北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处2021年度部门决算公开
日期：2022-09-14 来源：朝外街道 打印页面 关闭页面
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第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委、北京市朝阳区人民政府批准的《中共北京市朝阳区委朝外街道工作委员会北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京朝办字[2019]60号），设立北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处。内设6个机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属单位3个事业单位，分别为北京市朝阳区朝外街道便民服务中心、北京市朝阳区朝外街道市民诉求处置中心、北京市朝阳区朝外街道市民活动中心。
办事处的职责为贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化工作，推进街巷、河长制工作，组织协调综合执法及环境治理和城市精细化管理的推进；协助依法履行安全生产、消防安全等监督管理工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾工作；参与制定实施社区建设及公共服务设施规划，组织志愿者队伍发展服务社区；建设居民委员会，指导、监督社区居民委员会工作；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民意见和要求；组织开展群众性文体科普活动，推动社区公益事业发展；组织公共服务，落实人力社保、民政、卫生等便民服务政策，维护各类人员的合法权益；承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制95人，实有人数91人；事业编制46人，实有人数43人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计22,295.55万元，比上年增加3,486.22万元，增长18.53%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计21,249.95万元，比上年增加5,267.04万元，增长32.95%，其中：财政拨款收入21,190.20万元，占收入合计的99.72%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入59.75万元，占收入合计的0.28%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计20,673.93万元，比上年增加3,449.00万元，增长20.02%，其中：基本支出4,742.57万元，占支出合计的22.94%；项目支出15,931.36万元，占支出合计的77.06% ；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计22,154.84万元，比上年增加3,531.93万元，增长18.97%。主要原因:2021年新增老旧小区综合整治-朝外街道2019年老旧小区综合整治项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出20,537.83万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,391.32万元，占本年财政拨款支出11.64%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出150.57万元，占本年财政拨款支出0.73%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出45.43万元，占本年财政拨款支出0.22%；社会保障和就业支出13,005.59万元，占本年财政拨款支出63.33%；卫生健康支出716.15万元，占本年财政拨款支出3.49%；节能环保支出37.25万元，占本年财政拨款支出0.18%；城乡社区支出3,898.24万元，占本年财政拨款支出18.98%；农林水支出283.22万元，占本年财政拨款支出1.38%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出10.04万元，占本年财政拨款支出0.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,391.32万元，比2021年年初预算增加352.30万元，增长17.28%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算32.69万元，比2021年年初预算增加32.69万元，增长0.00%。主要用于人大换届选举相关工作。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,034.40万元，比2021年年初预算增加258.67万元，增长14.57%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。
“统计信息事务”（款）2021年度决算77.79万元，比2021年年初预算增加0.49万元，增长0.63%。主要用于人口普查相关工作。
“港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联相关工作。
“群众团体事务”（款）2021年度决算9.04万元，比2021年年初预算增加4.88万元，增长117.28%。主要用于妇女之家、新就业群体妇女组织建设和城市志愿者相关工作。
“组织事务”（款）2021年度决算170.26万元，比2021年年初预算减少0.84万元，下降0.49%。主要用于2021年基层党组织服务群众、两新党建工作和社区党组织换届选举相关工作。
“宣传事务”（款）2021年度决算52.34万元，比2021年年初预算增加52.34万元，增长0.00%。主要用于文明城区创建和城市志愿者相关工作。
“统战事务”（款）2021年度决算0.11万元，比2021年年初预算减少2.39万元，下降95.68%。主要用于订阅统战报刊。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算6.98万元，比2021年年初预算增加6.48万元，增长1,296.00%。主要用于维稳防控和重点人稳控相关工作。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算150.57万元，比2021年年初预算增加60.49万元，增长67.15%。其中：
“公安”（款）2021年度决算10.00万元，比2021年年初预算增加10.00万元，增长100.00%。主要用于民警驻区相关工作。
“司法”（款）2021年度决算6.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于普法宣传、人民调解和村居公益法律服务相关工作。
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算134.57万元，比2021年年初预算增加50.49万元，增长60.05%。主要用于值班巡逻、综治维稳和功能疏解相关工作。
3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算45.43万元，比2021年年初预算增加37.53万元，增长474.72%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算45.06万元，比2021年年初预算增加37.53万元，增长498.63%。主要用于文明引导员相关工作。
“体育”（款）2021年度决算0.38万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于全民健身相关工作。
4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算13,005.59万元，比2021年年初预算增加9,198.19万元，增长241.59%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算514.18万元，比2021年年初预算增加68.50万元，增长15.37%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。。
“民政管理事务”（款）2021年度决算1,500.79万元，比2021年年初预算减少128.19万元，下降7.87%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算596.33万元，比2021年年初预算增加13.78万元，增长2.37%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2021年度决算73.77万元，比2021年年初预算增加73.77万元，增长0.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助。
“抚恤”（款）2021年度决算12.39万元，比2021年年初预算增加12.39万元，增长0.00%。主要用于伤残抚恤和义务兵优待。
“社会福利”（款）2021年度决算36.25万元，比2021年年初预算增加24.99万元，增长221.88%。主要用于居家养老“四进”服务和区域养老服务联合体建设工作项目。
“残疾人事业”（款）2021年度决算110.38万元，比2021年年初预算增加9.07万元，增长8.95%。主要用于温馨家园运转和残疾人相关工作。。
“最低生活保障”（款）2021年度决算20.85万元，比2021年年初预算增加20.85万元，增长100.00%。主要用于最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“特困人员救助供养”（款）2021年度决算2.96万元，比2021年年初预算增加2.96万元，增长0.00%。主要用于特困人员救助供养补助。
“其他生活救助”（款）2021年度决算1.72万元，比2021年年初预算增加1.72万元，增长0.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算10,135.97万元，比2021年年初预算增加9,098.36万元，增长876.85%。主要用于公益事业项目、社区服务空间开放式建设、朝外街道2019年老旧小区综合整治项目、元老胡同打造计划和疫情防控工作。
5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算716.15万元，比2021年年初预算增加212.95万元，增长42.32%。其中：
“计划生育事务”（款）2021年度决算21.00万元，比2021年年初预算增加8.50万元，增长68.06%。主要用于暖心行动工作和“两节”送温暖工作。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算417.84万元，比2021年年初预算增加4.30万元，增长1.04%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2021年度决算103.51万元，比2021年年初预算增加103.51万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助（含退离居老积极分子医疗待遇补助）、退养人员医疗救助。
“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于2021年孝顺之星工作。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算173.60万元，比2021年年初预算增加96.44万元，增长124.97%。主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理、病媒消杀和新冠疫苗接种相关工作。
6、“节能环保支出”（类）2021年度决算37.25万元，比2021年年初预算增加10.29万元，增长38.17%。其中：
“污染防治”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少26.96万元，下降100.00%。
“其他节能环保支出”（款）2021年度决算37.25万元，比2021年年初预算增加37.25万元，增长0.00%。主要用于垃圾分类宣传指导。
7、“城乡社区支出”（类）2021年度决算3,898.24万元，比2021年年初预算增加258.77万元，增长7.11%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算697.18万元，比2021年年初预算增加16.53万元，增长2.43%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算57.10万元，比2021年年初预算减少2.90万元，下降4.84%。主要用于责任规划师服务。
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少322.61万元，下降100.00%。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算267.53万元，比2021年年初预算减少31.91万元，下降10.66%。主要用于基本事业费项目。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,876.44万元，比2021年年初预算增加599.67万元，增长26.34%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、老积极分子项目、和谐促进员以及疫情防控相关等支出。
8、“农林水支出”（类）2021年度决算283.22万元，比2021年年初预算增加11.16万元，增长4.10%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算84.51万元，比2021年年初预算减少48.27万元，下降36.35%。主要用于功能疏解专项。
“水利”（款）2021年度决算0.17万元，比2021年年初预算增加0.17万元，增长0.00%。主要用于2021年大中型水库后期扶持农转非培训市级补助。
“其他农林水支出”（款）2021年度决算198.54万元，比2021年年初预算增加59.27万元，增长42.56%。主要用于 河长制工作、功能疏解点位专项和人口调控专项等项目。
9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算10.04万元，比2021年年初预算增加5.04万元，增长100.80%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算10.04万元，比2021年年初预算增加5.04万元，增长100.80%。主要用于安全生产执法工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.15万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.15万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
3、“其他支出”（类）2021年度决算0.15万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.15万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于社会福利的彩票公益金相关支出。
4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,742.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.76万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算19.63万元减少15.87万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.78万元减少1.78万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.76万元，比2021年年初预算数17.85万元减少14.09万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.76万元，比2021年年初预算数17.85万元减少14.09万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.34万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计407.57万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额2,413.00万元，其中：政府采购货物支出39.15万元，政府采购工程支出856.68万元，政府采购服务支出1,517.17万元。授予中小企业合同金额2,184.24万元，占政府采购支出总额的90.52%，其中：授予小微企业合同金额3.72万元，占政府采购支出总额的0.15%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆14台，250.68万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算731.18万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
朝外街道办事处内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。所属二级单位5个，分别为朝外街道便民服务中心、朝外街道市民活动中心、朝外街道市民诉求处置中心、朝外街道社区服务中心和朝外街道社会管理中心。朝外街道办事处主要职责是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令；负责本地区社会性、群众性的工作，管理地区经济工作、政策预算和收支等。
行政编制95人，实有人数91人；事业编制46人，实有人数43人。
2、部门职能情况
朝外街道办事处主要职责是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令；负责本地区社会性、群众性的工作，管理地区经济工作、政策预算和收支等。
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
（6）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（9）承办区政府交办的其他事项。
（二）年度预算执行及项目管理情况
2021年全年支出：20,673.93万元，其中基本支出：4,742.57万元，项目支出：15,931.36万元；各项经费均按照各科室业务范围进行划分，对于街道统筹性经费由综合办公室负责统筹管理。
（三）部门绩效实现情况
2021年街道整体支出绩效目标大部分均已按照预期完成，民生家园经费完成100%支出，社区机构运转经费五险一金按照社区工作者应支付的五险一金有序支出，不存在超预算支出情况。
（四）主要经验、存在问题和建议
朝外街道各项资金使用均按照各级、各项制度、资金管理办法进行执行，严格单位内控工作流程，发挥各岗位人员职责，较好的按照预期完成了相关任务。2022年将进一步提升资金使用效益、本着“过紧日子”的精神，进一步节约成本，加快重点项目立项审批程序，做好项目与资金支出的良好配合。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告