1227.64万元）、事业收入增加80433.21万元（主要原因为医院、社区卫生服务中心由于疫情影响大规模核酸检测增长）、其他收入增长1040.98万元（主要原因为捐赠、非本机拨款等资金）。
    2021年支出总额1113548.20万元较预算金额755338.07万元，增长358210.13万元，其中基本支出增长334882.30万元、项目支出增长23327.84万元，原因是受预算编制方式限制，医院、社区卫生服务中心的医疗支出预算编制在项目支出，按照政府会计制度要求医疗支出发生的各项业务在基本支出核算。
    2．支出按经济分类科目分析
   （1）“三公”经费支出情况                                     
2021年“三公”经费预算批复总额389.59万元，其中：公务用车运行维护费371.37万元、公务接待费18.22万元。决算金额1995.14万元，其中：公务用车运行维护费299.21万元，公务用车购置费1695.94万元；公务接待费0万元；因今年疾病控制中心和急救中心追加公务车购置预算，导致差额较大。
    （2）会议费支出情况
2021年会议费决算金额22.89万元，较2020年的42.73万元，降低19.84万元，降幅46.43%，下降的主要原因为：受疫情影响，部分会议改为线上视频会议。
    （3）培训费支出情况
     2021年培训费决算金额262.65万元，较2020年的389.82万元，降低127.17万元，降幅32.62%，下降的主要原因为：受疫情影响，部分培训改为线上视频培训。
    3.财政拨款收入、支出分析
    2021年财政拨款年初结转33048.97万元，其中：基本支出672.86万元、项目支出32376.11万元（主要为：垂杨柳医院结转的工程及设备款25250.79万元、中医院工程及设备款3373.18万元、妇幼保健院信息化及设备款389.59万元、第一中西医结合医院设备款175.53万元）。
2021年财政拨款收入238524.36万元，其中：基本支出120579.44万元、项目支出117944.92万元（主要项目：核酸检测经费20199.63万元、市对区计划生育服务补助资金7236.96万元、公共卫生经费24243.71万元、垂杨柳新院工程及设备购置经费4998.34万元、集中医学观察点使用宾馆相关经费5625.78万元、医用防护物资经费1359.13万元、信息化运维及安全整改经费1110.92万元、公共事务协管经费3125.93万元）
2021年财政拨款年末结转35417.35万元，其中：基本支出1072.80万元、项目支出34344.55万元（主要项目：垂杨柳医院工程及设备购置经费17862.42万元、赛事经费11464.05万元）。
    三、部门绩效实现情况
    朝阳区卫健系统年度项目支出预算已达到全区预算执行进度要求，各项目达到绩效执行目标，较好完成朝阳区公共卫及基本医疗保障任务。其中：公共卫生经费完成值100%，落实政府对基层卫生服务机构完成国家基本公共卫生项目给予补贴的政策，满足基层卫生服务机构日常运营；计划生育各项资金完成值100%，农村奖扶扶助金、伤残特扶扶助金、死亡特扶扶助金发放到位；信息化建设与运维经费除个别既往项目未满足验收条件外，其他工作均已顺利完成；各项新型冠状病毒感染的肺炎疫情预防控制专项经费，已全部投入使用，对疫情防控起到保障作用。
    为规范和加强转移支付资金管理，提高资金使用效益，对补助资金政策的实施予以规定。明确项目补助资金的目的，项目内容和基本原则，项目资金来源及分担责任，资金的分配标准、拨付时限、使用用途，项目资金的绩效管理和监督管理等。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
    四、主要经验、存在问题和建议
1、主要问题
   由于疫情影响，卫健系统整体进度有所调整，更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。个别项目预算执行时间集中为下半年，未能按季度完成预算执行进度。
2、改进计划
2022年计划调整项目工作节奏，将下半年考核兑现的项目调整为年初考核上一年度工作，并在第一季度兑现考核结果，提高资金使用效率。同时，提升绩效指标编制“针对性”，应做好绩效目标的设计工作，因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标，提高对绩效管理工作的重视。预算单位还应继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。
 
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
朝阳区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
医疗电子票据专项经费
主管部门
北京市朝阳区卫生健康委员会
实施单位
北京市朝阳区卫生健康委员会机关
项目负责人
张春
联系电话
65859606
项目资金
（万元）
 
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
593.2
593.2
421.52
10
71.06%
7
其中：当年财政拨款
593.2
593.2
421.52
—
 
—
     上年结转资金
 
 
 
—
 
—
  其他资金
 
 
 
—
 
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
为朝阳区卫健委及各个区属医院的业务工作提供信息支持，强化安全及可靠性。
已支付首付款，进行中
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：基层单位
朝阳区卫健委下属的全部社区医院（51家）和公办二级以上医院（6家）
100%
13
13
 
指标2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
质量指标
指标1：资格确认
符合国家政策要求
100%
13
13
 
指标2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
时效指标
指标1：及时高效
2020.1.1-2020.11.30
100%
13
13
 
指标2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
成本指标
指标1：经费支持
593.2万
100%
13
13
 
指标2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
效益指标
经济效益
指标
指标1：
 
 
 
 
 
指标2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
社会效益
指标
指标1：社会稳定
有效提升患者的就医体验，减少医患矛盾
100%
13
13
 
指标2：基层单位
提高财务人员的工作效率
100%
13
13
 
……
 
 
 
 
 
生态效益
指标
指标1：
 
 
 
 
 
指标2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
可持续影响指标
指标1：
 
 
 
 
 
指标2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
满意度
指标
服务对象满意度指标
指标1：受益居民满意度
90%以上
100%
12
12
 
指标2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
总分
100
97
 
 
已开展绩效自评32个，出具绩效报告1份，详见附件。
北京市朝阳区卫生健康委员会2021年度部门决算(汇总)
北京市朝阳区卫生健康委员会项目支出绩效自评表或绩效评价报告