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北京奥林匹克中心区管理委员会2021年度部门决算

日期：2022-09-14 来源：奥林匹克中心区管委会打印页面 关闭页面

2021年度部门决算公开

目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量,下属单位数量及名称）

1、内设机构

根据《关于组建奥林匹克公园管理机构的请示》 (朝编【2008】请字 3 号)，设立北京奥林匹克公园管理委员会,内设六个处室，分别为综合处、综合治理处、大型活动处、市政管理处、发展处、安保交通处和 1 个党建工作办公室；下属一个城管大队和一个事业单位，为奥林匹克公园服务中心。

2、主要职责

(1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。

(2)负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。

(3)参与拟订奥林匹克公园的建设规划工作。

(4)负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。

(5)负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。

(6)按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。

(7)负责统筹区域应急管理工作。

(8)负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。

(9)负责市、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

行政编制104人，实有人数95人；事业编制45人，实有人数24人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计27,820.91万元，比上年增加9,165.32万元，增长49.13%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计27,386.85万元，比上年增加10,584.43万元，增长62.99%，其中：财政拨款收入27,383.65万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入3.20万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计19,624.55万元，比上年增加1,601.28万元，增长8.88%，其中：基本支出4,155.38万元，占支出合计的21.17%；项目支出15,469.17万元，占支出合计的78.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计27,745.94万元，比上年增加9,190.26万元，增长49.53%。主要原因：园区举行重大活动，追加部分重大活动经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,623.38万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3,488.85万元，占本年财政拨款支出17.78%；教育支出4.76万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出305.65万元，占本年财政拨款支出1.56%；文化旅游体育与传媒支出11,316.77万元，占本年财政拨款支出57.67%；社会保障和就业支出2,141.31万元，占本年财政拨款支出10.91%；卫生健康支出309.71万元，占本年财政拨款支出1.58%；节能环保支出15.45万元，占本年财政拨款支出0.08%；城乡社区支出1,921.64万元，占本年财政拨款支出9.79%；农林水支出119.25万元，占本年财政拨款支出0.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出” 2021年度决算3,488.85万元，比2021年年初预算增加231.95万元，增长7.12%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算3,488.85万元，比2021年年初预算增加231.95万元，增长7.12%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2.“教育支出”2021年度决算4.76万元，比2021年年初预算增加4.76万元，增长100%。其中：

“进修及培训”2021年度决算4.76万元，比2021年年初预算增加4.76万元，增长100%。主要用于：干部培训。

3.“科学技术支出”2021年度决算305.65万元，比2021年年初预算减少57.99万元，下降15.95%。其中：

“其他科学技术支出”2021年度决算305.65万元，比2021年年初预算减少57.99万元，下降15.95%。主要用于：北京奥林匹克公园管委会政务办公系统、信息化维护：园区出入口监控系统运维、智慧中心运维及奥运功能区经济分析决策支持系统等项目。

4.“文化旅游体育与传媒支出” 2021年度决算11,316.77万元，比2021年年初预算减少1,071.54万元，下降8.65%。其中：

“文化和旅游”2021年度决算6,411.80万元，比2021年年初预算减少884.72万元，下降12.13%。主要用于：园区绿化、景观布置、设施完善经费、奥园派出所房屋租金、奥管委花卉景观布置经费及园区设施设备更新改造等项目。

“其他文化体育与传媒支出” 2021年度决算4,904.97万元，比2021年年初预算减少186.82万元，下降3.67%。主要用于：支付公共事务协管经费及重大活动相关经费等项目。

5.“社会保障和就业支出”2021年度决算2,141.31万元，比2021年年初预算增加1,709.48万元，增长395.87%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算442.25万元，比2021年年初预算增加19.96万元，增长4.73%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出” 2021年度决算1,699.05万元，比2021年年初预算增加1,689.52万元，增长17,713.50%。主要用于：功能疏解工作支出。

6.“卫生健康支出”2021年度决算309.71万元，比2021年年初预算增加2.12万元，增长0.69%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算309.71万元，比2021年年初预算增加2.12万元，增长0.69%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7.“节能环保支出”2021年度决算15.45万元，比2021年年初预算增加15.45万元，增长15.45%。其中：

“其他节能环保支出”2021年度决算15.45万元，比2021年年初预算增加15.45万元，增长100%。主要用于：园区环卫保洁项目尾款。

8.“城乡社区支出”2021年度决算1,921.64万元，比2021年年初预算增加1,861.64万元，增长100%。其中：

“城乡社区规划与管理”2021年度决算60.00万元，比2021年年初预算持平。主要用于：责任规划师劳务费-责任规划师劳务费（中、外方团队）支出及街区责任规划师工作经费支出。

“城乡社区环境卫生”2021年度决算1,861.64万元，比2021年年初预算增加1,861.64万元持平。主要用于：北京奥林匹克公园环境整治项目。

9.“农林水支出”2021年度决算119.25万元，比2021年年初预算增加119.25万元，增长100%。

“林业和草原”2021年度决算119.25万元，比2021年年初预算增加119.25万元，增长100%。主要用于重大活动花卉布置项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,155.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.29万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算10.43万元减少7.14万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.50万元增加（减少）-1.50万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.29万元，比2021年年初预算数8.93万元减少5.64万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.29万元，比2021年年初预算数8.93万元减少5.64万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.66万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计289.13万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额10,764.61万元，其中：政府采购货物支出8.77万元，政府采购工程支出3,574.35万元，政府采购服务支出7,181.48万元。授予中小企业合同金额7,817.82万元，占政府采购支出总额的72.63%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆45台，560.81万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算3,266.09万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

2、部门职能情况

(1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。

(2)负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。

(3)参与拟订奥林匹克公园的建设规划工作。

(4)负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。

(6)按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。

(7)负责统筹区域应急管理工作。

(8)负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。

(9)负责市、区政府交办的其他工作。

（二）年度预算执行及项目管理情况

2021本部门使用财政拨款资金执行情况如下：

基本支出3860.99万元，其中人员经费3531.06万元。日常公用经费支出329.93万元。

项目支出12402.1701万元。其中公共事务协管经费5091.791万元，2020年园区绿化、景观布置、设施完善经费1840万元，园区日常环卫保洁经费1921.49万元。

（三）部门绩效实现情况

我委部门整体支出绩效目标完成情况良好，并通过对2021年园区绿化、景观布置、设施完善经费，公共事务协管经费，园区日常环卫保洁经费三个大型项目的实施，较好的完成了绩效目标，主要体现在以下三个方面：

1. 提升了园区景观环境。园区以优美的景观、浓厚的节日气氛，吸引游客前来园区休闲观光，为奥运功能区持续发展提供有力保障。不断巩固和提升奥林匹克公园“国家AAAAA级景区”环境景观品质。

2. 为奥林匹克公园提供了良好的安全服务保障。为园区内开展的建党100周年庆典活动、冬奥会和冬残奥会筹办工作、相约北京系列测试活动和测试赛服务保障工作等各项国家级政治外交活动以及其他有影响力的大型活动提供了良好的环境和安全保障。

3.有效控制道路扬尘，降低空气中PM2.5的产生；及时对卫生间及临时卫生间进行清扫，控制异味的产生，提升游园环境品质，有效保持园区环境干净整洁，为游人提供清新美好的空气。

（四）主要经验、存在问题和建议

园区的环境生态建设是一个长期持续的过程，随着游人接待量的逐年增加、建设面积的不断扩大，需要不断加大投入力度。不断加强和完善园区的环境、治安等工作。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

2021年北京奥林匹克公园环卫保洁项目

主管部门

市政管理处

实施单位

北京市环卫集团

项目负责人

赵杰

联系电话

010-84972796

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1921.49

1913.2

99.6

9.9

其中：当年财政拨款

1921.49

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：达到特级道路养护标准目标。目标2：卫生间干净、整洁、无异味。目标3：果皮箱清掏及时，垃圾及时清运。

1：达到特级道路养护标准目标。2：卫生间干净、整洁、无异味。3：果皮箱清掏及时，垃圾及时清运。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：保洁项目及面积

特级道路养护标准，70.3万平米道路保洁、6座固定卫生间、181座临时卫生间保洁

基本完成保洁项目中需要清扫和养护的工作效果良好

9.6

指标2：

……

质量指标

指标1：达到质量水平

园区环境卫生干净整洁、卫生间无异味、垃圾及时清运

园区环境卫生干净整洁、卫生间无异味、垃圾清运较及时

9.5

指标2：

……

时效指标

指标1：完成时限

合同规定内一年内完成

完成情况良好

指标2：

……

成本指标

指标1：成本明细

1.道路面积70.31万m²每平米20元共1406.2万元；2.垃圾清运228.05元/吨，清运量按近三年平均值估算，每年1.1万吨，共250.9万元；3.粪便清运、消纳78元/吨，清运量按近三年平均值估算，每年2100吨，共16.4万元；4.固定卫生间6座，7.16万元/年/座，共42.96万元；5.临时卫生间181座，运行费用共194.73万元。6.生态环保卫生间一座，分解材料与维修维护共计29.81 万元。

成本控制在预期范围内

9.5

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：：资金循环

资金良性循环

资金实现良性循环

9.5

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：：服务水平

服务水平持续提升

9.5

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：生态环境保护

生态环境良好

9.5

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：环境效果可持续

生态环境良好

9.5

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：游客满意度

游客对园区整体环境较为满意，满意率95%

9.5

指标2：

……

总分

100

详见附件2。

附件1.2021年度部门决算报表

2.朝阳区项目支出绩效自评表

北京奥林匹克中心区管理委员会2021年度部门决算

日期：2022-09-14 来源：奥林匹克中心区管委会 打印页面 关闭页面

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