北京市朝阳区教育委员会2021年度部门决算

北京市朝阳区教育委员会2021年度部门决算

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据北京市朝阳区委区政府印发的关于《中共北京市朝阳区委教育工作委员会、北京市朝阳区教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市朝阳区教育委员会下设18个内设机构，另设置教育工会。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。

北京市朝阳区教育委员会部门决算所属单位共计184个。包括所属1个行政单位、183个下属事业单位。所属单位名单见附件2。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区教育委员会部门行政编制133人，实有人数122人，事业编制实有人数22353人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,195,845.47万元，比上年减少20,894.33万元，下降1.72%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计1,151,535.69万元，比上年增加36,137.03万元，增长3.24%，其中：财政拨款收入1,144,621.79万元，占收入合计的99.40%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入2,890.90万元，占收入合计的0.25%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入4,022.99万元，占收入合计的0.35%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计1,155,464.17万元，比上年减少22,083.73 万元，下降1.88%，其中：基本支出884,516.67万元，占支出合计的76.55%；项目支出270,947.50万元，占支出合计的23.45%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,175,957.25万元，比上年减少20,149.38万元，下降1.68%。主要原因为：疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教师工资、学校运转、疫情防控、校园安全、教学教研、教科书减免及资助补助等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,136,904.12万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出232.05万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出1,045,428.87万元，占本年财政拨款支出91.95%；科学技术支出84.91万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出33,297.77万元，占本年财政拨款支出2.93%；卫生健康支出57,592.14万元，占本年财政拨款支出5.06%；节能环保支出208.30万元，占本年财政拨款支出0.02%；农林水支出60.08万元，占本年财政拨款支出0.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算232.05万元，比2021年年初预算增加8.76万元，增长3.92%。其中：

“组织事务”(款，下同)2021年度决算132.26 万元，比2021年年初预算增加9.27万元，增长7.54%。主要用于教育系统党组织工作。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.30万元，下降100.00%。主要由于受疫情影响项目未开展。

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算99.79万元，比2021年年初预算减少0.21万元，下降0.21%。主要用于人才工作项目资助资金。

2、“教育支出”(类)2021年度决算1,045,428.87万元，比2021年年初预算减少7,383.58万元，下降0.70%。其中：

“教育管理事务”(款)2021年度决算24,420.31万元，比2021年年初预算减少344.85万元，下降1.39%。主要用于教育系统机关及直属单位根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行其职能发生的支出。

“普通教育”(款)2021年度决算944,634.47万元，比2021年年初预算增加85,472.37万元，增长9.95%。主要用于中小学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件及教育事业发展等发生的支出。

“职业教育”(款)2021年度决算25,108.62万元，比2021年年初预算增加1,242.77万元，增长5.21%。主要用于职业学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件及职业教育事业发展发生的支出。

“成人教育”(款)2021年度决算5,752.23万元，比2021年年初预算增加336.90万元，增长6.22%。主要用于成人教育学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

“特殊教育”(款)2021年度决算4,428.95万元，比2021年年初预算增加222.90万元，增长5.30%。主要用于特殊教育学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

“进修及培训”(款)2021年度决算9,962.25万元，比2021年年初预算增加529.18万元，增长5.61%。主要用于教育系统教师及干部培训支出。

“教育费附加安排的支出”(款)2021年度决算10,218.36万元，比2021年年初预算减少644.20万元，下降5.93%。主要用于教育系统改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。

“其他教育支出”(款)2021年度决算20,903.69万元，比2021年年初预算减少94,198.65万元，下降81.84%。主要用于教育系统改善办学条件及教育事业发展所发生的支出。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算84.91万元，比2021年年初预算增加84.91万元，增长100.00%。其中：

“科学技术普及”(款)2021年度决算25.00万元，比2021年年初预算增加25.00万元，增长100.00%。主要用于科普能力建设经费。

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算59.91万元，比2021年年初预算增加59.91万元，增长100.00%。主要用于社会发展与科普经费。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算33,297.77万元，比2021年年初预算增加15,328.42万元，增长85.30%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算23,033.16万元，比2021年年初预算增加5,082.71万元，增长28.32%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2021年度决算4,089.11万元，比2021年年初预算增加4,089.11万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。

“残疾人事业”(款)2021年度决算29.31万元，比2021年年初预算增加23.51万元，增长404.60%。主要用于残疾人关心关爱经费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算6,146.18万元，比2021年年初预算增加6,133.09万元，增长46860.49%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的支出等。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算57,592.14万元，比2021年年初预算减少1,366.38万元，下降2.32%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算57,592.14万元，比2021年年初预算减少1,366.38万元，下降2.32%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6 、“节能环保支出”(类)2021年度决算208.30万元，比2021年年初预算增加208.30万元，增长100.00%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2021年度决算208.30万元，比2021年年初预算增加208.30万元，增长100.00%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的支出。

7、“农林水支出”(类)2021年度决算60.08万元，比2021年年初预算减少9.18万元，下降13.26%。其中：

“水利”(款)2021年度决算60.08万元，比2021年年初预算减少9.18万元，下降13.26%。主要用于朝阳区院校节水示范工程。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00295万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出0.00295万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2021年度决算0.00295万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2021年度决算0.00295万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于体教结合后备人才培养等。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计63.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计63.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出883,847.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、183个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数164.89万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算243.95万元减少79.06万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.65万元减少1.65万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数164.89万元，比2021年年初预算数242.30万元减少77.41万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数164.89万元，比2021年年初预算数242.30万元减少77.41万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量172辆，车均运行维护费0.96万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计656.02万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额48,638.73万元，其中：政府采购货物支出10,315.86万元，政府采购工程支出2,723.59万元，政府采购服务支出35,599.28万元。授予中小企业合同金额45,896.47万元，占政府采购支出总额的94.36%，其中：授予小微企业合同金额27,121.69万元，占政府采购支出总额的55.76%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆178台，3,082.44万元；单位价值50万元以上的通用设备221台(套)，单位价值100万元以上的专用设备13台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1,737.67万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

223国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)机构设置及职责情况

根据北京市朝阳区委区政府印发的关于《中共北京市朝阳区委教育工作委员会、北京市朝阳区教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市朝阳区教育委员会下设18个内设机构，另设置教育工会。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。

部门预算编制成员包括下设基础教育一科、基础教育二科、德育科、规划科、职成科、学前科、体育卫生与艺术教育科、宣传统战科、党建组织科、干部科、人事科、民办教育科、国际合作与交流科、财务科、审计科、督导与评估监测科等科室。

(二)年度预算执行情况

朝阳区教育系统全年财政资金为117.60亿元，全年实际支出金额为113.70亿元，预算执行率为96.68%。其中：基本支出全年财政资金为89.96亿元，全年实际支出金额为88.38亿元，预算执行率为98.24%；项目支出全年财政资金为27.64亿元，全年实际支出金额为25.31亿元，执行率为91.57%。

(三)绩效目标实现情况

2021年是“十四五”规划开局之年。朝阳区以落实立德树人为根本，以推动教育高质量发展为主题，统筹疫情防控与改革发展，推动“十四五”规划开好局起好步。

一是坚持生命至上，筑牢校园疫情防控健康屏障。始终把确保师生生命安全和身体健康放在第一位，建立即时应答处置机制，健全领导包片、干部包校的制度，下校检查2000余校次；重点人群排查全覆盖，全年累计排查风险人群近8万人次；教育系统疫苗接种总剂次达到52.5万，织密教育系统防控网络；健全了定期核酸检测筛查机制，全年累计检测师生员工30.3万人次；严格落实晨午检、因病追访、环境消杀、个人卫生防护等措施，建立诺如风险监测预警哨点，常见传染病散发病例数与往年相比下降了69%。突发疫情处置精准精细，及时阻断了疫情向校园传播，校园疫情防控的健康屏障有力保障了校内师生零感染。

二是坚持优质均衡，扩大百姓身边优质资源。聚焦“七有”“五性”要求，持续扩充学前教育资源，全年扩增学前学位7000个，学前教育普及、普惠程度进一步提高。新建、改扩建中小学7所，新增中小学学位7950个，新建校全部由市区级素质教育示范校承办，实现高起点开学。近五年来累计增加学前教育学位3.4万个，普惠率从45.1%提升到83%，享受普惠性学前教育服务的幼儿达8.5万人，入园难、入园贵问题有效缓解。新增义务教育学位3.25万个，按照板块式布局、集团化办学和学区制管理的发展思路，100余所中小学实现转型升级，全区义务教育优质资源实现100%全覆盖，义务教育就近入学率保持100%。实施卓越学校建设计划，打造一批有影响力的知名高中，高中质量实现快速提升，拔尖创新人才培养实现新突破。

三是校内校外双向发力，“双减”落地取得初步成效。把“双减”作为落实立德树人根本任务、优化学生成长成才环境、构建高质量基础教育体系的“一号工程”，成立区级“双减”工作专班，加强对校外培训机构的全领域监管，强化学校教育的主阵地作用。以“五增”促进“双减”工作整体推进，重点实施了“五项能力提升行动计划”，即提升课程管理、教学管理、作业管控、课后服务和家校沟通五项能力，加强中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”，全面提升学校教育教学质量。组织100余家社会大课堂资源单位，提供近200项“菜单式”课程资源，丰富课后服务资源供给，学校课后服务吸引力进一步增强，超过95%的中小学生参与课后服务，家长和学生满意度保持在95%以上；学生校外培训负担有所减轻，校外培训机构健康发展的机制进一步健全。

四是坚持立德树人，促进育人质量快速提升。

在德育方面，围绕“学起来、唱起来、讲起来、做起来”四个板块，“永远跟党走”系列主题教育活动反响强烈，学生参与达126万人次。朝阳区中学生代表全市少先队员圆满完成庆祝中国共产党成立100周年大会服务保障和广场活动等服务保障任务，是文艺演出中年龄最小的团队，充分展现了朝阳学子良好精神风貌。

在智育方面，聚焦学生核心素养与关键能力培养，深化课程改革和课堂教学改革，持续推进“小初衔接课程改革”“马芯兰翼课程数学课程改革”“英语情境化教学”和“小学生阅读素养提升”等课改项目。义务教育质量监测表明，我区学生的阅读理解能力、问题解决能力、口语交际能力等关键指标持续提升。

在体育方面，出台了《朝阳区关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施方案》，加强学校体育课程教学改革。为迎接2022年北京冬奥会和冬残奥会，遴选了30所冰雪特色培育校，编写冰雪课程读本，冰雪运动、冬奥知识进课堂实现100%全覆盖，组建速滑、冰球等近百支冰雪特色社团，组织8万余人次参与冰雪活动，营造了浓厚热烈的冬奥氛围。

在美育及科技教育方面，新增9个市级学生艺术、科技社团，增幅在全市位居第2位。建设了首批“小小科学家研究院”5个科技高水平社团共建项目，汇集校内外高品质科技教育资源，搭建高水平研究性学习平台。

在劳动教育方面，持续推进中小学校劳动教育体系建设，通过学科课程渗透、职业学校送课、劳动实践活动等，使劳动教育有机融入学校的育人方式变革。

五年来，创建国家级足球、篮球、冰雪运动、冬奥教育特色校(示范校)等共95校(次)。我区中小学生体质健康合格率和优秀率一直保持在北京市体质健康抽测前三名；在“北京市优秀学生”(全市共10人)评选活动中，我区连续8年均有学生获此高中阶段学生的最高荣誉。

五是持续深化“双名工程”，教育人才队伍发展实现新提升。坚持德法并举，深入开展师德专题教育活动，建立师德负面清单，推进新时代教师行为十项准则落实。加强教育人才的引进、培养、塑造，扎实推进名师名长工作室建设、博研苑等人才培养项目，组织实施多主题、多层次的研修培训，高端教育人才规模再创新高。五年来新增特级教师105人(新评71,引进34人) ，新增正高级教师67人、市级骨干72人、北京市中小学特级校长21人，高层次教育人才的增量和规模均在全市名列前茅。各级各类骨干教师占专任教师的54.46%，较五年前提升五个百分点。

六是坚持首善标准，教育服务社会经济发展的能力得到新提高。职业教育打造了7个北京市特色高水平骨干专业(群)，建成6个北京市职业院校实训基地，每年开展社会培训7万人次。服务“两区”建设，国际教育交流与合作深入推进，与境外180所学校建立了友好校关系，境内外双向培训覆盖干部教师5万余人次。每年中小学生、教师在各级各类国际比赛中获奖1000余项。深化教育扶贫协作和支援合作，为决胜脱贫攻坚贡献朝阳教育的力量。

(四)意见和建议

无。

(五)其他需要说明的问题

无。

二、项目支出绩效自评表

填表人：郑华杰 联系电话： 15901135336 填写日期：2022年1月18日

附件1：北京市朝阳区教育委员会（汇总）决算公开报表

附件2：2021年教委部门决算所属单位名单

附件3：项目支出绩效自评表（11个）