北京市朝阳区红十字会2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。

2、依法开展社会募捐活动，参加国际人道主义救援工作。

3、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人捐赠，保证和监督救灾物的发放。

4、开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作，进行初级自救互救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。

5、宣传无偿献血、预防艾滋病，捐献造血干细胞等工作；负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业、兴办街道红十字卫生站等符合红十字会宗旨的社会福利事业。

6、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则、并依照有关规定开展工作。

7、开展红十字青少年道德教育。

8、依据红十字会章程吸收会员、发展组织。

9、开展少儿大病救助工作。

(二)人员构成情况

本部门事业编制11人，实有人数11人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计681.22万元，比上年增加22.06万元，增长3.35%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计679.30万元，比上年增加21.33万元，增长3.24%，其中：财政拨款收入679.30万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计676.72万元，比上年增加19.48万元，增长2.96%，其中：基本支出353.21万元，占支出合计的52.20%；项目支出323.51万元，占支出合计的47.80%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计681.22万元，比上年增加22.06万元，增长3.35%。主要原因：在职人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出676.72万元，主要用于以下方面(按大类)：

科学技术支出10.20万元，占本年财政拨款支出1.51%；社会保障和就业支出640.93万元，占本年财政拨款支出94.71%；卫生健康支出25.59万元，占本年财政拨款支出3.78%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2021年度决算10.20万元，与2021年年初预算持平。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算10.20万元，与2021年年初预算持平。主要用于红十字会办公系统网络维护。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算640.93万元，比2021年年初预算增加59.87万元，增长10.30%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算42.26万元，比2021年年初预算增加5.42万元，增长14.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“红十字事业”(款)2021年度决算598.68万元，比2021年年初预算增加54.45万元，增长10.00%。主要用于按照北京市统一政策发放职工工资。

8、“卫生健康支出”(类)2021年度决算25.59万元，比2021年年初预算增加2.42万元，增长10.43%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算25.59万元，比2021年年初预算增加2.42万元，增长10.43%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出353.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.37万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算1.93万元减少1.56万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.37万元，比2021年年初预算数1.79万元减少1.42万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.37万元，比2021年年初预算数1.79万元减少1.42万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.37万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计19.88万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，17.47万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

8. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

北京市朝阳区红十字会部门参公管理事业单位编制11人(其中临时编制1人)，2021年年初实有9人、年末实有11人；下设办公室、业务科2个科室。

2、部门职能情况

1) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2) 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3) 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5) 参加国际人道主义救援工作；

6) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10) 依法进行募捐活动。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年部门总预算612.52万元，其中包括：基本支出预算287.8万元，项目支出预算324.72万元。区红会基本支出主要用于：单位11名工作人员工资、保险、取暖、物业、办公、宣传、工会、培训及8名退休人员取暖、物业、学习活动等项支出。区红会项目支出主要用于：1、应急救护培训：增加朝阳区取得红十字急救员证人员数量，降低突发事件中群众伤亡概率，减少经济损失，增加群众遇到突发事件时的处理技能118万元；2、应急救护普及培训：让群众了解各种应急救护知识87万元；3、红十字宣传及纪念日活动：购买红十字宣传、服务资料，在红十字各个纪念日进行宣传，提高群众对红十字的认识50万元；4、红十字组织体系建设：红十字内部体系、监督体系的建设及支持、红十字志愿者体系的建设及支持、红十字基层(街、乡、行业)组织的建设及支持31.4万元；5、三献工作：面向全区人员普及三献(造血干细胞、血液、遗体捐献)知识，对捐献成功者进行慰问，提高干细胞配型成功数量及病人治愈率12万元；6、红十字青少年工作：对在校学生进行适合青少年学习的急救知识培训8万元；7、应急物资储备库用房租金：租用应急救灾人员疏散场所周边建筑，储存应急自救物资5万元；8、红十字交流：加强与各级红十字组织间的交流，至对口支援地区红十字会查看实际工作开展情况3万元；9、其他部门还原项目-朝阳区红十字会综合业务系统维护7.2万元；10、其他部门还原项目-朝阳区红十字会办公网络维护3万元；11、其他部门还原项目-离退休干部学习活动经费0.12万元。2021年部门支出693.93万元，其中包括：基本支353.21万元，项目支出323.51万元。完成年度预算。

全年支出超过预算的主要原因是基本支出负担的工作人员增加后相应增加的追加经费。

(三)部门绩效实现情况

2021年部门绩效目标经过单位全体工作人员的集体努力、有序开展，所有目标全部达成。

基本经费绩效目标：数量指标完成了11名在职、8名退休人员的人员经费拨付；进度指标按时完成了人员社保等费用的归集缴纳、办公费用的支出。

重点项目“急救培训”经费绩效目标：数量指标在辖区内开展各项培训、普及、宣传工作，提高受培训群众的基数和在总人口中的比例，累计完成应急救护教育取证培训37683人，应急救护教育普及授课16万人次，开展逃生避险演练102次；成本指标各种类培训单价不同，但均低于市会人均210元的“初级救护证”取证培训资金要求。

单位整体工作效果指标：社会效益指标通过培训的开展，确实增加了地区群众自我救助与互相救助的知识，有效增加了突发事件中拥有专业急救知识人员的数量，有助于提高突发事件中群众应对的自信心，减少突发事件中的集体恐慌情绪；可持续影响指标方面，接受过培训后可终身受用，并可持续影响其他群众。

(四)主要经验、存在问题和建议

无。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

北京市朝阳区红十字会2021年度部门决算