中共北京市朝阳区委老干部局2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置

朝阳区委老干部局编制科室4个。其中，行政科室3个：办公室、组织指导科、服务管理科；参照公务员管理科室1个：活动中心(老干部大学、老干部党校)。

2.主要职能

(1)贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的各项方针、政策及区委、区政府关于离退休干部工作的要求,向区委提出加强和改进离退休干部工作的意见建议，协助区委研究制定离退休干部的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

(2)指导协调本区离退休干部党组织建设和教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。

(3)组织协调本区离退休干部开展学习活动，引导离退休干部发挥作用。

(4)组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实好政策待遇，保障各项权益。

(5)负责管理和指导老干部活动中心。

(6)完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制16人，实有人数15人；事业编制28人，实有人数26人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,661.41万元，比上年减少119.83万元，下降4.31%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计2,635.55万元，比上年减少133.32万元，下降4.81%，其中：财政拨款收入2,635.55万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计2,654.29万元，比上年减少97.76万元，下降3.55%，其中：基本支出1,370.31万元，占支出合计的51.63%；项目支出1,283.98万元，占支出合计的48.37%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,661.41万元，比上年减少119.83万元，下降4.31%。主要原因：严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,654.29万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4.00万元，占本年财政拨款支出0.15%；教育支出8.86万元，占本年财政拨款支出0.33%；科学技术支出133.42万元，占本年财政拨款支出5.03%；社会保障和就业支出2,415.95万元，占本年财政拨款支出91.02%；卫生健康支出92.06万元，占本年财政拨款支出3.47%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算4.00万元，比2021年年初预算增加2.00万元，增长100.00%。其中：

“组织事务”(款)2021年度决算2.00万元，比2021年年初预算增加2.00万元，增长100.00%。主要用于开展党建课题理论研究。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算2.00万元，比2021年年初预算持平。主要用于开展党员骨干培训。

2、“教育支出”(类)2021年度决算8.86万元，比2021年年初预算持平。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算8.86万元，比2021年年初预算持平。主要用于离退休人员支部骨干培训等。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算133.42万元，比2021年年初预算减少2.48万元，下降1.82%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算133.42万元，比2021年年初预算减少2.48万元，下降1.82%。主要用于局内部OA网的升级改造和全局网络安全保障。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算2,415.95万元，比2021年年初预算增加23.70万元，增长0.99%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算2,367.14万元，比2021年年初预算减少25.10万元，下降1.05%。根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2021年度决算18.67万元，比2021年年初预算增加18.67万元，增长100%。主要用于本局退休人员去世抚恤金。

“社会福利”(款)2021年度决算30.14万元，比2021年年初预算增加30.14万元，增长100%。主要用于发放市属离休干部养老服务津贴。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算92.06万元，比2021年年初预算减少0.56万元，下降0.61%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算91.96万元，比2021年年初预算减少0.66万元，下降0.72%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.10万元，比2021年年初预算增加0.10万元，增长1000%。主要用于个人孝顺之星奖励费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,370.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.89万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算5.86万元减少2.97万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数持平。主要原因：全年没有因公出国(境)人员。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.50万元减少0.50万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.89万元，比2021年年初预算数5.36万元减少2.47万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数持平。主要原因：全年无公务用车购置，2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.89万元，比2021年年初预算数5.36万元减少2.47万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.96万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计177.66万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额176.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出176.10万元。授予中小企业合同金额175.24万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，46.23万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算306.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

中共北京市朝阳区委老干部局是区委主管本区离退休干部工作的工作机关，归口区委组织部管理。局机关编制行政科室3个：办公室、组织指导科、服务管理科；下属参照公务员法管理事业单位1个：老干部活动中心(老干部大学、老干部党校)。

2、部门职能情况

(1)贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的各项方针、政策及区委、区政府关于离退休干部工作的要求,向区委提出加强和改进离退休干部工作的意见建议，协助区委研究制定离退休干部的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

(2)指导协调本区离退休干部党组织建设和教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。

(3)组织协调本区离退休干部开展学习活动，引导离退休干部发挥作用。

(4)组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实好政策待遇，保障各项权益。

(5)负责管理和指导老干部活动中心。

(6)完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。

(二)年度预算执行及项目管理情况

我局2021年度预算经费为2654.29万元，其中：基本支出1370.31万元，项目支出1283.98万元。基本支出确保了本单位人员工资津贴、保险、住房公积金等经费及时准确发放和缴存；在编人员基本支出均按月支出，其他公用定额经费，结合工作实际合理支出；总成本控制在预算内。项目支出按照落实上级对老干部工作的方针、政策，了解本区老干部的思想、学习和生活情况，解决老干部的实际困难和问题，引导老干部在新形势下发挥作用的要求，结合工作实际做到了早筹划、早准备，每月按时落实老干部各项政策，完成了全年各项工作。总成本均控制在预算内，各分项成本均按照政策和合同执行。

(三)部门绩效实现情况

全年按照贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策、法律、法规和指示；负责区委老干部工作领导小组办公室的日常工作，会同有关部门制订相关政策措施，推动老干部工作相关问题的研究解决；负责离退休干部党的建设、服务管理、作用发挥、文化养老等工作；负责指导监督《朝阳区离退休干部工作领导责任制》落实的总体目标要求认真落实，各项工作均达到了总体目标要求。

(四)主要经验、存在问题和建议

执行部门整体支出绩效评价的主要经验：一是建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核。及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，为确保绩效目标的顺利实现提供有力支撑。三是持续抓好内部控制管理，科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

存在的问题：一是受疫情影响部分项目资金支付进度滞后。二是内控制度需进一步完善，随着内控管理的进一步推进，我单位内部财务审批流程进行了相应的优化，重新完善了财务管理制度、固定资产管理制度等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益

 

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