当前位置： 首页>>专题报道>>北京市朝阳区2021年度部门决算公开专栏>>和平街街道>>街道办事处

北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处2021年度决算公开

日期：2022-09-13 来源：和平街街道 打印页面 关闭页面

北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处2021年度决算公开

 

目录
第一部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分2021年度部门决算说明
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分2021年度部门绩效评价情况
第一部分2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2021年度部门决算说明
 
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量,下属单位数量及名称）
和平街街道党工委、办事处机构设置包括：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委监察组、综合行政执法队。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区和平街街道便民服务中心，挂北京市朝阳区和平街街道退役军人服务站牌子。北京市朝阳区和平街街道市民活动中心，挂北京市朝阳区和平街街道党群活动中心牌子。北京市朝阳区和平街街道市民诉求处置中心，挂北京市朝阳区和平街街道综治中心牌子。
1.综合办公室
工作职责：承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。
2.党群工作办公室
工作职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设，党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。
3.平安建设办公室（司法所）
工作职责：负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。
4.城市管理办公室
工作职责：负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。
5.社区建设办公室
工作职责：负责制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。
6.民生保障办公室
工作职责：负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。
7.纪工委、监察组
工作职责：协助街道党工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展街道廉政宣传教育工作。负责社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议；协助区监委开展调查工作。
8.综合行政执法队
工作职责：履行市容环境卫生方面、园林绿化方面、城市规划方面、工商行政管理方面、交通管理方面、城市节水管理方面、停车管理方面、环境保护管理方面、建筑施工现场管理方面、城市河湖管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、食品安全管理、旅游管理方面十三项职能，熟练掌握及运用法律、法规，并制作相关法律文书；完成所管区域内的有关城管工作的专题调研工作；负责督促检查所管路段各单位“门前三包”责任制的落实情况。
9.和平街街道便民服务中心(退役军人服务站)
工作职责：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。
10.和平街街道市民活动中心（党群活动中心）
工作职责：协调社会服务资源，为居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。
11.和平街街道市民诉求处置中心（综治中心）
工作职责：负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础。负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。
（二）人员构成情况
行政编制97人，实有人数84人；事业编制44人，实有人数39人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计15,880.62万元，比上年减少1,445.71万元，下降8.34%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计15,029.25万元，比上年减少125.09万元，下降0.83%，其中：财政拨款收入15,006.18万元，占收入合计的99.85%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的100%；其他收入23.07万元，占收入合计的0.15%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计15,013.92万元，比上年减少1,348.32万元，下降8.24%，其中：基本支出4,458.00万元，占支出合计的29.69%；项目支出10,555.92万元，占支出合计的70.31%;
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计15,806.37万元，比上年减少1,348.98万元，下降7.86%。因为按照过紧日子的要求,压缩相关支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出15,013.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,567.97万元，占本年财政拨款支出17.10%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支100%；公共安全支出216.28万元，占本年财政拨款支出1.44%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0%；文化旅游体育与传媒支出38.35万元，占本年财政拨款支出0.26%；社会保障和就业支出7,035.71万元，占本年财政拨款支出46.86%；卫生健康支出635.80万元，占本年财政拨款支出4.23%；节能环保支出35.00万元，占本年财政拨款支出0.23%；城乡社区支出4,105.72万元，占本年财政拨款支出27.35%；农林水支出367.16万元，占本年财政拨款支出2.45%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0%；灾害防治及应急管理支出11.84万元，占本年财政拨款支出0.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,567.97万元，比2021年年初预算增加343.50万元，增长15.44%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算39.24万元，比2021年年初预算增加39.24万元，增长100%。主要用于人大换届选举工作经费。
 “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算1,999.26万元，比2021年年初预算增加231.14万元，增长13.07%。主要用于街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
 “统计信息事务”（款）2021年度决算145.80万元，比2021年年初预算增加6.53万元，增长4.69%。主要用于第七次全国人口普查劳务补贴、人口抽样调查相关支出。
 “港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要用于侨联工作。
 “群众团体事务”（款）2021年度决算10.79万元，比2021年年初预算增加1.93万元，增长21.74%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。
 “组织事务”（款）2021年度决算300.57万元，比2021年年初预算增加1.16万元，增长0.39%。主要用于基层党组织服务群众、社区党委换届选举等工作经费。
“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100%。主要用于文明城区创建、文明城区管理等工作经费。
 “其他共产党事务支出”（款）2021年度决算14.13万元，比2021年年初预算增加14.13万元，增长100%。主要用于重大活动期间重点人稳控工作经费。
 “市场监督管理事务”（款）2021年度决算6.37万元，比2021年年初预算减少0.63万元，下降8.95%。主要用于食品药品安全工作经费。
“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算1.08万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要用于重点人稳控工作。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算216.28万元，比2021年年初预算增加97.03万元，增长81.37%。其中：
 “公安”（款）2021年度决算13.00万元，比2021年年初预算增加13.00万元，增长100%。主要用于社区警务站工作用房维护等工作。
 “司法”（款）2021年度决算6.50万元，比2021年年初预算减少2.10万元，下降24.42%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。
 “其他公共安全支出”（款）2021年度决算196.78万元，比2021年年初预算增加86.13万元，增长77.84%。主要用非首都功能疏解项目、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费
3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算38.35万元，比2021年年初预算增加31.27万元，增长441.62%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算38.35万元，比2021年年初预算增加31.27万元，增长441.62%。主要用于精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的市民活动中心职工工资在此科目列示。
4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算7,035.71万元，比2021年年初预算增加2,193.68万元，增长45.31%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算518.41万元，比2021年年初预算增加22.11万元，增长4.45%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民服务中心人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”（款）2021年度决算2,633.89万元，比2021年年初预算增加70.48万元，增长2.75%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算479.75万元，比2021年年初预算减少11.73万元，下降2.39%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
 “就业补助”（款）2021年度决算328.73万元，比2021年年初预算增加328.73万元，增长100%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”（款）2021年度决算38.97万元，比2021年年初预算增加38.97万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。
 “社会福利”（款）2021年度决算11.36万元，比2021年年初预算增加9.28万元，增长446.15%。主要用于居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、 “四就近”服务管理经费等。
“残疾人事业”（款）2021年度决算220.80万元，比2021年年初预算增加8.41万元，增长3.96%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。
 “最低生活保障”（款）2021年度决算24.15万元，比2021年年初预算增加24.15万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出经费。
 “其他生活救助”（款）2021年度决算0.26万元，比2021年年初预算增加0.26万元，增长100%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
 “其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算2,779.37万元，比2021年年初预算增加1,703.01万元，增长158.22%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算635.80万元，比2021年年初预算增加309.30万元，增长94.73%。其中：
 “计划生育事务”（款）2021年度决算41.94万元，比2021年年初预算增加37.12万元，增长770.11%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算305.93万元，比2021年年初预算减少15.75万元，下降4.90%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。
“医疗救助”（款）2021年度决算132.78万元，比2021年年初预算增加132.78万元，增长100%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)、退养人员医疗待遇补助。
 “老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于孝顺之星、孝亲敬老主题公园项目经费。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算154.95万元，比2021年年初预算增加154.95万元，增长100%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育。
6、“节能环保支出”（类）2021年度决算35.00万元，比2021年年初预算增加35.00万元，增长100%。其中：
 “其他节能环保支出”（款）2021年度决算35.00万元，比2021年年初预算增加35.00万元，增长100%。主要用于于污染源普查。
7、“城乡社区支出”（类）2021年度决算4,105.72万元，比2021年年初预算增加615.78万元，增长17.64%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算696.66万元，比2021年年初预算增加27.02万元，增长4.04%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算减少15.00万元，下降33.33%。主要用于街区责任规划师工作。
 “城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算563.01万元，比2021年年初预算减少75.15万元，下降11.78%。主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,816.04万元，比2021年年初预算增加678.90万元，增长31.77%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
8、“农林水支出”（类）2021年度决算367.16万元，比2021年年初预算增加221.87万元，增长152.71%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算34.88万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0%。
 “水利”（款）2021年度决算18.09万元，比2021年年初预算增加0.09万元，增长0.51%。主要用于街乡河长制工作。
 “其他农林水支出”（款）2021年度决算314.19万元，比2021年年初预算增加221.78万元，增长239.99%。主要用于功能疏解、人口调控、公共服务配套设施建设。
9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算11.84万元，比2021年年初预算增加6.84万元，增长136.80%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算11.84万元，比2021年年初预算增加6.84万元，增长136.80%。主要用于安全生产执法工作等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.10万元，主要用于以下方面（按大类）：；其他支出0.10万元，占本年财政拨款支出10100%；无抗疫特别国债安排的支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类）2021年度决算0.10万元，比2021年年初预算减少0.40万元，下降8100%。其中：
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长100%。
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.10万元，比2021年年初预算减少0.40万元，下降8100%。主要用于临时救助工作经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,458.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
 “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数10.58万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算12.46万元减少1.88万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.59万元减少1.59万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数10.58万元，比2021年年初预算数10.87万元减少0.29万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数10.58万元，比2021年年初预算数10.87万元减少0.29万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量15辆，车均运行维护费0.71万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计396.8648万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额143.13万元，其中：政府采购货物支出51.17万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出91.95万元。授予中小企业合同金额141.77万元，占政府采购支出总额的99.05%，其中：授予小微企业合同金额104.28万元，占政府采购支出总额的72.86%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆15台，225.38万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算28.07万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
203国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
 
第四部分2021年度部门绩效评价情况
 
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
我街道机构设置为“六办一队三中心”、六办即综合办公室、党群工作办公室、民生保障办公室、平安建设办公室（司法所）、社区建设办公室、城市建设办公室；一队即和平街街道综合行政执法队；三中心含规范事业单位便民服务中心、以及全额事业单位市民活动中心、市民诉求处置中心。人员构成情况，我街道现有公务员86名，工勤1名，参照公务员管理人员1名，规范工资事业编人员19人，全额事业单位在编16人。
（二）年度预算执行及项目管理情况
和平街街道办事处2021年度年初预算10362.7344万，其中基本支出3924.77万元，项目支出6437.9644万元。2021年我街道参加绩效目标评价的资金项目有基本事业费、公共服务经费、绿地养护保洁运行服务项目、民生家园项目3个项目。基本事业费项目预算资金为560.0823万元；公共服务经费预算资金为2266.2698万元；民生家园项目预算资金为1000万；以上资金由财政拨付，我们严格按照街道财政资金管理制度和支付要求，严格执行审批手续，做到专款专用。
（三）部门绩效实现情况
根据对投入类指标、过程类指标和产出类指标分析的分析，我街道绩效项目规范、绩效目标质量较好，基本保证居民社区居委会社工人员正常稳定工作、满足社区党建工作在群众中持续开展、保障社区公益事业工作蓬勃开展；我街道2021年度自管区环境保洁、绿地养护保护工作；满足我街道辖区内精神文明建设、生态文明建设、民生服务保障水平，提高地区居民群众对政府服务的满意度和对地区的幸福感、归属感。
四、主要经验、存在问题和建议
我街道领导高度重视绩效项目管理工作，并督促各科室严格按照相关内控制度，确保绩效目标工作有效执行。各科室负责职责范围内的项目立项、实施及预算绩效目标和指标的设定，具体实施过程根据“三重一大”报主管领导和主要领导集体研究后执行。
 
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
详见下表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
朝阳区项目支出绩效自评表
 
（2021年度）
项目名称
民生家园
主管部门
综合办公室
实施单位
和平街街道办事处
项目负责人
董辛
联系电话
84280471
项目资金
（万元）
 
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
1000
1000
1000
10
 
 
其中：当年财政拨款
1000
1000
1000
—
 
—
     上年结转资金
 
 
 
—
 
—
  其他资金
 
 
 
—
 
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
   优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实。环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展。根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。
 
100%
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：项目尾款
指标1:2020民生家园项目结算尾款质保金
项目按预计完成
5
5
 
指标2：民生项目
指2：当年涉及的民生项目
项目按预计完成
5
5
 
质量指标
指标1：确保重点工作
指标1：确保国家和市区有关政策和重点工作的落实。
100%
5
5
 
指标2：应急工作
指标2：环境卫生、治安、应急等各项事业的发展
100%
5
5
 
进度指标
指标1： 2020年度民生家园项目尾款
指标1：按照上年度项目开展情况，合同签订，验收情况推进支出。
 
100%
5
5
 
指标2：2021年民生家园项目
指标2：按照年初工作计划，有效推进各计划项目执行。
 
100%
5
5
 
成本指标
指标1：2020年度民生家园项目尾款
 
2020年度民生家园项目及2021年度民生家园项目尾款安排预算资金共计1000万元
 
100%
5
5
 
指标2：2021年民生家园项目
 
2020年度民生家园项目及2021年度民生家园项目尾款安排预
100%
5
5
 
效益指标
经济效益
指标
指标2：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
社会效益
指标
指标1：2020年度民生家园项目尾款
指标1：用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。
100%
15
15
 
指标2：辖区疫情防疫
 
指标2：提升居民疫情知晓率，保护辖区居民生命安全。
100%
15
15
 
生态效益
指标
指标2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
可持续影响指标
指标2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
满意度
指标
服务对象满意度指标
指标2： 地区居民满意度
项目按照民生需求设计，项目执行接受监督，项目成果群众100%满意
100%
20
20
 
 
 
 
 
 
 
 
100
100
 
 附件:北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处2021年部门决算报表.pdf