北京市朝阳区东风乡人民政府2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

 

 

 

目    录

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十、政府采购情况表

 

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

 

报表详见附件

附件: 北京市朝阳区东风乡人民政府

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

一、部门/单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

本单位包含1家行政单位和4家全额拨款事业单位。其中，1家行政单位为北京市朝阳区东风乡人民政府，共设置7个办公室，1个纪检监察机构和1个综合执法队；四家全额拨款事业单位分别为北京市朝阳区东风乡（地区）便民服务中心（退役军人服务站）、北京市朝阳区东风乡（地区）市民活动中心（党群活动中心）、北京市朝阳区东风乡（地区）市民诉求处置中心（综治中心）、北京市朝阳区东风乡（地区）社会公共事务服务中心（农民综合服务中心）具体职责如下：

 

 

 

1．综合办公室

 

 

 

负责乡党委（地区党工委）落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、政府信息公开、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。

 

 

 

2．党群工作办公室（人大工作办公室）

 

 

 

负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村（社区）党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。参与党的地方组织选举工作，负责本级和下级党的基层组织选举和组织建设工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责人大、政协等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团委、妇联等群团工作。统筹推进协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

 

 

 

3．平安建设办公室（人民武装部、司法所）

 

 

 

负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责信访、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责依法行政、执法规范和执法监督等工作，承担行政规范性文件审查、行政应诉、行政复议等相关法制工作。负责辖区民兵、征兵工作，统筹辖区机动车和非机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。

 

 

 

4．城乡建设办公室

 

 

 

按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡（地区）控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，组织、协调、指导辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建及监督、备案等工作，指导、协调和监督辖区物业管理，调处物业管理纠纷。

 

 

 

5．民生保障办公室

 

 

 

负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务等相关工作。协助开展社会捐助、红十字会工作。负责政务服务管理工作。

 

 

 

6．社区建设办公室

 

 

 

参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责村民委员会、社区居民委员会建设，指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作，推进村（居）民自治，组织动员辖区单位和各类社会力量参与基层治理，服务村（社区）发展。培育、指导、监督村（社区）社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集群众和驻区单位需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导辖区科普活动和群众性文体活动。

 

 

 

7．经济发展办公室（统计所）

 

 

 

负责本乡农业和农村经济发展工作。负责制定并落实本乡经济发展规划，开展产业结构调整、产业项目指导服务工作。负责本乡农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营及承包经营合同管理。负责农村集体经济合作社、财务审计和农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。负责机关及所属单位财务工作。为驻辖区中央单位、市属单位、部队和辖区内企事业单位服务，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。

 

 

 

8．纪检监察机构

 

 

 

乡纪委（地区纪工委）、监察办公室负责协助乡党委（地区党工委）推进乡（地区）全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对乡（地区）所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展乡（地区）廉政宣传教育工作。负责村、社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对乡（地区）管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议；协助区监委开展调查工作。

 

 

 

9．综合行政执法队

 

 

 

北京市朝阳区东风乡综合行政执法队（简称东风乡综合行政执法队）是乡人民政府管理的行政执法机构。以乡人民政府名义开展执法工作，履行有关法律法规规定的、市政府向乡人民政府下放的以及区政府予以明确的行政执法职权。派驻乡安全生产监察工作按有关规定执行。

 

 

 

10．便民服务中心（退役军人服务站）

 

 

 

负责政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。

 

 

 

11．市民活动中心（党群活动中心）

 

 

 

负责协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织村（社区）开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。

 

 

 

12．市民诉求处置中心（综治中心）

 

 

 

负责乡（地区）网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担12345市民服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进村（社区）各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为乡（地区）决策提供数据基础。负责配合处置、应对突发事件。承担辖区平安建设、社会治安综合治理相关的事务性、辅助性工作。

 

 

 

13．社会公共事务服务中心

 

 

 

负责乡（地区）水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。承担河长制、节约用水宣传等具体事务性工作。依职责做好本辖区内的绿化工作，负责本乡郊野公园的绿化养护、设施设备维护、卫生保洁、安全保卫等日常管理工作。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

行政编制81人，实有人数76人；事业编制47人，实有人数41人。

 

 

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2021年度收、支总计26,074.98万元，比上年增加4,463.04万元，增长20.65%。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2021年度本年收入合计25,727.87万元，比上年增加6,458.76万元，增长33.52%，其中：财政拨款收入25,644.45万元，占收入合计的99.68%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入83.42万元，占收入合计的0.32%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2021年度本年支出合计23,652.59万元，比上年增加2,412.72万元，增长11.36%，其中：基本支出4,152.25万元，占支出合计的17.56%；项目支出19,500.34万元，占支出合计的82.44%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2021年度财政拨款收、支总计25,816.59万元，比上年增加4,419.35万元，增长20.65%。主要原因：2021年加大老旧小区改造及重点区域环境整治资金投入，增加社会保障和就业支出。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出23,420.85万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,704.85万元，占本年财政拨款支出11.55%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出180.07万元，占本年财政拨款支出0.77%；教育支出0.44万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出97.18万元，占本年财政拨款支出0.41%；社会保障和就业支出13,407.25万元，占本年财政拨款支出57.24%；卫生健康支出541.73万元，占本年财政拨款支出2.31%；节能环保支出42.23万元，占本年财政拨款支出0.18%；城乡社区支出3,753.98万元，占本年财政拨款支出16.03%；农林水支出2,676.60万元，占本年财政拨款支出11.43%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出16.52万元，占本年财政拨款支出0.07%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,704.85万元，比2021年年初预算增加356.10万元，增长15.16%。其中：

 

 

 

“人大事务”（款）2021年度决算15.92万元，比2021年年初预算增加15.92万元，增长100%。主要用于乡人大事务工作。

 

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,089.47万元，比2021年年初预算增加208.97万元，增长11.11%。主要用于乡政府的机构运转和根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

 

 

 

“统计信息事务”（款）2021年度决算88.47万元，与2021年年初预算持平。主要用于人口抽样调查和人口普查等工作。

 

 

 

    “群众团体事务”（款）2021年度决算7.24万元，与2021年年初预算持平。主要用于妇女之家建设相关工作。

 

 

 

    “组织事务”（款）2021年度决算391.37万元，比2021年年初预算增加42.42万元，增长12.16%。主要用于党组织建设、党组织服务群众等工作。

 

 

 

“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100%。主要用于文明城区创建工作。

 

 

 

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算55.37万元，比2021年年初预算增加38.77万元，增长233.55%。主要用于各项综治维稳工作。

 

 

 

    “市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于辖区食品药品安全工作。

 

 

 

    2、“公共安全支出”(类)2021年度决算180.07万元，比2021年年初预算增加103.87万元，增长136.32%。其中：

 

 

 

“公安”（款）2021年度决算71.00万元，比2021年年初预算增加11.00万元，增长18.33%。主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设等工作。

 

 

 

    “司法”（款）2021年度决算11.20万元，与2021年年初预算持平。主要用于司法部门运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

 

 

 

    “其他公共安全支出”（款）2021年度决算97.87万元，比2021年年初预算增加47.87万元，增长95.74%。主要用于智慧小区建设、疫苗接种、疫情防控及防范和处理社会面防控等相关工作。

 

 

 

    3、“教育支出”（类）2021年度决算0.44万元，比2021年年初预算增加0.44万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

    “进修及培训”（款）2021年度决算0.44万元，比2021年年初预算增加0.44万元，增长100.00%。主要用于干部培训相关工作。

 

 

 

    4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算97.18万元，比2021年年初预算增加66.80万元，增长219.92%。其中：

 

 

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算97.18万元，比2021年年初预算增加66.80万元，增长219.92%。主要用于三馆免费开放及街乡文明引导员相关工作。

 

 

 

    5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算13,407.25万元，比2021年年初预算增加9,986.19万元，增长291.90%。其中：

 

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算306.49万元，比2021年年初预算增加46.24万元，增长17.77%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

 

“民政管理事务”（款）2021年度决算2,029.22万元，比2021年年初预算减少91.45万元，下降4.31%。主要用于社区机构运转、基层党组织建设、公益事业及社区工作者工资等社区公共服务项目。

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算341.21万元，比2021年年初预算减少93.07万元，下降21.43%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休职工工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

 

 

 

 “就业补助”（款）2021年度决算260.43万元，比2021年年初预算增加257.86万元，增长10033.46%。主要用于公益性就业组织补贴工作。

 

 

 

“抚恤”（款）2021年度决算31.18万元，比2021年年初预算增加31.18万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待相关事务。

 

 

 

“社会福利”（款）2021年度决算52.71万元，比2021年年初预算增加51.81万元，增长5756.67%。主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理工作。

 

 

 

“残疾人事业”（款）2021年度决算106.33万元，与2021年年初预算持平。主要用于乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转工作。

 

 

 

“最低生活保障”（款）2021年度决算13.63万元，比2021年年初预算增加13.63万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴工作。

 

 

 

“其他生活救助”（款）2021年度决算0.35万元，比2021年年初预算增加0.35万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴工作。

 

 

 

 “其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算10,265.70万元，比2021年年初预算增加9769.63万元，增长1969.41%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、基层党组织服务群众、社会组织平台建设、公益事业及疫苗接种相关工作。

 

 

 

 6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算541.73万元，比2021年年初预算增加160.88万元，增长42.24%。其中：

 

 

 

     “计划生育事务”（款）2021年度决算22.47万元，比2021年年初预算增加22.47万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作及人口文化阵地管理。

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算269.72万元，比2021年年初预算减少23.49万元，下降8.01%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险费。

 

 

 

“医疗救助”（款）2021年度决算47.92万元，比2021年年初预算增加47.92万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。

 

 

 

    “老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星工作。

 

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算201.43万元，比2021年年初预算增加113.79万元，增长1.30%。主要用于乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。

 

 

 

    7、“节能环保支出”（类）2021年度决算42.23万元，比2021年年初预算增加42.23万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

    “污染防治”（款）2021年度决算5.90万元，比2021年年初预算增加5.90万元，增长100.00%。主要用于煤改清洁能源及减煤换煤工作。

 

 

 

“其他节能环保支出”（款）2021年度决算36.33万元，比2021年年初预算增加36.33万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类相关工作。

 

 

 

 8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算3,753.98万元，比2021年年初预算增加2,269.71万元，增长152.92%。其中：

 

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算639.54万元，比2021年年初预算增加64.57万元，增长11.23%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的执法职工工资在此科目列示。

 

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于辖区责任规划师工作。

 

 

 

 “城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算1,670.77万元，比2021年年初预算增加1371.71万元，增长458.67%。主要用于辖区自管道路保洁、绿化及重点区域环境整治等工作。

 

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算1,413.67万元，比2021年年初预算增加833.44万元，增长143.64%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，公共事务协管人员经费支出，社区公共服务配套设施建设改造等其他辖区事务。

 

 

 

 9、“农林水支出”（类）2021年度决算2,676.60万元，比2021年年初预算增加43.78万元，增长1.66%。其中：

 

 

 

“农业农村”（款）2021年度决算94.00万元，比2021年年初预算减少41.78万元，下降30.77%。主要用于村级公益事业、辖区公益用办公用房装修改造、农村文化文明建设及志愿服务等。

 

 

 

     “水利”（款）2021年度决算9.51万元，比2021年年初预算增加9.51万元，增长100.00%。主要用于解决水务安全隐患项目、街乡河长制工作、大中型水库后期扶持农转非培训补贴工作。

 

 

 

     “其他农林水支出”（款）2021年度决算2,573.09万元，比2021年年初预算减少76.04万元，下降2.96%。主要用于民生家园、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、绿化养护、村庄社区化及疫情防控等工作。

 

 

 

    10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算16.52万元，比2021年年初预算增加11.52万元，增长230.40%。其中：

 

 

 

“应急管理事务”（款）2021年度决算16.52万元，比2021年年初预算增加11.52万元，增长230.40%。主要用于安全生产执法相关工作。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.50万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出0.50万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“其他支出”（类）2021年度决算0.50万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

 

 

 

    “彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.50万元，与2021年年初预算持平。主要用于社会临时救助工作。

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,152.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、4个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.13万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算13.92万元减少10.79万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.42万元减少1.42万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.13万元，比2021年年初预算数12.50万元减少9.37万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.13万元，比2021年年初预算数12.50万元减少9.37万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.45万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计463.36万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2021年政府采购支出总额16.72万元，其中：政府采购货物支出16.29万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额16.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2021年车辆14台，195.13万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

   2021年政府购买服务决算59.71万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

 

 

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

 

 

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

 

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

 

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

 

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 

 

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

 

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

 (一)本部门职能

 

 

 

 1、部门机构设置情况

 

 

 

 2021年本部门由一家行政单位、四家全额拨款事业单位组成，其中包括北京市朝阳区东风乡人民政府、北京市朝阳区东风乡（地区）便民服务中心（退役军人服务站）、北京市朝阳区东风乡（地区）市民活动中心（党群活动中心）、北京市朝阳区东风乡（地区）市民诉求处置中心（综治中心）、北京市朝阳区东风乡（地区）社会公共事务服务中心（农民综合服务中心）。

 

 

 

2021年本部门包括行政编制和事业编制，行政编制81人，实有人数76人；事业编制47人，实有人数41人。

 

 

 

 2、部门职能情况

 

 

 

 1．综合办公室

 

 

 

负责乡党委（地区党工委）落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、政府信息公开、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。

 

 

 

2．党群工作办公室（人大工作办公室）

 

 

 

负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村（社区）党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。参与党的地方组织选举工作，负责本级和下级党的基层组织选举和组织建设工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责人大、政协等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团委、妇联等群团工作。统筹推进协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

 

 

 

3．平安建设办公室（人民武装部、司法所）

 

 

 

负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责信访、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责依法行政、执法规范和执法监督等工作，承担行政规范性文件审查、行政应诉、行政复议等相关法制工作。负责辖区民兵、征兵工作，统筹辖区机动车和非机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。

 

 

 

4．城乡建设办公室

 

 

 

按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡（地区）控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，组织、协调、指导辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建及监督、备案等工作，指导、协调和监督辖区物业管理，调处物业管理纠纷。

 

 

 

5．民生保障办公室

 

 

 

负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务等相关工作。协助开展社会捐助、红十字会工作。负责政务服务管理工作。

 

 

 

6．社区建设办公室

 

 

 

参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责村民委员会、社区居民委员会建设，指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作，推进村（居）民自治，组织动员辖区单位和各类社会力量参与基层治理，服务村（社区）发展。培育、指导、监督村（社区）社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集群众和驻区单位需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导辖区科普活动和群众性文体活动。

 

 

 

7．经济发展办公室（统计所）

 

 

 

负责本乡农业和农村经济发展工作。负责制定并落实本乡经济发展规划，开展产业结构调整、产业项目指导服务工作。负责本乡农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营及承包经营合同管理。负责农村集体经济合作社、财务审计和农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。负责机关及所属单位财务工作。为驻辖区中央单位、市属单位、部队和辖区内企事业单位服务，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。

 

 

 

8．纪检监察机构

 

 

 

乡纪委（地区纪工委）、监察办公室负责协助乡党委（地区党工委）推进乡（地区）全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对乡（地区）所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展乡（地区）廉政宣传教育工作。负责村、社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对乡（地区）管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议；协助区监委开展调查工作。

 

 

 

9．综合行政执法队

 

 

 

北京市朝阳区东风乡综合行政执法队（简称东风乡综合行政执法队）是乡人民政府管理的行政执法机构。以乡人民政府名义开展执法工作，履行有关法律法规规定的、市政府向乡人民政府下放的以及区政府予以明确的行政执法职权。派驻乡安全生产监察工作按有关规定执行。

 

 

 

10．便民服务中心（退役军人服务站）

 

 

 

负责政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。

 

 

 

11．市民活动中心（党群活动中心）

 

 

 

负责协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织村（社区）开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。

 

 

 

12．市民诉求处置中心（综治中心）

 

 

 

负责乡（地区）网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担12345市民服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进村（社区）各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为乡（地区）决策提供数据基础。负责配合处置、应对突发事件。承担辖区平安建设、社会治安综合治理相关的事务性、辅助性工作。

 

 

 

13．社会公共事务服务中心（农民综合服务中心）

 

 

 

负责乡（地区）水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。承担河长制、节约用水宣传等具体事务性工作。依职责做好本辖区内的绿化工作，负责本乡郊野公园的绿化养护、设施设备维护、卫生保洁、安全保卫等日常管理工作。

 

 

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

 

 

 2021年度收入总计10639.024526万元，其中：本年收入10266.950826万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余372.0737万元。在本年收入中，财政拨款收入10183.5336万元，占收入合计的99.19%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入83.417226万元，占收入合计的0.81%。

 

 

 

2021年度本年支出合计10379.838046万元，其中：基本支出3723.224354万元，占支出合计的35.87%；项目支出 6656.613692万元，占支出合计的64.13%。

 

 

 

2021年年末结转和结余2424.630759万元，其中，实有资金账户29.388641万元。

 

 

 

东风乡根据上级部门制度规定，结合本地区实际情况，制订了《东风乡收支管理办法（试行）》、《东风乡政府预算管理办法（试行）》、《东风乡专项资金管理办法》、《东风乡政府财务内部管理制度》、《东风乡加强部门预算执行的通知》、《东风乡严肃财经纪律的通知》、《关于完善重大项目上会内容的通知》、《关于印发《东风乡政府购买服务指导性目录》的通知》等文件，严格按照资金管理制度规定管理财政资金，支出总体情况良好，符合财政要求，无挤占截留、挪用资金、闲置、浪费和绩效低下等情况。

 

 

 

2020年本部门按照财政要求，将预算资金超过500万元以上项目、中央直达资金及疫情防控资金纳入绩效评价管理范围，2021年本单位共有10笔专项纳入绩效管理考评范围，包括：公共服务经费、民生家园建设资金、老旧小区综合整治-石佛营东里105号院、老旧小区综合整治-石佛营南里、2021年上半年公益性就业组织区级岗位补贴（直达资金）、2021年下半年公益性就业组织区级岗位补贴（直达资金）、5月城乡特困人员医疗救助（含退离居老积极分子医疗待遇补助）（第二批）（中央直达）、疫情防控常态化专项经费、集中疫苗接种期间一次性补助经费、其他疫情防控资金，纳入考评项目均达到预期目标，资金支出有序、安全、高效，群众满意度高。

 

 

 

（一） 公共服务经费

 

 

 

2021年共安排资金1922.0263万元，主要用于社区工作人员工资待遇发放，社区两委一站日常运转，农村地区社区建设项目，社区工作者体检、慰问、社工专项业务培训等方面。年初预算中财政按照本单位社工满编人数安排公共服务经费，超过本单位实有社工人数，因此，全年经费执行率为92.97%。

 

 

 

在项目组织实施阶段，严格按照专项资金管理办法，保障2021年度所有社区工作者工资、保险、公积金等资金足额发放；在秉承统一管理、勤俭节约的原则下，保证社区两委一站日常运转；按照上级部门具体要求，统筹安排，合理使用，保障社区开展各项服务工作，保障开展社区工作者体检工作和慰问工作，保障开展必要的社区工作者专业技能培训工作。

 

 

 

项目总体完成年初预期绩效目标，其中资金使用严格根据年初预算执行，未出现超支情况；项目进度根据上级工作要求和各社区实际情况，全年分阶段已全部完成；本项目的实施加强了社区工作者队伍建设，提升了社工专项业务能力，激发了青年社工活力，在保障了社区两委一站正常运转的同时，有效的促进了地区社会治理精细化工作迅速发展，使社区服务更加深入地区居民，大大提升了辖区居民的认知度、认可度。

 

 

 

（二） 民生家园建设资金

 

 

 

2021年共安排资金1000万元，主要用于社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业，其中，用于疫情防控相关工作支出共计22.54万元，有效增强预防和应对处置突发事件能力，保障全地区经济社会持续健康稳定发展，所有资金已按照预算安排全部落实到位，无结余。

 

 

 

在项目实施阶段，严格按照《东风乡政府(地区办事处)民生家园建设专项资金管理实施细则》、《东风乡政府财政专项资金管理办法》、《东风乡政府收支管理办法》、《东风地区工程项目管理办法》等制度要求，履行“三重一大”决策程序，逐级审批，一事一议。确保专项资金专款专用的同时，专项资金涉及政府采购、招投标事项的，严格按照政府采购、招投标的有关规定执行，严禁以任何理由拆分项目，规避政府采购流程监管、规避集体决策审批程序；使用专项资金按规定形成国有资产的，及时办理登记及入账手续，并按规定纳入固定资产管理，防止国有资产流失；合同签订严格按照《东风乡政府经济合同管理制度》执行，选取具有专业资质的供应商及施工方，同时，预先进行合同评审，做到资金支出合理合法。

 

 

 

项目总体完成年初预期绩效目标，有效缓解交通拥堵现象，有效应对突如其来的疫情问题，有效消除地区各类安全隐患，有效提升社会建设能力，增强了居民幸福感。社会、环境效益显现较好，我乡的城市化进程得到进一步推进，通过本项目的实施，为生态环境建设、地区安全稳定的可持续性发展提供了保障。

 

 

 

（三） 老旧小区综合整治-石佛营东里105号院

 

 

 

石佛营东里105号院老旧小区综合整治项目为东风乡2020年经北京市老旧小区综合整治联席会议办公室确认的老旧小区综合整治项目，财政资金总预算5243.476万元，其中，2021年共安排资金2655.68万元，主要用于支付该项目公共区域施工、楼本体、设计、监理、造价咨询、质量检测和代理费，已全部支出。

 

 

 

该专项资金支出严格按照相关要求执行，严格履行“三重一大”的决策程序，确保专项资金专款专用，未出现扩大支出范围、挤占、挪用资金，确保专项资金使用有序、安全、高效。专项资金涉及政府采购、招投标事项的，严格按照政府采购、招投标的有关规定执行。

 

 

 

2020年6月该项目得到市里审批(《关于确认2020年第一批老旧小区综合整治项目及有关工作的通知》（京老旧办发[2020]1号）)，为将该项目组织实施好，东风乡制定了石佛营东里105号院老旧小区综合整治工作实施方案，

 

 

 

成立了工作专班。项目设计单位、监理单位、施工单位，通过公开招投标和比选的方式确定，并及时签订相关合同。

 

 

 

项目实施过程中，作为建设单位，专班每周组织管理单位、监理单位、施工单位，召开工作例会，对施工进度、现场情况、难点问题等进行研讨、决策，确保该工程顺利进行。施工过程中楼本体和公共区域稳步推进；工程档案资料按照工程建设顺序实时的收集、编辑、整理、汇报、组卷。

 

 

 

石佛营东里老旧小区整治项目是为辖区百姓办实事、办好事的暖心工程，解决群众最关心、最直接、最现实的问题，努力把石佛营南里老旧小区打造成居住舒适、生活便利、整洁有序、环境优美、邻里和谐、守望相助的美丽家园，不断增强居民的获得感、幸福感和安全感，更好的改善石佛营南里老旧小区居民生活居住条件。

 

 

 

（四） 老旧小区综合整治-石佛营南里

 

 

 

石佛营南里老旧小区综合整治项目为东风乡2019年经北京市老旧小区综合整治联席会议办公室确认的老旧小区综合整治项目，财政资金总预算14355.6万元，其中，2021年共安排资金3531.67万元，主要用于支付该项目公共区域施工、楼本体、设计、监理、造价咨询、质量检测和代理费，现已全部支出。

 

 

 

该专项资金支出严格按照相关要求执行，严格履行“三重一大”的决策程序，确保专项资金专款专用，未出现扩大支出范围、挤占、挪用资金，确保专项资金使用有序、安全、高效。专项资金涉及政府采购、招投标事项的，严格按照政府采购、招投标的有关规定执行。

 

 

 

2019年9月该项目得到市里审批(《关于确认2019年度老旧小区综合整治第二批申报项目及有关工作的通知》（京老旧办发[2019]4号）)，为将该项目组织实施好，东风乡制定了石佛营南里老旧小区综合整治工作实施方案，成立了工作专班。项目管理单位、设计单位、监理单位、施工单位，通过公开招投标和比选的方式确定后，及时签订相关合同。

 

 

 

项目实施过程中，作为建设单位，专班每周组织管理单位、监理单位、施工单位，召开工作例会，对施工进度、现场情况、难点问题等进行研讨、决策，确保该工程顺利进行。施工过程中楼本体和公共区域稳步推进；工程档案资料按照工程建设顺序实时的收集、编辑、整理、汇报、组卷。

 

 

 

石佛营南里老旧小区整治项目是为辖区百姓办实事、办好事的暖心工程，解决群众最关心、最直接、最现实的问题，努力把石佛营南里老旧小区打造成居住舒适、生活便利、整洁有序、环境优美、邻里和谐、守望相助的美丽家园，不断增强居民的获得感、幸福感和安全感，更好的改善石佛营南里老旧小区居民生活居住条件。

 

 

 

（五） 公益性就业组织区级岗位补贴

 

 

 

2021年我单位共收到两笔中央直达资金公益性就业组织区级岗位补贴经费，并第一时间组织支出，将资金拨付至北京市朝阳区东风乡（地区）便民服务中心。2月26日拨付2021年上半年公益性就业组织人员资金100.7104万元，用于东风地区便民服务中心招用的32名公益性就业岗位人员发放工资、缴纳社保与住房公积金。6月18日拨付的2021年下半年公益性就业组织人员资金56.39万元，用于东风地区便民服务中心招用的33名公益性就业岗位人员发放工资、缴纳社保与住房公积金。

 

 

 

中央就业补助直达资金专门用于公益性就业组织人员工资发放、企业负担的社会保险与住房公积金的支出。为保证就业困难人员的再就业，维护公益性就业组织的正常运行，维护社会稳定。此笔中央直达资金已按相关规定使用完毕，专项资金无截留、挪用情况。

 

 

 

（六） 疫情防控及疫苗接种专项经费

 

 

 

2021年本单位用于疫情防控及疫苗接种工作共计投入资金169.05416万元，主要用于4个村核酸环境采样经费、疫情防控宣传工作、隔离人员转运工作、疫苗接种标识制作及宣传工作、疫情防护物资采购、疫情防控及疫苗接种医生劳务费、疫苗接种点意外保险、疫情接种点运转支出、疫苗接种点物资采购、疫苗接种医生工作补贴，疫苗接种工作支出、疫苗接种点建设等工作支出。

 

 

 

项目总体完成绩效目标要求，面对突发应急事件，有效提升本部门在面对突发应急卫生问题的处置能力，有效维护地区安全稳定，有效增强了居民的安全感，通过本项目的实施，为地区安全稳定、可持续发展提供了有效保障。

 

 

 

（三）部门绩效实现情况

 

 

 

2021年我单位严格执行《东风乡收支管理办法（试行）》、《东风乡政府预算管理办法（试行）》、《东风乡专项资金管理办法》、《东风乡政府财务内部管理制度》、《东风乡加强部门预算执行的通知》、《东风乡严肃财经纪律的通知》、《关于完善重大项目上会内容的通知》、《关于印发《东风乡政府购买服务指导性目录》的通知》、《东风乡政府经济合同管理制度》、《东风地区工程项目管理办法》等文件要求，在合理安排资金、严守资金使用流程、强化绩效管理概念的基础上，总体完成部门整体支出绩效目标，有效提高了资金使用效率，群众满意度较高。

 

 

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

 

 

 1、强化制度保障。我部门按照上级有关部门文件精神，制定《东风地区（乡）内控制度汇编》，从制度和机制上对各项工作加大规范力度，提升工作效率，实现工作流程化、标准化。

 

 

 

2、以党风廉政建设统领工作。日常工作中，认真践行群众路线，全面落实“为民、务实、清廉”的总要求。强化对工作态度、工作质量、工作效率、工作作风等问题的监督作用，严格履行资金支出过程中的监管职责，切实解决实际问题，不断提升群众的满意度。

 

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

 2019年东风地区石佛营南里老旧小区综合整治项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

一、项目概况

 

 

 

1、实施主体

 

 

 

北京市朝阳区东风乡人民政府。

 

 

 

2、项目资金

 

 

 

石佛营南里老旧小区综合整治项目为东风乡2019年经北京市老旧小区综合整治联席会议办公室确认的老旧小区综合整治项目，财政资金总预算14355.6万元。

 

 

 

3、项目主要内容

 

 

 

项目涉及20栋楼，总建筑面积17.39万平方米楼本体改造及小区公共区域改造。楼本体改造中，11栋楼（总面积10.08万平方米）进行节能综合改造，6栋楼（总面积5.87万平方米）进行楼内上下水、空调及楼外线缆规整改造等，3栋楼（总面积1.44万平方米）进行完善无障碍设施、地下空间治理等；小区公共区域改造内容为：绿化补建、修补破损道路、完善公共照明、更新补建信报箱、无障碍设施和适老性改造、完善垃圾分类投放收集站、增建设区综合服务设施、补建停车位、通信架空线入地、路灯架空线入地等。

 

 

 

二、项目年度预算执行及项目管理情况

 

 

 

    1、项目年度预算、预算执行及管理情况

 

 

 

石佛营南里老旧小区综合整治项目年度预算3531.67万元.

 

 

 

2021年拨付资金3531.67万元，用于支付该项目公共区域施工、楼本体、设计、监理、造价咨询、质量检测和代理费，已全部支出。

 

 

 

该专项资金支出严格按照相关要求执行，严格履行“三重一大”的决策程序，确保专项资金专款专用，未出现扩大支出范围、挤占、挪用资金，确保专项资金使用有序、安全、高效。专项资金涉及政府采购、招投标事项的，严格按照政府采购、招投标的有关规定执行。

 

 

 

2、项目组织实施及管理情况

 

 

 

2019年9月该项目得到市里审批(《关于确认2019年度老旧小区综合整治第二批申报项目及有关工作的通知》（京老旧办发[2019]4号）)，为将该项目组织实施好，东风乡制定了石佛营南里老旧小区综合整治工作实施方案，成立了工作专班。项目管理单位、设计单位、监理单位、施工单位，通过公开招投标和比选的方式确定后，及时签订相关合同。

 

 

 

项目实施过程中，作为建设单位，专班每周组织管理单位、监理单位、施工单位，召开工作例会，对施工进度、现场情况、难点问题等进行研讨、决策，确保该工程顺利进行。施工过程中楼本体和公共区域稳步推进；工程档案资料按照工程建设顺序实时的收集、编辑、整理、汇报、组卷。

 

 

 

三、项目绩效情况

 

 

 

1、经济效益

 

 

 

资金使用过程中尽可能优化节约，最大化节约成本，尽可能使专项资金预算和支出达到最优。

 

 

 

    2、社会效益

 

 

 

石佛营南里老旧小区整治项目是为辖区百姓办实事、办好事的暖心工程，解决群众最关心、最直接、最现实的问题，努力把石佛营南里老旧小区打造成居住舒适、生活便利、整洁有序、环境优美、邻里和谐、守望相助的美丽家园，不断增强居民的获得感、幸福感和安全感，更好的改善石佛营南里老旧小区居民生活居住条件。

 

 

 

    3、可持续性

 

 

 

项目工程竣工验收后，施工单位需进行12个月的保成养护，养护期满后移交物业管理单位进行后续维护，实施长效管理机制。

 

 

 

    4、满意度

 

 

 

通过走访、问卷等形式进行满意度调查，受益群众满意度综合评分95%。

 

 

 

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

 

 

 

石佛营南里老旧小区整治项目坚持以人民为中心，以《北京城市总体规划（2016年-2035年）》为遵循，按照标本兼治、完善治理的原则，解决群众最关心、最直接、最现实的问题。坚持发挥党建引领作用，通过多渠道宣传，发动居民参与；重点开展楼内上下水更换政策宣传，多措并举，多方发力，有效推进上下水改造；各参建单位依据职责对施工加强监管；努力把石佛营南里老旧小区打造成居住舒适、生活便利、整洁有序、环境优美、邻里和谐、守望相助的美丽家园，是为辖区百姓办实事、办好事的暖心工程。