北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、部门机构设置：

东湖街道办事处设置以下职能科室：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队。下属事业单位3个，分别是市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。

2、部门职责：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制92人，实有人数87人；事业编制42 人，实有人数39人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16,365.60万元，比上年增加2,043.60万元，增长14.27%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计15,639.44万元，比上年增加2,485.91万元，增长18.90%，其中：财政拨款收入15,578.41万元，占收入合计的99.61%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入61.03万元，占收入合计的0.39%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计13,961.28万元，比上年增加406.91万元，增长3.00%，其中：基本支出4,294.21万元，占支出合计的30.76%；项目支出9,667.07万元，占支出合计的69.24%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16,219.84万元，比上年增加2,076.88万元，增长14.68%。主要原因：2021年度一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出比2020年度增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,824.13万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,585.16万元，占本年财政拨款支出18.70%；公共安全支出222.35万元，占本年财政拨款支出1.61%；文化旅游体育与传媒支出51.93万元，占本年财政拨款支出0.38%；社会保障和就业支出6,858.18万元，占本年财政拨款支出49.61%；卫生健康支出542.34万元，占本年财政拨款支出3.92%；节能环保支出64.85万元，占本年财政拨款支出0.47%；城乡社区支出3,136.78万元，占本年财政拨款支出22.69%；农林水支出351.73万元，占本年财政拨款支出2.54%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出10.76万元，占本年财政拨款支出0.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算2,585.16万元，比2021年年初预算增加295.29万元，增长12.90%。其中：

“人大事务”(款)2021年度决算16.57万元，比2021年年初预算增加16.57万元，增长100.00%。主要用于人大工作。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算2,056.57万元，比2021年年初预算增加246.29万元，增长13.61%。主要用于主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。

“统计信息事务”(款)2021年度决算58.27万元，比2021年年初预算减少28.72万元，下降了33.01%。主要用于人口普查及人口抽样调查工作。

“港澳台事务”(款)2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于主要用于侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2021年度决算14.45万元，比2021年年初预算增加2.59万元，增长21.84%。主要用于主要用于妇女之家建设、基层团建等工作。

“组织事务”(款)2021年度决算273.48万元，比2021年年初预算增加0.95万元，增长0.35%。主要用于主要用于选调生管理、基层党组织服务群众。

“宣传事务”(款)2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建。

“统战事务”(款)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算8.11万元，比2021年年初预算增加8.11万元，增长100.00%。主要用于维稳工作。

“市场监督管理事务”(款)2021年度决算6.97万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降0.04%。主要用于主要用于食品药品安全工作。

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算100.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于主要用于接诉即办工作。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算222.35万元，比2021年年初预算增加127.54万元，增长134.52%。其中：

“公安”(款)2021年度决算11.00万元，比2021年年初预算增加11.00万元，增长100%。主要用于民警驻区建设。

“司法”(款)2021年度决算7.40万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于主要用于公益法律服务、普法宣传及人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算203.95万元，比2021年年初预算增加116.54万元，增长133.32%。主要用于主要用于指挥中心和综治维稳中心运行保障、疫情防控及辖区功能疏解等工作。

3、“教育支出”(类)2021年度决算0.05万元，比2021年年初预算增加0.05万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算0.05万元，比2021年年初预算增加0.05万元，增长100.00%。主要用于培训工作。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算51.93万元，比2021年年初预算增加50.37万元，增长3216.29%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算51.93万元，比2021年年初预算增加50.37万元，增长3216.29%。主要用于街乡文明引导员工作保障等。

5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算6,858.18万元，比2021年年初预算增加2,829.22万元，增长70.22%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算576.44万元，比2021年年初预算增加42.48万元，增长7.96%。主要用于便民服务中心机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。。

“民政管理事务”(款)2021年度决算2,048.62万元，比2021年年初预算增加7.43万元，增长0.36%。主要用于主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、社区之家建设等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算424.13万元，比2021年年初预算减少6.33万元，下降1.47%。主要用于主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2021年度决算8.65万元，比2021年年初预算增加8.65万元，增长100.00%。主要用于街道促进就业工作经费。

“社会福利”(款)2021年度决算27.39万元，比2021年年初预算增加26.37万元，增长2,575.19%。主要用于主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、“四就近”服务管理经费。

“残疾人事业”(款)2021年度决算45.34万元，比2021年年初预算减少2.95万元，下降6.11%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转等工作。

“最低生活保障”(款)2021年度决算1.23万元，比2021年年初预算增加1.23万元，增长100.00%。主要用于低保、低收入对象采暖补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算3,726.38万元，比2021年年初预算增加2,752.34万元，增长282.57%。主要用于主要用于环境建设管理、基层党组织服务群众、公益事业、疫情防控、旱厕改造等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2021年度决算542.34万元，比2021年年初预算增加182.49万元，增长50.71%。其中：

“计划生育事务”(款)2021年度决算15.72万元，比2021年年初预算增加11.72万元，增长292.92%。主要用于主要用于计划生育工作经费、新风系列人口文化阵地管理经费、情暖万家经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算303.33万元，比2021年年初预算减少12.52万元，下降3.96%。主要用于主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2021年度决算5.81万元，比2021年年初预算增加5.81万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助。

“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星相关工作。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算217.29万元，比2021年年初预算增加177.29万元，增长443.21%。主要用于严重精神障碍患者监护工作、辖区病媒消杀及疫情防控工作。

7、“节能环保支出”(类)2021年度决算64.85万元，比2021年年初预算增加64.85万元，增长100.00%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2021年度决算64.85万元，比2021年年初预算增加64.85万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类工作。

8、“城乡社区支出”(类)2021年度决算3,136.78万元，比2021年年初预算增加649.08万元，增长26.09%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算653.25万元，比2021年年初预算增加37.85万元，增长6.15%。主要用于主要用于综合行政执法队机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。

“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算60.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算1.27万元，比2021年年初预算增加1.27万元，增长100.00%。主要用于朝阳区重点区域及道路环境整治工作。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算2,422.26万元，比2021年年初预算增加609.97万元，增长33.66%。主要用于主要用于事业单位机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、公共事务协管员经费、民生家园建设、办事处及社区层面服务用房运转等工作。

9、“农林水支出”(类)2021年度决算351.73万元，比2021年年初预算增加238.64万元，增长211.03%。其中：

“林业和草原”(款)2021年度决算6.91万元，比2021年年初预算增加1.83万元，增长35.92%。主要用于花园式单位和花园式社区创建工作。

“水利”(款)2021年度决算20.62万元，比2021年年初预算增加2.62万元，增长14.53%。主要用于河长制和大中型水库后期扶持农转非培训工作。

“其他农林水支出”(款)2021年度决算324.20万元，比2021年年初预算增加234.20万元，增长260.22%。主要用于功能疏解和人口调控工作。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算10.76万元，比2021年年初预算增加5.76万元，增长115.20%。其中：

“应急管理事务”(款)2021年度决算10.76万元，比2021年年初预算增加5.76万元，增长115.20%。主要用于安全执法工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.50万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出0.50万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”(类)2021年度决算0.50万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,294.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数18.64万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算21.16万元减少2.52万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元；2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.52万元减少1.52万元。主要原因：2021年公务接待费主要用于严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数18.64万元，比2021年年初预算数19.64万元减少1.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数18.64万元，比2021年年初预算数19.64万元减少1.00万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例精神》，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.7万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计362.03万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额3,729.21万元，其中：政府采购货物支出102.49万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3,626.72万元。授予中小企业合同金额2,831.11万元，占政府采购支出总额的75.92%，其中：授予小微企业合同金额2,767.39万元，占政府采购支出总额的74.21%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆13台，219.24万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算187.29万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

东湖街道办事处设置以下职能科室：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队、市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。

2、部门职能情况

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年部门预算收入15639.44万元(含年中安排项目)，全年共支出13961.28万元(含年初结转和结余)，其中：基本支出4294.21万元，占支出总额的30.76%；项目支出9667.07万元，占支出总额的69.24%。

2021年涉及项目绩效管理的项目共3项：民生家园建设经费、公共服务经费、疫情防控资金。项目管理做到街道工委书记、办事处主任亲自调度，街道统筹规划资金使用。各项目科室全程参与，由分管领导紧盯全程，科室各司其职，分工明确。严格按照“三重一大”决策制度实施办法和内控管理制度进行立项、评审及验收。纪检组负责全程的廉政监督。

项目组织和落实遵循以下三方面进行规范化管理:

1.项目立项：按照“三重一大”实施方法决策过程，并严格按照会议决议组织实施项目工作。

2.日常监督：主责科室内部监督、行政领导监督、配合科室监督、纪检监督、社区居委会及居民监督。

3.专业评审：区专家评议组、造价咨询单位、招标代理单位、监理单位、结算评审单位。

(三)部门绩效实现情况

部门整体支出绩效目标得到有效完成，基本达到预期。通过绩效目标的执行，保障了街道办事处人员工资、保险等相关经费支出和日常办公及各项业务的正常开展。通过全面履行办事处的各项职能，保障了各项工作任务稳步推进、按时完成。通过部门整体绩效目标的执行，进一步强化公共服务，改善民生，进一步加强社会管理，维护社会稳定，更加细化环境建设，对社会和谐稳定起到良好的促进作用。具体如下：

1、在完成政治任务中践行初心，坚持把人民生命安全和身体健康放在首位。

全力以赴做好博泰国际广场等3波次疫情处置，对人员密集场所等重点行业和人员密集场所常态化监督检查。全域覆盖为地区提供就近疫苗接种场地，采取线上预约+集中发动、定点+机动、日场+夜场、送上门+送到点等多种方式做到疫苗接种“一天不打烊”。

2.持续优化营商环境。

收集企业在生产经营过程中存在的问题和困难，积极协调有关部门给予解决，坚持主动上门服务。持续推进大望京商务区环境提升改造，引进区级资金重塑六佰本街区面貌，推动低效产业空间“腾笼换鸟”，推动产业转型升级，提升发展潜力。厘清“第一楼长”、属地楼长和物业楼长职责界限，推动防控楼长与经济楼长职能结合，扎实做好楼宇疫情防控工作，打造健康安全的营商环境。

3.显著提升环境品质。

积极推进城市更新行动，扎实做好望京西园一区小区综合环境提升项目收尾工作，打造居民参与的康都佳园“小巷”模式和慧谷阳光城市休闲美丽街角，结合文明城区创建工作，解决路灯、公交车站移位等居民身边的问题。全力守住环保红线，解决环保问题，整改裸，提升群众满意度达。持续推进增绿留白工作，拆除违建，改造增加绿化面积，完成花园式社区和花园式单位创建工作。

4.社会治理精益求精。

创新党建引领基层治理体制机制，结合居委会换届选举契机，楼院事务所建设实现全覆盖，形成五级联动，组建楼栋微信群。拆分超大型社区，完成新建社区办公用房装修改造。尽心竭力接诉即办，受理各类投诉平台案件，综合成绩在街道系统排名靠前。持续盯紧“两个关键小事”，培育“明星业委会”，建成街道级垃圾中转站，改造垃圾桶站，建设分类驿站。

(四)主要经验、存在问题和建议

绩效管理中要建立管理机制，强化过程控制，注重项目执行过程中工作记录及绩效信息的归集整理，认真总结项目绩效成果。提高预算绩效管理意识，细化预算编制，结合整体预算需求和支出内容，对应相关产出和效果设定绩效目标和各项产出指标，并细化、量化，增强可衡量性，提高项目目标和指标设置的科学性、合理性。根据项目情况，提高预算明细的细化程度，促进项目节约成本、提质增效，体现预算需求的合理性和财政资金的节约性

二、项目支出绩效自评表

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

公共服务经费

主管部门

622东湖

实施单位

东湖街道社区办

项目负责人

张红

联系电话

87415746

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1835.9654

1842.698065

1842.698065

10

100%

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过发放人员工资，缴纳五险一金，提高人员服务，保证机构正常运转。

由于社工人数增加，全年预算数和全年执行数增加。按时发放人员工资，缴纳五险一金。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：人员工资

社区工作者128人的工资

社区工作者128人的工资

7.5

7.5

指标2：五险一金

社区工作者128人的五险一金

社区工作者128人的五险一金

7.5

7.5

……

质量指标

指标1：人员工资

按照工资发放规定，按月足额发放工资。

按照工资发放规定，按月足额发放工资。

7.5

7.5

指标2：五险一金

按照社保、公积金政策规定，按月足额缴纳五险一金。

按照社保、公积金政策规定，按月足额缴纳五险一金。

7.5

7.5

……

时效指标

指标1：人员工资

按月足额发放

按月足额发放

7.5

7.5

指标2：五险一金

按月足额缴纳

按月足额缴纳

7.5

7.5

……

成本指标

指标1：人员工资

安排预算资金1313.28万元

按实际足额支出

5

5

指标2：五险一金

安排预算资金522.6854万元

按实际足额支出

5

5

……

效益指标

经济效益   指标

指标1：人员工资

提高服务质量，保证社区工作正常有序进行

提高服务质量，保证社区工作正常有序进行

15

15

指标2：五险一金

提高劳动保障，保证社区工作正常有序进行

提高劳动保障，保证社区工作正常有序进行

10

10

……

社会效益   指标

指标1：

指标2：

……

生态效益   指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：人员工资

足额发放工资，使社区工作者满意达到95%

足额发放工资，使社区工作者满意达到95%

5

5

指标2：五险一金

保证社区工作者的基本权益，使社区工作者满意度达到95%

保证社区工作者的基本权益，使社区工作者满意度达到95%

5

5

……

总分

100

100

                                          

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

民生家园建设经费

主管部门

东湖街道办事处

实施单位

东湖街道办事处

项目负责人

张琪

联系电话

87415631

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1000

1000

1000

10

100%

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

辖区环境整体提升，实现城市运行长效管理、精细化管理，解决居民长期困扰的环境问题，预防消除安全隐患等。

提升了居民居住环境及辖区整体环境，用于街乡防疫资金投入了1437442.19元，确保了居民安全，维持了辖区秩序。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：辖区公共区域偷倒无主渣土、建筑垃圾及老旧小区堆物堆料、大件垃圾清理、消纳。

按实际发生服务数量为准。

按实际发生服务数量为准。

6

6

指标2：环境应急清理、公共安全事件前期处置、汛期应急抢险、极端天气应对、网格案件处置、小广告清理。

按合同约定为准。

按合同约定为准。

5

5

指标3：小区环境整洁，垃圾分类存放、消纳

按合同、服务约定为准

按合同、服务约定为准

5

5

指标4：维护地区安全稳定

按合同约定为准。

按合同约定为准。

5

5

质量指标

指标1：按照法规规定和地方性规范指标

严格落实

严格落实

6

6

指标2：区相关部门的统一规范要求

按规范要求执行

按规范要求执行

5

5

……

时效指标

指标1：工程进度

工程项目实施进度

工程项目实施进度

6

6

指标2：服务周期

服务合同约定的服务周期、进度

服务合同约定的服务周期、进度

5

5

指标3：支出进度

服务合同约定和财务支出进度要求

服务合同约定和财务支出进度要求

5

5

成本指标

指标1：预算

预算控制

预算控制

5

5

指标2：市价

遵循市场价格

遵循市场价格

5

5

……

效益指标

经济效益   指标

指标1：

指标2：

……

社会效益   指标

指标1：社会效益

解除困扰居民生活的环境问题，消除环境安全隐患

解除困扰居民生活的环境问题，消除环境安全隐患

5

5

指标2：社会效益

辖区整体环境提升，精细化管理和长效管理水平提升

辖区整体环境提升，精细化管理和长效管理水平提升

4

4

指标3：社会效益

垃圾规范消纳和资源化处理，缓解大城市病

垃圾规范消纳和资源化处理，缓解大城市病

5

5

指标4：社会效益

处置环境应急事件，保障城市安全运行

处置环境应急事件，保障城市安全运行

4

4

生态效益   指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：满意率

群众的居住出行安全感提升

群众的居住出行安全感提升

4

4

指标2：安全感

居民对环境满意率达到90%

居民对环境满意率达到90%

5

5

指标3：工作指标

居民对各项环境指标规范满意度达到90%

居民对各项环境指标规范满意度达到90%

5

5

总分

100

100

 

 

附件：北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处2021年度部门决算

          北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处2021年度部门决算报表