北京市朝阳区环境卫生服务中心2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：区环卫中心 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市朝阳区环境卫生服务中心为区属事业单位，主要职责是朝阳区辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。北京市朝阳区环境卫生服务中心下辖北京市朝阳区环境卫生服务中心机关、北京市朝阳区环境卫生服务中心一队、北京市朝阳区环境卫生服务中心二队、北京市朝阳区环境卫生服务中心三队、北京市朝阳区环境卫生服务中心四队、北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第二清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第三清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场、北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所，共10家单位。
(二)人员构成情况
本部门事业编制1552人，实有人数1128人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计190,123.404768万元，比上年增加16,054.188991万元，增长9.22%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计177,215.650131万元，比上年增加10,391.601342万元，增长6.23%，其中：财政拨款收入165,328.765502万元，占收入合计的93.29%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入11,886.884629万元，占收入合计的6.71%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计182,677.191496万元，比上年增加22,775.155855万元，增长14.24%，其中：基本支出37,632.717663万元，占支出合计的20.60%；项目支出133,157.589204万元，占支出合计的72.89%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出11,886.884629万元，占支出合计的6.51%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出163,492.306867万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出11,140.931200万元，占本年财政拨款支出6.81 %；科学技术支出284.223400万元，占本年财政拨款支出0.17 %；社会保障和就业支出27,665.940616万元，占本年财政拨款支出16.92%；卫生健康支出2,071.592024万元，占本年财政拨款支出1.27%；节能环保支出42,055.104814万元，占本年财政拨款支出25.72%；城乡社区支出68,643.791731万元，占本年财政拨款支出41.99%；农林水支出11,630.723082万元，占本年财政拨款支出7.11%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”2020年度决算11,140.931200万元，比2020年年初预算减少17,448.301000万元，下降61.03%。其中：
“其他公共安全支出”2020年度决算11,140.931200万元，比2020年年初预算减少17,448.301000万元，下降61.03%。主要用于应急保障经费、垃圾楼标准化改造工程。
2、“科学技术支出”2020年度决算284.223400万元，比2020年年初预算减少23.323600万元，下降7.58%。其中：
“其他科学技术支出”2020年度决算284.223400万元，比2020年年初预算减少23.323600万元，下降7.58%。主要用于朝阳环卫中心信息化系统2020年运维、朝阳环卫中心信息化系统2020年通讯服务。
3、“社会保障和就业支出”2020年度决算27,665.940616万元，比2020年年初预算增加21,719.290616万元，增长365.24%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算5,812.251442万元，比2020年年初预算减少134.398558万元，下降2.26%。根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费、离退休干部党支部书记等工作补贴、全区离退休干部党建创新项目工作经费。
“抚恤”2020年度决算752.947753万元，比2020年年初预算增加752.947753万元，增长100.00%。主要用于死亡抚恤。
“残疾人事业”2020年度决算11.946624万元，比2020年年初预算增加11.946624万元，增长100.00%。主要用于落实残疾人就业保障金。
“其他社会保障和就业支出”2020年度决算21,088.794797万元，比2020年年初预算增加21,088.794797万元，增长100.00%。主要用于新型冠状病毒疫情防控资金、公共事务协管经费、粪便清运经费。
4、“卫生健康支出”2020年度决算2,071.592024万元，比2020年年初预算减少395.577976万元，下降16.03%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算2,071.592024万元，比2020年年初预算减少395.577976万元，下降16.03%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“节能环保支出”2020年度决算42,055.104814万元，比2020年年初预算增加28,332.566814万元，增长206.47%。其中：
“污染防治”2020年度决算20,100.412870万元，比2020年年初预算增加20,100.412870万元，增长100.00%。主要用于重型柴油车尾气排放在线监控终端安装经费、轻型环卫电动车辆、车辆购置、生活垃圾处理设施计量称重系统建设启动资金、密闭式清洁站改造提升和垃圾清运车辆涂装经费、机械作业专项经费。
“其他节能环保支出”2020年度决算21,954.691944万元，比2020年年初预算增加8,232.153944万元，增长59.99%。主要用于干路人工作业、垃圾楼运行维护、粪便消纳三级污水处理。
6、“城乡社区支出”2020年度决算68,643.791731万元，比2020年年初预算减少23,245.166469万元，下降25.30%。其中：
“城乡社区环境卫生”2020年度决算68,643.791731万元，比2020年年初预算减少23,245.166469万元，下降25.30%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，以及作业运行经费、作业车辆及设备采购、设备设施维修改造、信息化建设、工服制作、早餐工程等。
7、“农林水支出”2020年度决算11,630.723082万元，比2020年年初预算减少3,106.433418万元，下降21.08%。其中：
“其他农林水支出”2020年度决算11,630.723082万元，比2020年年初预算减少3,106.433418万元，下降21.08%。主要用于公厕运行维护。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,298.000000万元，主要用于以下方面(按大类)：抗疫特别国债安排的支出7,298.000000万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“抗疫特别国债安排的支出”2020年度决算7,298.000000万元，比2020年年初预算增加7,298.000000元，增长100.00%。其中：
“基础设施建设”2020年度决算7,298.000000万元，比2020年年初预算增加7,298.000000万元，增长100.00%。主要用于朝阳环卫中心垃圾楼改造工程。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出37,632.717663万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属10个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数17.589549万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算36.292040万元减少18.702491万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数5.202040万元，与2020年预算下达数5.202040万元持平。2020年因公出国(境)费用主要用于赴老挝交流经费。2020年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)费用1.300000万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数11.230000万元减少11.230000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2020年无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数12.387509万元，比2020年年初预算数19.860000万元减少7.472491万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数12.387509万元，比2020年年初预算数19.860000万元减少7.472491万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.126137万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额54,496.009318万元，其中：政府采购货物支出30,030.524580万元，政府采购工程支出1,694.729925万元，政府采购服务支出22,770.754813万元。授予中小企业合同金额28,643.415550万元，占政府采购支出总额的52.56%，其中：授予小微企业合同金额13,011.292166万元，占政府采购支出总额的23.88%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆2,163台，135,371.784887万元；单位价值50万元以上的通用设备61台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区环境卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是合理运用财政资金，完成朝阳区环境卫生保洁、垃圾收集清运、公厕运维管理、粪便清运及处理等工作。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在最大程度发挥财政资金效益，维护城市环境卫生，打造宜居环境，提升群众对环境卫生的满意度。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目34个，占部门项目总数的24.64%，涉及金额102579.205264万元，评价结果：环卫中心项目绩效总体目标完成，项目支出与实际申报绩效目标基本一致。项目实施坚持节俭原则，优化资金使用，充分发挥财政资金效益；项目进度合理推进，按照计划有序进行。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
绩效自评表详见附件。