北京市朝阳区城市管理综合行政执法局2021年度部门决算
日期：2022-09-14 来源：区城管执法局 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市朝阳区城市管理综合行政执法局为北京市朝阳区城市管理委员会的副处级行政执法机构，并接受北京市城市管理综合行政执法局的业务指导。依照京政发【2020】9号《北京市人民政府关于向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》精神，行使在市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及疫情期间赋权的部分卫生健康管理方面的有关处罚权。按照朝阳区人民政府核定的对我局编制设置和组织构架的规定，朝阳区城市管理综合行政执法局内设办公室、组织人事科、综合业务指导科、执法检查科、法制科、宣教科、执法信息中心、装备财务科共8个职能科室以及执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队共5个执法队。
（二）人员构成情况
行政编制161人，实有人数159人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8,195.48万元，比上年减少1,210.53万元，下降12.87%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计8,131.47万元，比上年减少942.27万元，下降10.38%，其中：财政拨款收入8,131.47万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计8,062.27万元，比上年减少1,279.71万元，下降13.70%，其中：基本支出5,550.70万元，占支出合计的68.85%；项目支出2,511.58万元，占支出合计的31.15%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8,195.48万元，比上年减少1,210.53万元，下降12.87%。主要原因：因一次性项目的完成以及编外人员的减少，取消“非法小广告专项整治服务”、“ 朝阳城管教育培训管理平台”、“朝阳城管大屏升级改造”项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出8,062.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出138.36万元，占本年财政拨款支出1.72%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出688.60万元，占本年财政拨款支出8.54%；卫生健康支出357.96万元，占本年财政拨款支出4.44%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出6,877.35万元，占本年财政拨款支出85.30%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”（类）2021年度决算138.36万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降0.02%。其中：“其他科学技术支出”（款）2021年度决算138.36万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降0.02%。主要用于城管业务规范化课程、城管综合平台项目维护费、视频会议设备4g网卡网络资费。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算688.60万元，比2021年年初预算增加86.42万元，增长14.35%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算544.06万元，比2021年年初预算减少58.12万元，下降9.65%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费；“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算144.54万元，比2021年年初预算增加144.54万元，增长100%。主要用于疫苗接种工作的保障等。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算357.96万元，比2021年年初预算减少75.82万元，下降17.48%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算357.96万元，比2021年年初预算减少75.82万元，下降17.48%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“城乡社区支出”（类）2021年度决算6,877.35万元，比2021年年初预算减少152.86万元，下降2.17%。其中：“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算6,877.35万元，比2021年年初预算减少152.86万元，下降2.17%。主要用于公共事务协管经费、行政运行及城管执法经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,550.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数29.80万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算56.98万元减少27.18万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数2.35万元减少2.35万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数29.80万元，比2021年年初预算数54.63万元减少24.83万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数29.80万元，比2021年年初预算数54.63万元减少24.83万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量22辆，车均运行维护费1.35万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计554.52万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额888.37万元，其中：政府采购货物支出16.11万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出872.26万元。授予中小企业合同金额487.12万元，占政府采购支出总额的54.83%，其中：授予小微企业合同金额17.17万元，占政府采购支出总额的1.93%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆22台，446.52万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算71.12万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
按照朝阳区人民政府核定的对我局编制设置和组织构架的规定，朝阳区城市管理综合行政执法局内设办公室、组织人事科、综合业务指导科、执法检查科、法制科、宣教科、执法信息中心、装备财务科共8个职能科室以及执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队共5个执法队。行政执法专项编制129名，另有32名行政执法专项编制单列，今后随自然减员、人员调出逐步收回。机构编制变化主要原因依据朝阳区委机构编制委员会朝编[2021]79号文对我局新机构职能编制。2021年年末我局实有在职人数共计159人，退休人员53人。
2、部门职能情况
北京市朝阳区城市管理综合行政执法局为北京市朝阳区城市管理委员会的副处级行政执法机构，并接受北京市城市管理综合行政执法局的业务指导。依照京政发【2020】9号《北京市人民政府关于向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》精神，行使在市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及疫情期间赋权的部分卫生健康管理方面的有关处罚权。
（二）年度预算执行及项目管理情况
2021年预算基本支出经费5552.864023万元，实际支出5550.698723万元，已完成全年预算99.96%；项目支出经费年初部门预算2705.668300万元，实际支出2362.592609万元，财政收回部门预算经费额度213.075691万元，结转2022年度经费130.000000万元，完成率87.32%；项目支出完成率较2020年有所提高，城管以奖促治经费更换指挥车辆由于车辆指标原因，经费结转到2022年度支付。项目支出经费年中追加199.77226万元，实际支出144.539294万元，完成率72.35%。
2021年全年经费预算及支出情况表（单位：万元）
|
序号
|
项目名称
|
全年预算
|
实际支出
|
|
|
基本支出经费
|
5552.864023
|
5550.698723
|
|
|
项目支出经费：
|
2705.668300
|
2362.592609
|
|
1
|
城管综合平台项目系统维护费
|
41.8
|
41.8
|
|
2
|
视频会议设备4g网卡网络资费
|
6.624
|
6.624
|
|
3
|
城管业务规范化课程
|
63
|
62.98
|
|
4
|
离退休干部党支部书记等工作补贴
|
1.56
|
1.56
|
|
5
|
全区离退休干部学习活动经费
|
0.06
|
0
|
|
6
|
公共事务协管经费（临时工）
|
29.4455
|
20.21438
|
|
7
|
公共事务协管经费（信访）
|
15.4736
|
10.799
|
|
8
|
公共事务协管经费（保安）
|
657.628
|
635.53
|
|
9
|
机构运转维护费
|
181.608
|
181.608
|
|
10
|
城管执法长效管理建设经费
|
50
|
46.541579
|
|
11
|
暂扣物品存放库房经费
|
50
|
50
|
|
12
|
城管执法专项费
|
292.61
|
292.61
|
|
13
|
城管执法宣传活动经费
|
40
|
0
|
|
14
|
城管执法综合培训
|
23.985
|
0
|
|
15
|
办公用房租赁费
|
189.7088
|
189.70875
|
|
16
|
日常执法业务经费
|
55
|
49
|
|
17
|
专业资料印刷经费
|
30
|
22.123
|
|
18
|
城管通终端运营费
|
339.204
|
339.204
|
|
19
|
城管系统意外伤害保险
|
19.8744
|
19.8744
|
|
20
|
城管以奖促治经费
|
555.12
|
329.4485
|
|
21
|
2020年结转—城管以奖促治经费
|
35.997
|
35.997
|
|
22
|
2020年结转—朝阳城管教育培训管理平台
|
26.97
|
26.97
|
（三）部门绩效实现情况
绩效目标完成情况：2021年，我局行使在市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及疫情期间赋权的部分卫生健康管理方面的有关处罚权。深入推进环境秩序综合整治，完善城管执法运行机制，创新执法方式和管理模式，提升执法规范化水平，切实解决困扰群众的环境秩序类问题。
项目调整情况:无；
绩效目标调整情况：无；
项目资金到位情况：足额、及时；
制度建设及执行情况：行使在市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及疫情期间赋权的部分卫生健康管理方面的有关处罚权；
组织机构情况：机构健全、人员分工明确；
项目进度情况：85名协管人员协助开展城管执法工作保障朝阳区环境秩序，经费按实际需求拨付；视频会议指挥调度系统升级改造项目、便捷式蓝牙打印机购置及其他执法装备购置根据实际工作需要执行公开招标程序有序开展。
原因分析：“城管以奖促治经费”视频会议指挥调度系统升级改造项目因验收推迟尾款于2022年支付；更换执法指挥车辆因车辆指标原因，经费130.00万元结转到2022年度支付。
（四）主要经验、存在问题和建议
无
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|
|||||||||
|
（2021年度）
|
|
|||||||||
|
项目名称
|
公务事务协管经费
|
|
||||||||
|
主管部门
|
朝阳区城管执法局
|
实施单位
|
朝阳区城管执法局
|
|
||||||
|
项目负责人
|
季鲁卿
|
联系电话
|
87710550
|
|
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
||
|
年度资金总额
|
702.5471
|
702.5471
|
670.9976
|
10
|
95.51%
|
9.5
|
|
|||
|
其中：当年财政拨款
|
702.5471
|
702.5471
|
670.9976
|
—
|
|
—
|
|
|||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|||||||
|
协助完成2021年度城管执法工作，保障朝阳区环境秩序
|
完成协助保障朝阳区环境秩序工作
|
|
||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：协管人数、临时工人数
|
92人
|
90人
|
10
|
9
|
|
|
||
|
指标2：聘用期限
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
||||
|
质量指标
|
指标1：聘用标准
|
按时按要求完成城管监察环境保障协助工作
|
按照标准聘用相关执法辅助人员
|
10
|
10
|
|
|
|||
|
时效指标
|
指标1：拨付进度
|
按月拨付
|
按时拨付
|
10
|
10
|
|
|
|||
|
成本指标
|
指标1：总成本
|
702.5471万元
|
按合同要求足额发放
|
10
|
10
|
|
|
|||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标
|
指标1：可持续影响
|
依托占道经营专项整治行动和大气污染防治工作，对接创卫指标，认真落实责任，完成公共事务协管工作
|
能够完成岗位职责任务
|
20
|
20
|
|
|
|||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
切实解决困扰群众的环境秩序类问题，群众满意度达到90%
|
切实解决困扰群众的环境秩序类问题，群众满意度达到90%
|
20
|
19
|
|
|
||
|
总分
|
100
|
97.5
|
|
|
||||||
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||
|
项目名称
|
城管以奖促治经费
|
|||||||
|
主管部门
|
朝阳区城管执法局
|
实施单位
|
朝阳区城管执法局
|
|||||
|
项目负责人
|
王兴昌
|
联系电话
|
87710550
|
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
555.12
|
555.12
|
329.45
|
10
|
59.35
|
6
|
||
|
其中：当年财政拨款
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||
|
完善执法装备配备，保障2021年度我区城管执法工作高效开展
|
满足市局技术标准要求，达到稳定、高清视频会议条件。蓝牙打印机按我局编制每5人一台配置，通过培训后已经投入使用，提升了执法办案过程中简易处罚罚单打印，提升了我局执法办案效率。
|
|||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：执法人数
|
1229
|
1229
|
10
|
10
|
|
|
|
指标2：配备标准
|
《京城管发【2017】54》号
|
按相关文件执行
|
10
|
10
|
|
|||
|
质量指标
|
指标1：聘用标准
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按时按要求完成城管执法装备配备工作
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应急视频会议、会议协商、远程指挥等多场景业务服务，要求图像达到高清效果，语音不失真
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10
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10
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时效指标
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指标1：拨付进度
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按月拨付
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视频会议升级改造项目、购置蓝牙打印机项目完成进度
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10
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5
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视频会议升级改造项目2021.12月底未验收，推迟到2022年验收
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成本指标
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指标1：总成本
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555.12万元
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555.12万元
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10
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10
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效益指标
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经济效益
指标
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社会效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：可持续影响
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依托占道经营专项整治行动和大气污染防治工作，对接创卫指标，认真落实责任，完成公共事务协管工作
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依托占道经营专项整治行动和大气污染防治工作，对接创卫指标，认真落实责任，完成公共事务协管工作
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20
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20
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：群众满意度
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切实解决困扰群众的环境秩序类问题，群众满意度达到90%
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切实解决困扰群众的环境秩序类问题，群众满意度达到90%
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20
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20
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总分
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100
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91
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