北京市朝阳区政务服务管理局2021年度部门决算

北京市朝阳区政务服务管理局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责：

北京市朝阳区政务服务管理局内设五个职能科室及一个事业单位：分别为综合科、管理协调科、公共资源管理科、信息化科、政府信息和政务公开科及北京市朝阳区公共资源交易服务中心。北京市朝阳区政务服务管理局机关是区政府为了协调推进本区政务服务体系建设、运营和管理的工作单位，主要职责有：

1、负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施；协调解决改革中遇到的重点难点问题；协调、指导、督促各街乡、各单位落实改革重大任务。

2、负责协调推进本区政务服务体系建设。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作；负责组织推动政务服务方式创新；负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。

3、负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“全网通”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同；负责一体化在线政务服务平台的建设、管理工作。

4、负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请；组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设；统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

5、负责本区公共资源交易场所服务管理工作。研究制定本区公共资源交易场所服务管理标准、细则；负责公共资源交易分平台场所的建设、运行和服务管理工作。

6、负责受理区级政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能单位做好调查处理工作。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本部门行政编制人数22人，实有人数22人；事业编制29人，实有人数26人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,487.78万元，比上年减少663.47万元，下降12.88%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计4,133.67万元，比上年减少259.54万元，下降5.91%，其中：财政拨款收入4,133.67万元，占收入合计的100.00%。上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计4,301.57万元，比上年减少493.59万元，下降10.29%，其中：基本支出1,473.88万元，占支出合计的34.26%；项目支出2,827.70万元，占支出合计的65.74%。上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,487.78万元，比上年减少663.47万元，下降12.88%。主要原因是国际人才一站式服务平台建设及政务服务便利化项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,301.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,171.93万元，占本年财政拨款支出50.49%；教育支出4.79万元，占本年财政拨款支出0.11%；科学技术支出420.01万元，占本年财政拨款支出9.76%；社会保障和就业支出1,614.25万元，占本年财政拨款支出37.53%；卫生健康支出90.60万元，占本年财政拨款支出2.11%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算2,171.93万元，比2021年年初预算减少1,296.40万元，下降37.38%。其中：

“商贸事务”2021年度决算2,170.43万元，比2021年年初预算减少1,297.90万元，下降37.42%。主要用于政务服务网上运营、政务服务便利化实施项目、政务服务大厅运转保障、全区服务之星和红旗窗口及窗口满意度评价等。

“组织事务”2021年度决算1.50万元，比2021年年初预算增加1.50万元，增长100.00%。主要用于拍摄宣传片。

2、 “教育支出”2021年度决算4.79万元，比2021年年初预算增加4.79万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”2021年度决算4.79万元，比2021年年初预算增加4.79万元，增长100.00%。主要用于业务培训支出。

3、“科学技术支出”2021年度决算420.01万元，比2021年年初预算减少9.83万元，下降2.29%。其中：

“其他科学技术支出”2021年度决算420.01万元，比2021年年初预算减少9.83万元，下降2.29%。主要用于政务服务信息化建设与运维服务。

4、“社会保障和就业支出”2021年度决算1,614.25万元，比2021年年初预算增加1,277.59万元，增长379.49%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算152.39万元，比2021年年初预算增加3.65万元，增长2.45%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算1,461.86万元，比2021年年初预算增加1,273.94万元，增长677.93%。主要用于政务服务中心综合窗口服务。

5、“卫生健康支出”2021年度决算90.60万元，比2021年年初预算减少14.71万元，下降13.97%。其中：“行政事业单位医疗”2021年度决算90.60万元，比2021年年初预算减少14.71万元，下降13.97%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,473.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.43万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.98万元减少2.55万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.41万元减少0.41万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.43万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.14万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.43万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.14万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.71万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计68.53万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1,650.89万元，其中：政府采购货物支出12.48万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,638.40万元。授予中小企业合同金额1,650.39万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额133.47万元，占政府采购支出总额的8.08%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，35.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算594.78万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

北京市朝阳区政务服务管理局内设五个科室和一个事业单位：分别为综合科、管理协调科、公共资源管理科、信息化科、政府信息公开和政务公开科及朝阳区公共资源交易服务中心。人员配置及构成情况：行政编制22人，实有22人；事业编制29人，实有26人。

2、部门职能情况

北京市朝阳区政务服务管理局是区政府工作部门，主要职责如下：

1、负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。组织开展重大问题调查研究；研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施；协调解决改革中遇到的重点难点问题；协调、指导、督促各街乡、各部门落实改革重大任务。

2、负责协调推进本区政务服务体系建设。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作；负责区级政务服务中心的建设、运行和管理；负责组织推动政务服务方式创新；负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。

3、负责本区“互联网+政务服务”工作。组织落实政务服务“一张网”；协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同；负责一体化在线政务服务平台的落实、管理工作。

4、负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请；组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设；统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

5、负责本区公共资源交易场所服务管理工作。研究制定本区公共资源交易场所服务管理标准、细则；负责公共资源交易分平台场所的建设、运行和服务管理工作。

6、负责受理区级政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能部门做好调查处理工作。

7、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

北京市朝阳政务服务管理局部门年初预算为3984.05万元，其中基本支出为1359.44万元，项目支出为2624.61万元；年终预算调整数为4133.67万元，预算实际支付4487.78万元，结转354.11万元。在预算资金管理中，我单位严格按照财务制度及政府采购预算的流程执行，集中采购做到应采必采；在资金支付过程中严格资金审批程序，单位支出超过1万元的，由局长办公会集体决议，超过5万元的项目局长办公会通过后，再由党组会集体决议。

(三)部门绩效实现情况

部门整体预算整体支出绩效目标完成良好，各项举措促进我区政务服务整体水平得到提升。

1、靶向破题强化制度改革。推出200余项项告知承诺事项，进一步简化审批流程，压缩办事时限，推出了营业执照变更注销提速服务。深入推进委托受理和授权审批工作在区政务服务中心落地，印发了《政务服务事项委托受理和授权审批工作方案》，进一步推进进驻事项委托受理。

2、多向发力优化营商环境。紧抓事项梳理建设，编制全区政务服务事项清单，梳理区级政务服务事项，同时“办好一件事”引导式主题事项。同时，将 “最多跑一次”与“办好一件事”的服务理念相结合，设立全市首个“企业合法合规信息查询”窗口，搭建线上审批平台。

3、融合并进细化便民举措。区政务服务局进一步扩大政府信息主动公开范围，及时妥善处理政府信息公开申请。完成区政府中文网站改版工作，涉及40个网站栏目调整，重点对网站版面设计、布局以及栏目的整合、撤销、新增进行规范，通过多次测试后，于2021年8月24日正式改版上线。对“朝我说”意见征询平台再升级，实现处理结果实时反馈，从接诉、派单、办理到反馈、督查、排名，不断分流接诉即办压力，为群众靠前服务。

4、赋能添彩突破服务手段。区政务服务局大力推动全区各单位刻制电子印章，实现部分委办局电子印章在区级综合受理平台使用。同时建设完成朝阳区电子证照分发平台，目前市级下发电子证照均已实现应用。积极对接市级“好差评”系统，实现区级大厅、专业厅及街乡厅事项全覆盖、实时评价数据全上报。

5、同频共振创新服务模式。着眼落实“数据多跑路，群众少跑腿”的工作部署，我局在全区已实现多个区级自有事项 “全程网办”。为减少办事群众多地往返跑路，我局与其他省市政务服务管理部门携手，推进政务服务“跨省通办”工作，在朝阳区政务服务中心开设“跨省通办”服务窗口，办理政务服务事项，切实让各地企业群众共享改革成果。同时会同其他区县梳理完成第一批政务服务事项可实现跨区通办。

6、对标对表提升服务水平。提供优质公共资源交易服务，新增进场交易项目同比去年增加了20.88%。优化国际人才一站式服务平台功能，在CBD和IT产业园两个站点推出了A类人才工作许可、居留许可“两证联办”业务，压缩办理时限。

(四)主要经验、存在问题和建议

2021年我局预算执行进度前三个季度较好完成了支付进度，第四季度完成支出进度93.22%，距离财政95%支出进度要求差1.78%，下一步将从以下方面进一步改进。

1.实行项目预算执行清单制管理

一是根据全年预算安排，综合科进一步细化预算项目任务，分条计算支出进度，责任到科室，一一查摆影响支出进度的主要症结，及时上报领导。二是提前指导并要求各科室、各环节进一步规范业务流程、提高办事效率，紧盯落实。

2.加大督查督办工作力度

一是通过支出进度考核和定期通报进展等措施，督促各科室增强预算支出的主体责任意识，对于尚未支出的项目提前谋划、尽早推动。二是高位推动，召开专题会议对大项支出逐一进行分析研判。

3.合理安排年终结转资金，提高财政资金的使用效率

一是对于延续性的项目，尾款改在第二年预算中安排，使财政预算资金形成良性循环。二是在合同的管理上合理安排支付比例，既考虑支付进度，又能满足业务需要。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

附件：北京市朝阳区政务服务管理局(汇总)2021年决算报表