北京市朝阳区科学技术协会2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责

1、机构设置

根据中共北京市朝阳区委办公室关于印发北京市朝阳区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(朝办发﹝2002﹞27号)，设立北京市朝阳区科学技术协会。区科协是由全区性学会、协会、研究会，街、乡科学技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是中共北京市朝阳区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学技术事业的助手，是北京市科学技术协会的基层组织。

根据区编办《关于区科协设置内设机构的批复》(朝编办﹝2013﹞3号)批复，区科协内设2个科室，分别为综合科和科普部；下属1个事业单位，为朝阳区科技协作中心。

2、部门职责

(1)负责区科普联席会议的日常工作。

(2)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

(3)开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力的转化。

(4)普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，编辑出版科学技术普及专刊。

(5)开展民间的科技交流与合作，促进对外开放。

(6)表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

(7)负责对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街乡科协进行业务指导，联系驻区科研、厂矿、院校等科协组织并开展科技活动。

(8)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制8人，实有人数8人；事业编制6人，实有人数3人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计893.39万元，比上年减少216.06万元，下降19.47%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计865.26万元，比上年减少210.74万元，下降19.59%，其中：财政拨款收入852.16万元，占收入合计的98.49%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入13.10万元，占收入合计的1.51%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计882.12万元，比上年减少199.20万元，下降18.42%，其中：基本支出349.54万元，占支出合计的39.63%；项目支出532.58万元，占支出合计的60.37%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计873.27万元，比上年减少201.24万元，下降18.73%。主要原因：按照《关于树立过“紧日子”思想压减一般性支出等相关工作的通知》的文件精神，在近两年的预算执行中严格把控经费支出，适当压缩降低一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出863.41万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4.50万元，占本年财政拨款支出0.52%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出771.75万元，占本年财政拨款支出89.38%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占本年财政拨款支出2.32%；社会保障和就业支出42.37万元，占本年财政拨款支出4.91%；卫生健康支出24.78万元，占本年财政拨款支出2.87%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算4.50万元，比2021年年初预算增加4.50万元，100.00%。其中：

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算4.50万元，比2021年年初预算增加4.50万元，增长100.00%。主要用于2021年“金葵花”朝阳最美科技工作者遴选项目。

2、“科学技术支出”(类)2021年度决算771.75万元，比2021年年初预算减少88.38万元，下降10.28%。其中：

“科学技术普及”(款)2021年度决算771.75万元，比2021年年初预算减少88.38万元，下降10.28%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、实施“金葵花”品牌行动、切实履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为全民科学素质提高服务、为党和政府科学决策服务的四个职责定位。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算20.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长100.00%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算20.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长100.00%。主要用于新时代文明实践推动日活动-2021年朝阳区公民科学素质大赛，促进朝阳区公民科学素质的整体提升，打造科学传播新品牌。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算42.37万元，比2021年年初预算减少1.21万元，下降2.77%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算42.37万元，比2021年年初预算减少1.21万元，下降2.77%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算24.78万元，比2021年年初预算减少1.86万元，下降6.97%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算24.78万元，比2021年年初预算减少1.86万元，下降6.97%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出349.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.92万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.75万元减少2.83万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：全力配合新冠肺炎疫情防控工作，不参与出国访问活动；2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.92万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.65万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用，2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.92万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.65万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.46万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计18.21万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，36.41万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算280.43万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

区科协是由全区性学会、协会、研究会，街、乡科学技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是中共北京市朝阳区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学技术事业的助手，是北京市科学技术协会的基层组织。根据中共北京市朝阳区委办公室关于印发北京市朝阳区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(朝办发﹝1995﹞103号)，设立北京市朝阳区科学技术协会。内设2个科室，分别为综合科和科普部；下属1个事业单位，为朝阳区科技协作中心。

区科协共有行政编制8名，内设综合科、科普部两个科室。职务职数为：1名正处，1名副处，2名科长。职级职数为：一级主任科员及以下4名。目前实有8人，其中：正处1人(二级巡视员)，副处1人(三级调研员)，科长2人(一级主任科员1人)，一级主任科员2人，四级主任科员2人。区科技协作中心为区科协所属公益一类事业单位，事业编制6名。职务职数为：主任1人，副主任1人。目前实有3人，其中：副主任1人，八级职员1人，九级职员1人。

2、部门职能情况

(1)负责区科普联席会议的日常工作。

(2)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化民主化。

(3)开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力的转化。

(4)普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，编辑出版科学技术普及专刊。

(5)开展民间的科技交流与合作，促进对外开放。

(6)表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

(7)负责对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街乡科协进行业务指导，联系驻区科研、厂矿、院校等科协组织并开展科技活动。

(8)、承办区委、区政府交办的其他事项。

综合科主要职责如下：负责区科协党务、政务工作；负责文电、会务、纪要、档案、保密等工作；负责重要文稿的起草工作；承担重要事项的组织和督办工作；承担提案、建议、信访、信息宣传、接待联络、网络维护和后勤保障工作；负责群团工作；负责区科协及下属事业单位财务、人事等工作。

科普部主要职责如下：负责组织实施《全民科学素质行动计划纲要》和全民科普工作；指导协调街、乡科协的科普工作；组织开展科普宣传、科普教育、大型科普活动、科普示范和实用技术培训及推广工作；负责组织北京市和朝阳区科普项目的申报和实施工作；负责青少年科技教育工作；负责协调联络区域内中央、市属企事业单位、社会单位科普机构、科学技术团体开展科普活动；承担区科普联席会议办公室、区全民科学素质建设工作领导小组办公室的日常工作，督查落实议定事项；负责区属学会建设和区域学术交流工作。

朝阳区科技协作中心的主要职责是：承担朝阳区企业科协、院士专家工作站的服务管理工作；搭建科技工作者创新创业创造合作平台，引导创新资源融入产业链，推动科技成果转化和先进技术应用，参与推进产学研深度融合；宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，反映科技工作者的建议、意见和诉求，参与营造有利于创新创业创造的人才成长环境；组织科技工作者开展学术交流合作，参与开展与科技团体、科技工作者的联系、交流与合作，服务科技人才创新创业。

(二)年度预算执行及项目管理情况

1、基本支出预算资金安排、执行及管理情况

基本支出预算资金341.63万元，占总预算安排的39.53%，在预算执行过程中实际支出349.542668万元，占总预算安排的40.44%。其中：人员支出331.328976万元，占实际基本支出的94.79%，公用定额支出18.213692万元，占实际基本支出的5.21%。年末结转下年2.379823万元，为2021年12月社会保险费、职业年金和12月个人所得税。

从整体上看，基本支出预算执行资金相比预算资金安排增加2.32%，究其原因主要是以下几方面：

(1)2021年度，人员变动大影响社保和工资，主要是由于机关调入1名干部，事业单位调入1名干部所造成。

(2)根据区财政《关于树立过“紧日子”思想压减一般性支出等相关工作的通知》的文件精神，在预算执行中严格把控并适当压缩降低公用定额支出，比2020年度用款额度有所降低。

2、项目支出预算资金安排、执行及管理情况

项目支出预算资金522.62万元，占总预算安排的60.47%，在预算执行过程中实际支出513.863604万元，占总预算安排的59.46%，占实际项目支出的98.32%，年末结转下年7.48213万元，为部分项目的尾款。

2021年，区科协严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。基本按照年初工作计划有序推进项目，年末结转项目尾款因新冠疫情影响部分项目无法开展，导致当年无法完成项目的整体目标。

2021年度本部门没有财政指定的绩效评价项目支出。

3、 项目组织及管理情况

(1)坚持服务全区科技工作者，群团组织政治引领作用更显著。实施“爱在朝阳”行动，当好科技工作者“娘家人”，突出科协组织“政治性”本色，不断强化政治引领，持续改善服务，坚持把巩固和扩大党执政的群众基础作为最重要的政治使命。

积极实施“金葵花”朝阳最美科技工作者风采项目，面向全社会征集最美科技工作者。通过广泛动员、组织推荐、专家遴选，社会公示等多个程序，层层遴选出朝阳“最美”。2021年共遴选出中国科学微生物所庄文颖院士等19名来自各行各业“最美科技工作者”。中国科学微生物所庄文颖院士获评2021年“全国最美科技工作者”。通过组织“最美科技工作者”座谈会、编发事迹汇编和发布宣传活动，广泛宣传朝阳科技工作者用理想坚守初心、用奋斗彰显使命的精神风采，激发了全区科技人才创新创业热情和荣誉感、自豪感。

建立园区科技工作者之家为企业和科技工作者提供科技创新、法律实务、管理提升、企业成长、职场幸福等多板块公开课程。依托专业机构创新创业实战导师资源，为全区科技工作者、高校学生举办科技创新必修课，从源头推动朝阳区科技创新发展，累计观看人数超2万人次。组织“科技创新训练营”以小班训的方式开展3期，集中为创新创业者及高校学生提供精准服务，部分优秀项目已经落地朝阳。向北京市推荐优秀青年工程师和茅以升北京科技奖候选人，向区委组织部推荐“凤凰人才”候选人30人，发挥了科协举荐平台培育作用。组织申报北京市“金桥工程”项目近30项，为区域科研院所、高等院校、企业科协中的青年科技工作者和创新团队开展科技研发、科技成果转化，提供项目前期立项、启动阶段或实施过程中必要的支持与服务，在科技成果和生产应用之间架设“金桥”。

结合“5•30全国科技工作者日”等节点活动，组织优秀科技工作者座谈会，邀请科技工作者代表、区委组织部、区委宣传部、区文明办等单位共同参与，为朝阳发展建言献策。组织座谈会、亲子科普体验等系列活动，吸引科技工作者汇聚科协。通过实践探索，朝阳形成了“过好一节、办好一课、牵好一线、建好一家、搭好一桥、举荐一批人才、举办一篮子活动”的“七个一”服务模式。参与活动的科技工作者超2万人次。

(2)坚持服务创新驱动发展，助力科技创新中心建设更上新台阶。深入推进“人才朝阳”行动，发挥“科技人”的作用，助力创新驱动工程，整合科协系统优质资源，发挥科协组织人才优势，以企业科协、院士专家服务中心、创新簇等新形态，推动创新要素向企业集聚，助力科技创新中心建设。

2021年以来，新成立企业科协8家。通过项目补助的形式支持全区各企业科协共计支持48余万元，引导基层组织通过开展学术研讨、专业培训，服务科技人才成长进步，开展技术攻关，推动科技成果转移转化，提高企业创新活力。以北京市企业创新服务中心试点为契机，汇聚创新要素，完善已经建立13家院士专家工作站工作情况，培育“创新簇”示范企业17家，起到示范引领效果。

召开院士专家工作站座谈会，与13家院士专家工作站科技企业代表展开交流，深入了解院士专家工作站建设管理过程中面临的困难、问题和建议，为朝阳“十四五”工作开展建言献策。持续开展“院士专家进园区、进企业”活动，发挥院士专家服务区域创新发展重要作用，结合企业生产经营难题，有针对性的邀请行业“大咖”为驻区5家企业问诊把脉、解决难题近30个，进一步提高科技企业的创新能力。

(3)坚持服务公民科学素质提升，打造“朝阳科普”新名片。区科协坚持实施“科普朝阳”行动，积极深化科普理念与科普实践“双升级”实践，推动全面科学素质提升。全年、全域高效覆盖全区43个街乡和所属社区(村)，“十三五”累计受益群众超100万人次。在第十一次中国公民科学素质抽样调查中，朝阳区具备科学素质的公民比例达到27.4%，居全国地市级区域第5位，北京市第2位，较“十二五”末期增长10个百分点。

发挥科普联席会作用，支持高校、科研院所、高新技术企业主动开展科普活动，形成了科协牵头、部门协同、街乡主抓、社会参与，开放合作的科普工作格局。调整明确32家单位为朝阳区科普联席会议成员单位，推动全区43个街乡全部建立科协组织。广泛引入科普资源，成立朝阳区科学教育馆联盟，联合中国科技馆、中国电影博物馆、国家动物博物馆等29家科教场馆，对接朝阳科普提供阵地和内容资源，极大丰富了基层科普内容。

持续开展“科教进社区”、“走进科技殿堂、共享文明生活”、等贴近公众需要，走到公众身边的传统科普品牌项目，推陈出新“公民科学素质大赛”科普新品牌，科普内容不断更新，活动形式更注重体验互动，有效增强了科普活动对公民的吸引力、参与率，年内组织活动200余场。推动科普实践线上升级，创新“互联网+科普”，打造朝阳科协“金葵花行动”公众号和“葵花唠科”订阅号，结合热点“粉碎谣言”“科普新知”，提供朝阳群众贴心的科普资讯。第三年实施基层科普项目资助计划，安排经费超过100万元，支持街乡、学会、中小学校、场馆、资源单位开展科普活动，有效提升基层科普工作能力水平。

与区教委建立了共同研究、共同实施青少年科技教育的联动机制，把培养未来科学家，作为朝阳区科技创新氛围营造的重要元素。举办科学家精神报告团朝阳巡讲活动，坚持在青少年科技教育中融合科学家精神宣传，推动科学家精神进校园，将科技史与党史、共和国史充分融合，在青少年科技教育中融入“科技向党”内涵，邀请钱学森、程开甲、黄旭华等著名科学家后人，为朝阳区11所中小学校师生举办报告会，激励青少年学生树立努力向学、蔚为国用，为中华之崛起而读书的坚定信心。

(4)坚持服务党和政府科学决策，科协智库资源建设初见成效。实施“融智朝阳”行动，区科协充分发挥科协组织人才荟萃、知识密集的优势，结合全区中心工作，拓宽建言献策渠道，发动广大科技工作者为党和政府科学决策服务，为助推经济社会高质量发展贡献科协智慧、体现科协作为。

聚焦朝阳区发展开展调研，就《朝阳青少年科学素养状况》等课题展开深入调研，举办科学决策沙龙。结合未来论坛永久会址项目，开展朝阳区科学中心规划建设可行性研究，提出同步规划建设建议，为区委和区政府科学决策提供参考。

发动科协界别委员，发挥自身优势，围绕朝阳科技发展、民生改善积极参政议政、建言献策，使广大科技工作者、界别委员为党委政府决策和相关职能部门服务管理提供参考和智力支持。举办“最美科技工作者”座谈会，组织来自各行各业的一线科技工作者以“众心向党创新奉献”为主题，为朝阳科技发展提意见、出点子、找方向，贡献科技智慧。主动走进中国科学院，与一线青年科学家面对面，了解人才服务需求与难点，加强科技科技成果转化落地对接，对接高质量智力资源，推动朝阳科技生态发展。

(三)部门绩效实现情况

1、 部门整体支出绩效目标完成及绩效实现情况分析

(1) 2021年区科协整体支出863.406272万元，基本支出349.542668万元，占部门整体支出的40.48%，其中：人员支出331.328976万元，占部门整体支出的38.37%，公用定额支出18.213692万元，占部门整体支出的2.11%，项目支出513.863604万元，占部门整体支出的59.52%。

(2)三公经费支出情况分析：2021年“三公”经费财政拨款决算数0.91921万元，比2020年“三公”经费财政拨款决算数0.606223万元增加0.312987万元；2021年预算批复数3.75万元，决算数0.91921万元，差额为2.83079万元，差异率75.48%。主要是由于2021年本部门未购置车辆以及未出国访问学习，“三公”经费仅列支了公务用车的日常维护保养和保险费。

(3)固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，区科协资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2021年12末固定资产724.819826万元，无形资产10.3万元。

2、 部门整体支出绩效目标未完成情况分析

部门整体支出绩效目标未完成产生财政资金结余，需要结转到2022年使用。区科协2021年财政资金结余21.104359万元，其中：基本支出结余2.379823万元，项目支出结余7.48213万元。原因如下：

(1)基本支出结余的款项为2021年12月个人代扣项，包含社保、职业年金及个人所得税，因这部分款项需要在2022年1月支付，故留待下年支付，未能在2021年度支付。

(2)项目支出结余的款项主要是项目尾款。2021年12月受新冠疫情影响，部分项目不能开展，需要转至2022年初疫情稳定后，完成项目未开展的活动，待验收审计等程序完成后才能支付尾款。

(四)主要经验、存在问题和建议

1、 加强财务管理，严格财务审核。按照预算申报的项目合理合规的使用资金，对预算资金的列支按照相关财务制度执行，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

2、提升绩效意识，加强目标约束和目标导向，完善项目绩效目标申报表，根据项目的内容，结合具体的产出计划细化量化绩效指标，为预算绩效管理奠定基础，提升目标的全面性、科学合理性、细化量化可衡量性。

3、强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任科室及责任人，强化责任意思，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到实处。

4、需求调研端口前移，在前一年末对于区科协各项工作、各个项目的需求开展充分调研，以现实需求作为下一年度工作安排及项目设置的基础依据，提升计划的有效性和预算的科学合理性。

        二、项目支出绩效自评表

 

 

北京市朝阳区科学技术协会2021年度部门决算