北京798艺术区管理委员会2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《关于成立北京798艺术区管理委员会的批复》精神(朝编[2010]24号)，为进一步加强对798艺术区的管理力量，完善艺术区管理体制，促进艺术区的持续健康发展，同意成立北京798艺术区管理委员会，主要承担798艺术区的统筹协调、监督管理、产业促进和接待服务工作。其主要职责为负责798艺术区协调领导小组的日常工作，落实上级相关政策；负责研究制定798艺术区发展规划和政策，促进艺术区产业优化升级；负责艺术区的保护和旅游资源开发利用；负责协调推进艺术区市政基础设施和公共服务设施建设；负责协调相关部门开展艺术区的文化安全监管、安全生产监管、治安管理和城市管理监察工作；负责艺术区对外宣传推介、品牌营销、招商引资和日常接待服务工作。798艺术区管委会内设5个办公室，具体为综合协调办公室、治安管理办公室(警务工作站)、文化执法办公室、安全生产和城管监察办公室、保障服务办公室。

(二)人员构成情况

行政编制6人，实有人数6人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计703.88万元，比上年减少121.81万元，下降14.75%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计703.88万元，比上年减少121.81万元，下降14.75%，其中：财政拨款收入703.88万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计698.53万元，比上年减少127.15万元，下降15.40%，其中：基本支出208.00万元，占支出合计的29.78%；项目支出490.53万元，占支出合计的70.22%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计703.88万元，比上年减少121.81万元，下降14.75%。主要原因：新冠疫情798艺术区各项活动减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出698.53万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出662.44万元，占本年财政拨款支出94.83%；社会保障和就业支出22.66万元，占本年财政拨款支出3.24%；卫生健康支出13.43万元，占本年财政拨款支出1.92%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算662.44万元，比2021年年初预算减少6.90万元，下降1.03%。其中：

“文化和旅游”2021年度决算662.44万元，比2021年年初预算减少6.90万元，下降1.03%。主要用于798艺术区各项综合业务保障和艺术交流活动服务保障以及根据北京市统一政策发放职工工资等。

2. “社会保障和就业支出”2021年度决算22.66万元，比2021年年初预算减少0.38万元，下降1.64%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算22.66万元，比2021年年初预算减少0.38万元，下降1.64%。主要用于根据北京市统一政策缴发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3. “卫生健康支出”2021年度决算13.43万元，比2021年年初预算减少2.64万元，下降16.44%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算13.43万元，比2021年年初预算减少2.64万元，下降16.44%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出208.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.79万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算1.87万元减0.08万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平，2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2. 公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.08万元减少0.08万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.79万元，与2021年年初预算数1.79万元持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.79万元，比2021年年初预算数1.79万元持平。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.79万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计37.16万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额21.41万元，其中：政府采购货物支出11.49万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出9.93万元。授予中小企业合同金额21.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的45.64%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，21.69万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算258.90万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. 机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释:

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1. 部门机构设置情况

根据《关于成立北京798艺术区管理委员会的批复》精神(朝编[2010]24号)，为进一步加强对798艺术区的管理力量，完善艺术区管理体制，促进艺术区的持续健康发展，同意成立北京798艺术区管理委员会798艺术区管委会内设5个办公室，具体为综合协调办公室、治安管理办公室(警务工作站)、文化执法办公室、安全生产和城管监察办公室、保障服务办公室。

北京798艺术区管理委员会部门行政编制6人，实际6人。离退休人员1人，其中退休1人。

2. 部门职能情况

根据有关法律法规文件的规定，798艺术区管委会主要承担798艺术区的统筹协调、监督管理、产业促进和接待服务工作。其主要职责为负责798艺术区协调领导小组的日常工作，落实上级相关政策；负责研究制定798艺术区发展规划和政策，促进艺术区产业优化升级；负责艺术区的保护和旅游资源开发利用；负责协调推进艺术区市政基础设施和公共服务设施建设；负责协调相关部门开展艺术区的文化安全监管、安全生产监管、治安管理和城市管理监察工作；负责艺术区对外宣传推介、品牌营销、招商引资和日常接待服务工作。

(二)年度预算执行及项目管理情况

北京798艺术区管理委员会2021年度部门整体绩效目标是：

1. 举办北京798艺术节等各类文化艺术交流活动，推广798艺术区，促进798艺术区文化创意快速发展。

2. 加强沟通协调，支持和鼓励园区机构举办符合人民文化需求、弘扬主旋律的艺术展览

3. 做好接待服务，保障到访宾客的讲解接待质量。

2021年度本年支出合计698.53万元， 其中基本支出208.00万元，项目支出490.53万元。预算资金安排合理、预算执行按要求指标完成。成功促进798艺术产业、文创产业发展，进一步扩大798艺术区知名度和影响力，对798艺术区文创产业可持续发展的产生了积极影响。

(三)部门绩效实现情况

1. 组织文化活动，传播正能量唱响主旋律

9月至10月，798艺术区管委会聚焦百年党史，结合党史学习教育，精心打造了红色展览：“时代壮歌 奋进舞台---当代主题创作美术作品展”，将其作为艺术区的党史学习教育宣传阵地，吸引了众多游客，成为大家表达爱国爱党之情的平台，一些社会单位将参观园区红色主题展作为特色党日活动，组织党员们从艺术作品中重温党史。该展在798艺术区内营造出强信心、暖人心、聚民心的良好舆论氛围。

2. 深入沟通交流，培育园区积极向上文化氛围

通过面对面的沟通，支持和鼓励园区机构举办符合人民文化需求、弘扬主旋律的艺术展览，如万寿台创作社美术馆、悦美术馆相继推出反映中朝友谊，爱党爱国主题展览。支持鼓励艺术机构结合自身特点，举办以当代艺术方式表现中国传统文化的展览，如亚洲艺术中心、大千画廊相继推出以当代视角弘扬优秀传统文化的展陈，营造出园区积极向上的文化氛围。今年以来，园区以当代视角弘扬传统文化的展览数量和质量都有明显增加。

3. 加强交流合作，促进各方共发展

一是通过接待来访，广泛宣传798艺术区的发展历程和发展成果，充分展现朝阳区国际化形象和良好的营商环境，为全国各地来访人员介绍发展经验，解答发展中遇到的各类问题；二是邀请外地相关文旅部门、基金组织和文创企业到园区企业实地走访，开展座谈、交流，寻求项目合作，为全国各地来访企业和组织与798园区合作交流搭建平台，促进各方合作共赢、共同发展。

(四)主要经验、存在问题和建议

1. 主要经验

在进行绩效考评工作时，我们发现：科学、合理的绩效评价指标对于绩效管理好坏有直接的影响，科学、合理的绩效指标体系应该结合业务流程以及战略发展规划，而且应该根据战略变化及时调整绩效评价指标。

2. 存在问题

无。

3. 建议

加强培训，推动工作。强化绩效考评管理人员的培训，树立“走出去、请进来”的理念，提升绩效考评人员的业务素质能力，协调管理能力。同时，注重领导干部及部门负责人的绩效业务知识培训，全面普及绩效管理知识，便于绩效管理工作的常态化开展。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

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