北京市朝阳区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

朝阳区人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关和工作机构，在大会闭会期间，依法行使本级地方国家权力，是本行政区的地方国家权力机关。朝阳区第十七届人民代表大会常务委员会机关设办公室(信访办公室)、法制办公室(备案审查办公室)、财政经济办公室(预算审查办公室)、城市建设环境保护办公室、教育科技文化卫生办公室、代表联络室(市代表联络处)、农村办公室、研究室。

区人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定朝阳区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长。副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出席的代表和罢免个别代表等。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门行政编制 56人，实际51人。

离退休人员61人，其中：离休2人，退休59人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,231.57万元，比上年增加397.32万元，增长14.02%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计3,218.55万元，比上年增加412.08万元，增长14.68%，其中：财政拨款收入3,218.55万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计3,100.49万元，比上年增加279.26万元，增长9.90%，其中：基本支出2,144.13万元，占支出合计的69.15%；项目支出956.36万元，占支出合计的30.85%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,231.57万元，比上年增加397.32万元，增长14.02%。主要原因：开展换届选举工作等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,100.49万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,599.62万元，占本年财政拨款支出83.85%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.01万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出363.66万元，占本年财政拨款支出11.73%；卫生健康支出137.20万元，占本年财政拨款支出4.42%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算2,599.62万元，比2021年年初预算增加166.52万元，增长6.84%。其中：

“人大事务”(款)2021年度决算2,599.62万元，比2021年年初预算增加166.52万元，增长6.84%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、机关运行经费、人大会议、人大监督、代表工作、换届选举等活动支出。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0.01万元，比2021年年初预算增加0.01万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算0.01万元，比2021年年初预算增加0.01万元，增长100.00%。主要用于职工教育活动。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算363.66万元，比2021年年初预算增加38.57万元，增长11.86%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算311.36万元，比2021年年初预算减少13.73万元，下降4.22%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算52.30万元，比2021年年初预算增加52.30万元，增长100.00%。主要用于功能疏解工作支出。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算137.20万元，比2021年年初预算减少32.88万元，下降19.33%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算137.20万元，比2021年年初预算减少32.88万元，下降19.33%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,144.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.21万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算10.55万元减少7.34万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。

2.公务接待费。2021年决算数0.28万元，比2021年年初预算数1.89万元减少1.61万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2021年公务接待费主要用于接待京外人大机关来京学习考察支出。。公务接待3批次，公务接待28人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.93万元，比2021年年初预算数8.66万元减少5.73万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数2.93万元，比2021年年初预算数8.66万元减少5.73万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.73万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计100.98万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额463.85万元，其中：政府采购货物支出52.13万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出411.72万元。授予中小企业合同金额284.62万元，占政府采购支出总额的61.36%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的0.04%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆4台，78.58万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算556.01万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

为了履行好宪法和法律赋予的各项职责，朝阳区人大常委会设立工作机构如下：办公室(信访接待室)、法制办公室(备案审查办公室)、财政经济办公室(预算审查办公室)、城建环保办公室、教科文卫体办公室、代表联络室(市代表联络处)、农村办公室、研究室。

2、部门职能情况

朝阳区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关和工作机构，在大会闭会期间，依法行使本级地方国家权力，是本级行政区的国家权力机关。常委会的职权有：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、环境、和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；根据规定决定相关人事任免事项等。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年度预算支出3100.49万元，其中：基本支出2144.13万元，项目支出956.36万元。本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

(三)部门绩效实现情况

基本支出按月支出，保证工资、津补贴等足额发放，保障机关正常运转。项目支出，全年圆满完成了人大代表换届选举工作， 举行了人民代表大会，按时召开常委会会议、主任会议、党组会及主任办公会、党组工作专题会及党组理论学习中心组扩大学习会等。通过召开以上会议，深入开展党史学习教育，服务保障建党百年庆祝活动，抓好营商环境议案督办，增强预算监督实效，开展年度重点议题监督，加强代表履职培训，充分发挥“家、站、网”三位一体工作体系作用，丰富代表闭会期间活动，抓好本年度代表建议办理。通过开展换届选举系统培训等工作，顺利完成代表换届选举相关工作。通过会议召开、代表工作开展等依法行使重大事项决定权、监督权和人事任免权等。

(四)主要经验、存在问题和建议

无

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告