北京市朝阳区高层次人才服务中心2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：办公室、人才开发科、联系服务科、交流培养科、数据开发科、调研宣传科共计6个科室。

职责：(1) 承担本区海内外高层次人才引进的组织实施工作，协助开展中央、北京市高层次人才引进、认定资助等人才项目申报评审工作

(2)负责推进高层次人才发展，搭建促进高层次人才发展的平台载体、组织实施各类人才培养交流活动。

(3)负责高层次人才联系服务工作，组织落实区域内高层次人才事业发展、工作生活等扶持政策及配套服务，承担人才引进进京等相关辅助性工作。

(4)负责本区高层次人才服务信息化工作，推进人才资源统计、高层次人才库等项目建设，搭建开放共享的人才信息平台。

(5)开展本区高层次人才服务政策研究，宣传国家、北京市、朝阳区高层次人才政策，营造良好人才发展环境。

(6)完成区委、区政府和区人才工作领导小组交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区高层次人才服务中心，财政全额补助单位；行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数25人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,684.326685万元，比上年增加361.700801万元，增长6.80%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计5,620.531417万元，比上年增加380.345023万元，增长7.26%，其中：财政拨款收入5,618.726417万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.805000万元，占收入合计的0.03%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计5,266.678417万元，比上年增加7.847801万元，增长0.15%，其中：基本支出543.922349万元，占支出合计的10.33%；项目支出4,722.756068万元，占支出合计的89.67%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,266.678417万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,389.320652万元，占本年财政拨款支出26.38%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出282.355433万元，占本年财政拨款支出5.36%；文化旅游体育与传媒支出2,648.084890万元，占本年财政拨款支出50.28%；社会保障和就业支出616.210073万元，占本年财政拨款支出11.70%；卫生健康支出32.243041万元，占本年财政拨款支出0.61%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出298.464328万元，占本年财政拨款支出5.67%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1,389.320652万元，比2020年年初预算增加23.270652万元，增长1.70%。其中：

“人力资源事务”(款)2020年度决算1,387.320652万元，比2020年年初预算增加21.270652万元，增长1.56%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此项列支。

“组织事务”(款)2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加2.000000万元，增长100.00%。主要用于：人才工作课题调研工作经费。

2、“科学技术支出”(类)2020年度决算282.355433万元，比2020年年初预算增加282.355433万元，增长100.00%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2020年度决算282.355433万元，比2020年年初预算增加282.355433万元，增长100.00%。主要用于:2020年度国际高端科学技术人才资助经费和科学技术人才培养活动经费。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算2,648.084890万元，比2020年年初预算增加262.084890万元，增长10.98%。其中：

“其他文化体育与传媒支出”(款)2020年度决算2,648.084890万元，比2020年年初预算增加262.084890万元，增长10.98%。主要用于：2020年度国际高端文化体育传媒人才资助经费和文化体育与传媒人才培养活动经费、2020年度海外高层次人才“凤凰计划”资助经费。

4、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算616.210073万元，比2020年年初预算增加569.030073万元，增长1,206.08%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算51.210073万元，比2020年年初预算增加4.030073万元，增长8.54%。主要用于：根据北京市统一政策实施发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算565.000000万元，比2020年年初预算增加565.000000万元，增长100.00%。主要用于：朝阳区国际高端商务人才认定发展支持资金，朝阳区国际高端商务人才发展区环境营造费。

5、“卫生健康支出”(类)2020年度决算32.243041万元，比2020年年初预算减少2.826959万元，下降8.06%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算32.243041万元，比2020年年初预算减少2.826959万元，下降8.06%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“金融支出”(类)2020年度决算298.464328万元，比2020年年初预算增加298.464328万元，增长100.00%。其中：

“金融发展支出”(款)2020年度决算298.464328万元，比2020年年初预算增加298.464328万元，增长100.00%。主要用于:2020年国际高端金融人才资助经费和金融人才培养活动经费

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出543.922349万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.170000万元减少0.170000万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年预算下达数0.000000万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.170000万元减少0.170000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元持平，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.566000万元，其中：政府采购货物支出0.000000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.566000万元。授予中小企业合同金额0.566000万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区高层次人才服务中心2020年度部门整体绩效目标是引进并支持人才来朝阳创新创业,鼓励和吸引具有真才实学和发展潜力的人才来朝阳创新创业，支持区域企事业单位开展引进高层次人才工作。宣传朝阳营商环境，建立国际化的创新创业生态，搭建具有一定国际知名度和影响力的国际化创新创业孵化加速一站式综合服务平台，服务国际项目落地朝阳，在朝阳发展成长。宣传朝阳区人才发展生态环境、创新举措，扩大朝阳区人才工作的知名度和影响力。

部门整体支出绩效目标完成情况良好，部分未完成的主要原因是因单位涉及机构改革，部分工作职能发生变化与调整。2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额2429.11万元，评价等级为优。该项目年初设定的任务已基本完成，预算资金已达到预期设定目标。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

(详见附件)

 

 

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