北京市朝阳区崔各庄乡人民政府2021年度部门决算

北京市朝阳区崔各庄乡人民政府2021年度部门决算

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件： 2021年度部门决算报表

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室，其他机构(包括纪检监察机构、综合行政执法队)。下属事业单位5个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制111人，实有人数100人；事业编制50人，实有人数40人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计67,274.56万元，比上年减少16,355.81万元，下降19.56%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计62,800.92万元，比上年增加1,373.31万元，增长2.24%，其中：财政拨款收入62,418.54万元，占收入合计的99.39%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入382.38万元，占收入合计的0.61%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计53,344.08万元，比上年减少25,057.36万元，下降31.96%，其中：基本支出5,178.48万元，占支出合计的9.71%；项目支出48,165.61万元，占支出合计的90.29%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计66,661.20万元，比上年减少15,942.95万元，19.30%。主要原因：功能疏解等专项资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出52,995.23万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3,369.91万元，占本年财政拨款支出6.36%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出6,825.57万元，占本年财政拨款支出12.88%；教育支出1,411.72万元，占本年财政拨款支出2.66%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出52.45万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出12,336.68万元，占本年财政拨款支出23.28%；卫生健康支出1,021.11万元，占本年财政拨款支出1.93%；节能环保支出59.82万元，占本年财政拨款支出0.11%；城乡社区支出6,735.92万元，占本年财政拨款支出12.71%；农林水支出21,134.83万元，占本年财政拨款支出39.88%；交通运输支出29.97万元，占本年财政拨款支出0.06%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出17.24万元，占本年财政拨款支出0.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算3,369.91万元，比2021年年初预算增加378.67万元，增长12.66%。其中：

“人大事务”(款)2021年度决算20.71万元，比2021年年初预算增加19.21万元，增长1,280.73%。主要用于人大换届选举工作。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算2,403.57万元，比2021年年初预算增加204.69万元，增长9.31%。主要用于(乡政府)的机构运转、根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”(款)2021年度决算150.23万元，比2021年年初预算增加3.23万元，增长2.20%。主要用于人口普查等工作。

“群众团体事务”(款)2021年度决算11.63万元,与2021年年初预算持平。主要用于妇女之家建设工作。

“组织事务”(款)2021年度决算667.04万元，比2021年年初预算增加57.70万元，增长9.47%。主要用于大学生村官经费、村干部基本待遇保障经费等。

“宣传事务”(款)2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建工作。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算59.76万元，比2021年年初预算增加43.86万元，增长275.84%。主要用于各项综治维稳工作经费。

“市场监督管理事务”(款)2021年度决算6.98万元，比2021年年初预算减少0.02万元，下降0.27%。主要用于食品药品安全工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算6,825.57万元，比2021年年初预算增加6,739.46万元，增长7,826.95%。其中：

“公安”(款)2021年度决算58.50万元，比2021年年初预算减少1.50万元，下降2.50%。。主要用于辖区指挥中心、民警驻区等经费。

“司法”(款)2021年度决算12.79万元，比2021年年初预算减少0.01万元，下降0.10%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算6,754.28万元，比2021年年初预算增加6,740.97万元，增长50,661.92%。主要用于非首都功能疏解项目、防范和处理邪教等工作。

3、“教育支出”(类)2021年度决算1,411.72万元，比2021年年初预算增加1,403.85万元，增长17,837.99%。其中：

“普通教育”(款)2021年度决算1,411.72万元，比2021年年初预算增加1,403.85万元，增长17,837.99%。主要用于学前教育普惠性办园补助和乡村托幼设备设施补助。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算52.45万元，比2021年年初预算增加9.45万元，增长21.98%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算52.45万元，比2021年年初预算增加9.45万元，增长21.98%。主要用于乡情村史、精神文明建设和各项基层文化活动等。

5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算12,336.68万元，比2021年年初预算增加6,879.45万元，增长126.06%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算341.23万元，比2021年年初预算增加42.04万元，增长14.05%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2021年度决算1,200.33万元，比2021年年初预算增加8.53万元，增长0.72%。主要用于社区工作者工资、保险等。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算549.72万元，比2021年年初预算减少4.86万元，下降0.88%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2021年度决算24.33万元，比2021年年初预算增加17.00万元，增长232.09%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2021年度决算33.85万元，比2021年年初预算增加33.85万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务、去世人员抚恤金等。

“社会福利”(款)2021年度决算85.53万元，比2021年年初预算增加85.53万元，增长100.00%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴等。

“残疾人事业”(款)2021年度决算54.45万元，比2021年年初预算减少0.01万元，下降0.02%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园、残疾人各项社保补贴等。

“最低生活保障”(款)2021年度决算3.39万元，比2021年年初预算增加3.39万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算10,043.87万元，比2021年年初预算增加6,693.98万元，增长199.83%。主要用于乡村振兴协理员经费、疫情防控、基层党组织服务群众、公益事业、功能疏解、环境整治等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2021年度决算1,021.11万元，比2021年年初预算增加20.25万元，增长2.02%。其中：

“计划生育事务”(款)2021年度决算25.56万元，比2021年年初预算增加25.56万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、暖心行动、人口文化阵地管理经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算248.07万元，比2021年年初预算减少130.07万元，下降34.40%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

“医疗救助”(款)2021年度决算10.04万元，比2021年年初预算增加10.04万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝星奖励。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算737.24万元，比2021年年初预算增加114.52万元，增长18.39%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作等。

7、“节能环保支出”(类)2021年度决算59.82万元，比2021年年初预算增加59.82万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”(款)2021年度决算14.95万元，比2021年年初预算增加14.95万元，增长100.00%。主要用于煤改清洁能源。

“其他节能环保支出”(款)2021年度决算44.87万元，比2021年年初预算增加44.87万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类宣传。

8、“城乡社区支出”(类)2021年度决算6,735.92万元，比2021年年初预算增加1,129.33万元，增长20.14%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算739.97万元，比2021年年初预算增加49.37万元，增长7.15%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算30.00万元，与2021年年初预算增加持平。主要用于街区责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算3,915.62万元，比2021年年初预算减少63.89万元，下降1.61%。主要用于自管保洁、绿化支出、冬奥服务保障等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算2,050.33万元，比2021年年初预算增加1,143.85万元，增长126.18%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、垃圾分类等其他辖区事务。

9、 “农林水支出”(类)2021年度决算21,134.83万元，比2021年年初预算增加10,439.09万元，增长97.60%。其中：

“农业农村”(款)2021年度决算1,964.91万元，比2021年年初预算减少337.50万元，下降14.66%。主要用于基本农田、污水处理站、功能疏解、人居环境、村级公益事业、战略留白、三站三室建设等。

“林业和草原”(款)2021年度决算22.40万元，比2021年年初预算增加21.20万元，增长1,766.67%。主要用于首都绿化美化创建工作、两园一田节水灌溉等。

“水利”(款)2021年度决算47.95万元，比2021年年初预算增加47.95万元，增长100.00%。主要用于河长制、乡管沟渠管护等。

“其他农林水支出”(款)2021年度决算19,099.58万元，比2021年年初预算增加10,707.44万元，增长127.59%。主要用于功能疏解、民生家园、人口调控、美丽乡村、办事处及社区层面服务用房运转、人居环境整治、平原造林养护及流转等。

10、“交通运输支出”(类)2021年度决算29.97万元，与2021年年初预算持平。其中：

“铁路运输”(款)2021年度决算29.97万元，与2021年年初预算持平。主要用于铁路护路联防工作。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算17.24万元，比2021年年初预算增加12.24万元，增长244.80%。其中：

“应急管理事务”(款)2021年度决算17.24万元，比2021年年初预算增加12.24万元，增长244.80%。主要用于安全生产巡查员工作等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.66万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.66万元，占本年财政拨款支出100.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算0.66万元，比2021年年初预算增加0.66万元，增长100.00%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2021年度决算0.66万元，比2021年年初预算增加0.66万元，增长100.00%。主要用于水库移民项目支出。

2、“其他支出”(类)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,178.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数7.58万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算17.82万元减少10.24万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2020年预算下达数持平；2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.74万元减少1.74万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.58万元，比2021年年初预算数16.08万元减少8.50万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数7.58万元，比2021年年初预算数16.08万元减少8.50万元，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.69万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计532.393836万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额36.05万元，其中：政府采购货物支出36.05万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的1.10%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆24台，261.58万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算2,935.96万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

214交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室，其他机构(包括纪检监察机构、综合行政执法队)。下属事业单位5个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

2、部门职能情况

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年年初预算数为20937.2362万元，调整预算数62800.920265万元，年初结转和结余4473.640703万元，支出数53344.084367万元，年末结转和结余13930.476601万元。

2021年我单位极建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证我乡各项工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出。

项目管理制度健全，乡级各个业务科室对分管项目各阶段进展情况及时跟进，各村、各社区具体负责日常监督检查。

(三)部门绩效实现情况

2021年，我单位整体支出绩效目标基本完成，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，做到了专款专用。总体分项目成本(预算)控制有序，项目实施(完成)的进度及时，项目资金使用效果良好，项目完成后，对后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等方面建立长效机制。

主要经验、存在问题和建议

1、主要经验

2021年我单位预算执行情况较好，主要得益于采取了以下几个方面的措施：一是领导重视，保障有力保障；二是厘清职责，层层包保是关键；三是多方联手是主要手段；四是强化督办，化解问题是必要措施；五是突出重点，克难攻坚是重要手段。

2、存在问题

受疫情影响，个别项目进展稍有滞后，主要原因为涉及工程类项目，前期手续复杂，受各个环节影响，拖慢了项目实施进度。

3、意见建议

我单位项目总体执行情况良好，针对个别项目实施过程中出现的问题，我单位高度重视，现在正在督促各单位抓紧实施，争取按时完成年初任务目标。对今年工作中出现的问题总结经验，避免在以后的工作中出现类似问题。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报表详见附件： 2021年度部门决算报表

 

 点击下载压缩包：绩效目标自评表