北京市朝阳区融媒体中心2020年度部门决算

北京市朝阳区融媒体中心2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置

根据中共北京市朝阳区委文件《中共北京市朝阳区委北京市朝阳区人民政府关于印发<北京市朝阳区机构改革方案>的通知》(京朝发[2020]4号)和中共北京市朝阳区委办公室文件《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发<北京市朝阳区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办发[2020]53号)，北京市朝阳区融媒体中心内设12个机构，具体为：综合办公室、人事科、财务科、总编室、新闻外宣科、舆情数据应急科、平面管理科、视频管理科、新媒体运行管理科、安全播出科、技术保障及设备管理科、媒资档案管理科。

2、部门职责：

(1)围绕区委区政府重点工作，通过融媒体平台，开展新闻统筹策划和宣传报道。

(2)围绕区委区政府重点工作，负责全区对中央、市属媒体新闻宣传工作的策划、发布及集中采访工作，负责对中央、市属媒体的联络、沟通，并为中央和市属媒体以及主流新型媒体平台提供区融媒体中心的新闻产品。

(3)负责全区突发事件新闻应急处置与维稳值守。

(4)负责全区媒体舆情监测、处置及大数据分析。

(5)负责区融媒体各平台的发展战略制定、年度报道计划制定以及工作机制建设、安全管理、新闻内容的审核。

(6)负责融媒体平台发展趋势研究及新闻产品研发。

(7)负责区内融媒体分中心建设的统筹与业务指导。对全区各融媒体分中心新闻通讯员开展培训和指导。

(8)负责区内新媒体平台矩阵的统筹、指导和监督。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制66人，实有人数42人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,144.37万元，比上年减少192.49万元，下降2.62%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计6,768.34万元，比上年减少334.34万元，下降4.71%，其中：财政拨款收入6,744.34万元，占收入合计的99.65%；上级补助收入24.00万元，占收入合计的0.35%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计6,894.27万元，比上年减少63.16万元，下降0.91%，其中：基本支出1,390.44万元，占支出合计的20.17%；项目支出5,503.83万元，占支出合计的79.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,846.12万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出20.75万元，占本年财政拨款支出0.30%；文化旅游体育与传媒支出6,585.39万元，占本年财政拨款支出96.19%；社会保障和就业支出167.09万元，占本年财政拨款支出2.44%；卫生健康支出72.89万元，占本年财政拨款支出1.06%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”(类)2020年度决算20.75万元，比2020年年初预算增加20.75万元，增长100.00%。其中：

“人力资源事务”(款)2020年度决算7.00万元，比2020年年初预算增加7.00万元，增长100.00%。主要用于高层次人才开发工作。

“组织事务”(款)2020年度决算1.00万元，比2020年年初预算增加1.00万元，增长100.00%。主要用于党建研究会课题工作。

“宣传事务”(款)2020年度决算10.00万元，比2020年年初预算增加10.00万元，增长100.00%。主要用于文化产业新闻宣传工作。

“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算2.75万元，比2020年年初预算增加2.75万元，增长100.00%。主要用于人才引进及交流工作。

2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算6,585.39万元，比2020年年初预算增加384.06万元，增长6.19%。其中：

“文化和旅游”(款)2020年度决算2,562.74万元，比2020年年初预算增加77.74万元，增长3.13%。主要用于前后期设备购置，融媒体中心事业发展提升经费等工作。

“新闻出版电影”(款)2020年度决算212.00万元，比2020年年初预算增加212.00万元，增长100.00%。主要用于北京朝阳客户端升级与推广工作。

“广播电视”(款)2020年度决算3,810.65万元，比2020年年初预算增加94.32万元，增长2.54%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，以及新闻宣传业务经费、融媒体信息化建设、技术升级经费等工作。

3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算167.09万元，比2020年年初预算增加0.93万元，增长0.56%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算152.63万元，比2020年年初预算减少13.53万元，下降8.14%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“抚恤”(款)2020年度决算14.46万元，比2020年年初预算增加14.46万元，增长100.00%。主要用于退休人员去世抚恤。

4.“卫生健康支出”(类)2020年度决算72.89万元，比2020年年初预算减少22.83万元，减少23.85%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算72.89万元，比2020年年初预算减少22.83万元，下降23.85%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,390.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.39万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算2.23万元，减少0.84万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.00万元，比2020年预算下达数0.00万元增加 0.00万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.42万元减少0.42万元。严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.39万元，比2020年年初预算数1.81万元，减少0.42万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.39万元，比2020年年初预算数1.81万元，减少0.42万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.39万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1,278.58万元，其中：政府采购货物支出486.23万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出792.35万元。授予中小企业合同金额1,278.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额642.00万元，占政府采购支出总额的50.21%。

四、国有资产占用情况

2020年本部门车辆1台，25.00万元；单位价值50万元以上的通用设备14台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.“融媒体”是充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体宣传理念。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区融媒体中心2020年度部门整体绩效目标是围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线，结合2020年重大活动和新闻宣传任务，通过融媒体各平台不断强化新闻宣传，增强宣传保障能力、舆论引导能力、技术创新能力，努力为全区各项事业的顺利发展提供强有力的新闻宣传保障，更好地向全国、向北京市展示朝阳经济社会发展成果，树立朝阳形象。

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在通过对各项目资金的投入，在完成年初部门整体绩效目标的基础上，一是精心筹划、多方联动，全力做好疫情防控舆论引导。面对突如其来的疫情，区融媒体中心结合北京市、朝阳区中心工作和重点任务，精心组织策划，加强正面宣传报道力度，提升新闻舆论传播引导力，为抗疫斗争提供强有力地舆论支持。针对疫情防控工作，中心成立新闻宣传策划选题工作专班，精心筹划、多方联动，记者深入一线采访记录，不分昼夜，不畏艰辛，多层次、多维度、多角度加大疫情防控各项内容宣传报道，重要新闻不过夜，重点新闻多平台同时发布，使“朝阳声音”传递不间断。二是突出亮点、因地制宜，聚焦服贸会展示朝阳形象。服贸会是疫情下中国首场重大国际经贸活动，主场地设在朝阳，报道好服贸会，讲好朝阳故事，不仅是区融媒体中心2020年的一项重要任务，更是对朝阳区媒体融合成果的一次检验。中心加大策划创新力度，加强融合报道，不仅展示了区域“文化、国际化、大尺度绿化”主攻方向，以及区域高质量发展成果，突出宣传了我区不断优化营商环境、全面推进服务业扩大开放和自贸区建设、提升国际化发展水平等领域的重点工作及积极成效。同时，注重互动性和贴近性，利用科技手段，充分展示平台特色和产品亮点，展示了融媒体中心的崭新形象。三是高举旗帜，守正创新，奏响“十三五”舆论宣传“主旋律”。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，中心高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕中心、服务大局，结合区“三化”的建设重点方向，聚焦各阶段重点工作和主要任务，统筹策划系列主题宣传。讲好朝阳故事，传播朝阳声音。四是技术支撑，平台升级，助力融媒体中心发展。当年完成朝阳区融媒体中心系统功能升级项目和朝阳区融媒体中心2020年设备采购及技术升级项目的招标采购工作。用于搭建采、编、校、审、存新环境，以先进技术引领驱动融合发展，用好5G、大数据、云计算、人工智能等信息技术革命成果。

北京市朝阳区融媒体中心对2020年度部门重点项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的2.78%，涉及金额1200万元，评价结果为优。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

北京市朝阳区融媒体中心对2020年度预算项目实施了绩效自评，自评项目1个，涉及金额1200万元，自评结果为优，项目支出绩效自评表见附件2。

 

 

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