北京市朝阳区文化和旅游局2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、部门基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准的关于印发《北京市朝阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京朝办字【2019】32号），规定，北京市朝阳区文化和旅游局（简称区文化和旅游局）是区政府工作部门，为正处级。区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。本单位内设十个科室，分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科；下属九家预算单位，分别为北京市朝阳区文化委员会行政执法队、北京市朝阳区文化馆、北京市朝阳区图书馆、北京民俗博物馆、北京市朝阳区文物管理所、北京市朝阳区香河园地区文化中心、北京市朝阳区垡头地区文化中心、北京朝阳京剧文化艺术中心、北京朝阳评剧团。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制72人,实际69人；事业编制280人,实际208人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计50,090.59万元，比上年增加19,669.99万元，增长64.66%。

 

（一）收入决算说明

 

 2021年度本年收入合计47,616.55万元，比上年增加20,838.91万元，增长77.82%，其中：财政拨款收入46,659.97万元，占收入合计的97.99%；事业收入336.05万元，占收入合计的0.71%；经营收入59.53万元，占收入合计的0.13%；其他收入561.00万元，占收入合计的1.17%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计29,640.31万元，比上年增加2,192.76万元，增长7.99%，其中：基本支出9,387.34万元，占支出合计的31.67%；项目支出20,185.10万元，占支出合计的68.10%;经营支出67.87万元，占支出合计的0.23%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计49,007.36万元，比上年增加18,775.45万元，增长62.10%。主要原因：增加大型活动保障经费。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出28,512.02万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.50万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出11.60万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出117.48万元，占本年财政拨款支出0.41%；文化旅游体育与传媒支出24,728.94万元，占本年财政拨款支出86.73%；社会保障和就业支出3,033.48万元，占本年财政拨款支出10.64%；卫生健康支出616.01万元，占本年财政拨款支出2.16%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算4.50万元，比2021年年初预算增加4.50万元，增长100%。其中：

 

“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算4.50万元，比2021年年初预算增加4.50万元，增长100%。主要用于人才工作项目结题经费。

 

  2、“教育支出”（类）2021年度决算11.60万元，比2021年年初预算增加11.60万元，增长100%。其中：

 

“进修及培训”（款）2021年度决算11.60万元，比2021年年初预算增加11.60万元，增长100%。主要用于文化旅游行业培训。

 

  3、“科学技术支出”（类）2021年度决算117.48万元，比2021年年初预算增加76.98万元，增长190.08%。其中：

 

“其他科学技术支出”（款）2021年度决算117.48万元，比2021年年初预算增加76.98万元，增长190.08%。主要用于“接诉即办”专项及公共文化平台运维等。

 

  4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算24,728.94万元，比2021年年初预算增加3,175.11万元，增长14.73%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算16,232.63万元，比2021年年初预算增加898.04万元，增长5.86%。主要用于各项文化活动、旅游发展补助以及公共文化建设项目。

 

“文物”（款）2021年度决算5,377.56万元，比2021年年初预算减少831.08万元，下降13.39%。主要用于文物保护及宣传。

 

“其他文化体育与传媒支出”（款）2021年度决算3,118.76万元，比2021年年初预算增加3,118.76万元，增长100%。主要增加大型活动保障经费。

 

 5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算3,033.48万元，比2021年年初预算增加1,853.31万元，增长157.04%。

 

 6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算616.01万元，比2021年年初预算减少33.69万元，下降5.18%。其中：

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算616.01万元，比2021年年初预算减少33.69万元，下降5.18%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,887.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数7.58万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算14.90万元减少7.32万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数2.15万元减少2.15万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.58万元，比2021年年初预算数12.75万元减少5.17万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数7.58万元，比2021年年初预算数12.75万元减少5.17万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.95万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计253.846763万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额5,817.46万元，其中：政府采购货物支出307.08万元，政府采购工程支出2,932.49万元，政府采购服务支出2,577.89万元。授予中小企业合同金额3,778.75万元，占政府采购支出总额的64.96%，其中：授予小微企业合同金额682.09万元，占政府采购支出总额的11.72%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆8台，168.90万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备7台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算3,087.33万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 (一)本部门职能

 

 1、部门机构设置情况

 

  根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准的关于印发《北京市朝阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京朝办字【2019】32号），规定，北京市朝阳区文化和旅游局（简称区文化和旅游局）是区政府工作部门，为正处级。区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。本单位内设十个科室，分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科；下属九家预算单位，分别为北京市朝阳区文化委员会行政执法队、北京市朝阳区文化馆、北京市朝阳区图书馆、北京民俗博物馆、北京市朝阳区文物管理所、北京市朝阳区香河园地区文化中心、北京市朝阳区垡头地区文化中心、北京朝阳京剧文化艺术中心、北京朝阳评剧团。北京市朝阳区文化和旅游局部门行政编制72人，实际63人；事业编制280人，实际225人。离退休人员163人，其中：离休5人，退休158人。

 

 2、部门职能情况

 

  区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

 

1.贯彻落实国家和北京市关于文化、文物、广播电视和旅游工作的法律法规、规章和政策，推进文化和旅游融合发展及体制机制改革，统筹规划本区文化、文博事业和旅游业发展，拟订发展规划和年度计划并组织实施。

 

2.管理本区重大文化活动，参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大活动，组织本区文化和旅游对外宣传和推广活动，促进文化和旅游业对外合作和市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

 

3.指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性和鲜明地区性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

 

4.负责本区公共文化事业发展，指导公共文化设施和旅游设施建设，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

 

5.指导、推进本区文化和旅游与科技融合创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

 

6.负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

 

7.负责拟订文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。负责本区文物保护管理和安全监管，实施保护工程。负责推动本区文物和博物馆公共服务体系建设，指导相关专业人员的科研、培训和交流活动。负责本区历史文化研究工作。

 

8.统筹规划本区文化和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游业发展。

 

9.指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

 

10.负责本区文化、文物、广播电视和旅游监管方面行政审批工作。

 

11.协助区委宣传部指导本区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

 

12.指导、管理本区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

 

13.负责文化和旅游安全工作的综合协调和监督管理。协调文化和旅游重大安全突发事件应急处置工作。

 

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

1.资金使用及管理情况

 

各项目具体资金情况如下表：

 

   项目资金情况表

 

                                                             单位：万元

 

 

 

为加强财政资金使用效益，管好用好财政项目资金，文旅局制定《财务管理制度》《朝阳区国家公共文化服务体系示范区创新专项经费管理暂行办法》《朝阳区基层文化专项经费管理暂行办法》《北京市朝阳区文化和旅游局政府采购管理办法》和《合同管理办法》等文件，在制度上对项目资金使用做了严格的规定。根据区财政批复的财政专项经费，我局及时召开局办公会，审议确定2021年文化和旅游局财政项目资金分配方案，并在项目资金的使用范围和要求、监督检查等方面做了严格要求，明确财务审计科负责项目资金预算、资金拨付和财务结算管理，项目资金得到有效的监管。项目资金在支出中做到了专款专用，单独核算，各项目能做到按照实施进度控制项目经费支出，资金到位及时，资金使用安全有效，未发现截留、挤占、挪用、虚报等违反国家法律、法规、财经纪律和财政专项资金管理办法等方面问题。

 

2.项目组织及管理情况

 

文化和旅游局注重项目的组织管理工作，局领导多次召开相关会议，研究确定项目招投标、项目调整、项目完成验收等重大事项，明确了项目组织管理科室主办或协办项目，配备相关人员。在项目执行中对达到采购金额的事项，严格按《中华人民共和国招标投标法》及《北京市朝阳区文化和旅游局政府采购管理办法》等政府采购招投标相关规定，通过公开招标方式或通过竞争性磋商方式遴选实施单位。在项目管理上，实行科室领导统筹，具体人员负责的管理方式，对项目的筹备、资金安排、计划实施等方面实行统一管理。

 

（三）部门绩效实现情况

 

项目具体绩效评价情况表

 

 

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

 根据本年度绩效自评工作的结果，下一步我局将加强财政支出绩效管理，增强支出责任意识和绩效观念，提高财政资金使用效益，在今后的工作中做到：    

 

（一）强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为重要工作来抓，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

 

（二）强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

 

（三）统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

市对区旅游发展补助资金

主管部门

北京市朝阳区文化和旅游局

实施单位

北京市朝阳区文化和旅游局

项目负责人

杨迪

联系电话

85934043

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

952

952

752.64

10

79.10%

8

其中：当年财政拨款

952

952

752.64

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保文旅行业生产安全，为朝阳文旅发展保驾护航，顺应文旅消费提质升级新趋势，持续培育文旅融合IP，激发文旅消费潜能，加强文旅数字智慧化建设，提升旅游业态服务水平，促进文旅高质量融合发展，打造文旅融合品牌节庆活动，满足人民群众日益多元化的文旅需求。

保障文旅行业生产安全激发文旅消费潜能，加强文旅数字智慧化建设，提升旅游业态服务水平，促进文旅高质量融合发展，打造文旅融合品牌节庆活动，满足人民群众日益多元化的文旅需求。

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

指标1：对文旅企业安全风险进行评估

200家

200家

3

3

标

指标2：各参展文旅行业企业总数量

10家

10家

3

3

指标3：住宿业企业培训举办场数及人次

举办3场，单场培训人数在300人左右

举办3场，单场培训人数在300人左右

3

3

指标4：高质量发展扶持资金支持企业数量

≥10家

14家

3

3

指标5：改造厕所家数

≥5家

15家

3

3

质量指标

指标1：庆丰公园智慧化旅游

完成LED屏幕载体的试搭建工作

完成

3

3

指标2：聘请行业专家对安全生产项目成果进行验收

合格及以上

合格及以上

3

3

指标3：进一步加强文化和旅游产业发展

补贴扶持单位考核率达到100%

100%

3

3

指标4：住宿业企业培训合格率

合格率在100%

100%

3

3

时效指标

指标1：一季度

前期准备

前期准备

3

3

指标2：二季度

对外征集、设计、策划

对外征集、设计、策划

3

3

指标3：三季度

正式实施

正式实施

3

3

指标4：四季度

总结提升

总结提升

3

3

成本指标

指标1：按照预算金额，制定经费方案，并严格落实。

购买服务类严格按照审计流程或招投标流程实施，征集补贴类服务做到公开透明，严格、合理制定补贴金额。

购买服务类严格按照审计流程或招投标流程实施，征集补贴类服务做到公开透明，严格、合理制定补贴金额。

5

5

指标2：安全生产评估每家企业评估成本

≤5000元/家

5000元/家

3

3

指标3：服贸会朝阳文旅局展台设计搭建等费用

≤100万元

95万元

3

3

指标4：高质量文旅发展补贴成本比

≤核定总投资的30%

≤核定总投资的30%

3

3

效益指标

经济效益

指标1：进一步促进文旅消费，带动社会经济发展

阶段性目标完成

阶段性目标完成

5

5

指标

社会效益

指标1：维护文旅行业安全稳定，全面促进朝阳区住宿业服务质量提升，做好冬奥会服务保障工作。

完成

阶段性完成

5

3

冬奥会未正式开始，持续做好保障性工作

指标

指标2：以“科技+文化+旅游”融合发展为创新，推动数字文旅加快发展，实现文旅惠民服务体系不断完善、文旅消费潜力深入挖掘、文旅智慧管理水平不断提升的多重目标

阶段性目标完成标

阶段性目标完成

3

3

指标3：聚焦高质量发展战略目标，持续推进“三十”工程建设，继续打造朝阳原创IP，举办朝阳国际文旅节、推进“打卡朝阳”活动等。

阶段性目标完成

阶段性目标完成

3

2

部分活动圆满举办，部分活动受疫情影响未能如期举行

生态效益

指标1：美化文旅消费环境，提升运河文化带文化底蕴，打造历史文化地标

阶段性目标完成

阶段性目标完成

3

3

指标

指标2：设备设施得到较大提高，旅游景区卫生环境得到全面提升。

内部装饰完整、美观，设施完善，达到行业标准

内部装饰完整、美观，设施完善，达到行业标准

3

3

可持续影响指标

指标1：利于促进文化事业产业融合、文旅融合发展、提升文旅消费水平

阶段性目标完成

阶段性目标完成

5

4

持续做好文旅融合工作

满意度

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

≥85%

85%

5

5

指标

指标2：受益企业满意度

≥90%

90%

5

5

总分

100

94