北京市朝阳区档案馆2020年度部门决算

北京市朝阳区档案馆2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

区档案馆始建于1965年5月，系中共北京市朝阳区委员会举办的全额拨款事业单位，单位宗旨和业务范围为负责全区立档单位档案的综合保管、开发利用、区情区史有关资料的征集，全区档案信息化建设等工作。负责规划、组织编纂全区地方志、地方综合年鉴、大事记、区情区史编研材料工作。其法定代表人为杨立亭；统一社会信用代码为121101050000532410；经费来源为全额拨款，开办资金20万元；住所位于北京市朝阳区日坛北街33号。2019年3月25日，机构改革后，内设科室由10个减为8个，原法规科与档案业务科划转至区委办，其余8个科室保持不变。

(二)人员构成情况

截至2020年12月31日，实有44人，其中参公事业人员43人，机关工勤人员1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,798.246992万元，比上年减少103.653004万元，下降5.45%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计1,779.519505万元，比上年减少5.095328万元，下降0.29%，其中：财政拨款收入1,779.519505万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计1,772.552564万元，比上年减少107.075583万元，下降5.70%，其中：基本支出1,331.967975万元，占支出合计的75.14%；项目支出440.584589万元，占支出合计的24.86%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,772.552564万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,505.548136万元，占本年财政拨款支出84.94%；文化旅游体育与传媒支出54.320000万元，占本年财政拨款支出3.06%；社会保障和就业支出136.873284万元，占本年财政拨款支出7.72%；卫生健康支出75.811144万元，占本年财政拨款支出4.28%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1,505.548136万元，比2020年年初预算增加239.578136万元，增长18.92%。其中：

“档案事务”(款)2020年度决算1,505.548136万元，比2020年年初预算增加239.578136万元，增长18.92%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资；档案馆保管利用裱糊、档案征集、档案区志日常工作、档案信息建设等。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算54.32万元，比2020年年初预算减少5.68万元，下降9.47%。其中：

“文化和旅游”(款)2020年度决算54.32万元，比2020年年初预算减少5.68万元，下降9.47%。主要用于《朝阳区地名志》的编纂、出版及印刷费。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算136.873284万元，比2020年年初预算增加8.823284万元，增长6.89%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算136.873284万元，比2020年年初预算增加8.823284万元，增长6.89%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费的人数减少等。

4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算75.811144万元，比2020年年初预算减少11.968856万元，下降13.64%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算75.811144万元，比2020年年初预算减少1.968856万元，下降13.64%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险的人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,331.967975万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数0.768179万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算5.80万元减少5.031821万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.00万元，比2020年预算下达数0.00万元持平；2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.380000万元减少0.38万元。主要原因：根据厉行节约要求，压缩接待费用支出。2020年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.2.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.768179万元，比2020年年初预算数5.42万元减少4.651821万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.256060万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计66.454531万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额182.001140万元，其中：政府采购货物支出130.736240万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出51.2649万元。授予中小企业合同金额182.001140万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，55.085809万元；单位价值50万元以上的通用设备4台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

无。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区档案馆2020年度部门整体绩效目标是对标区委区政府各项中心工作和重点工作，以提升服务大局能力，发挥“资政育人”核心功能为主线，疫情防控和主责工作两手抓、两不误，顺利完成“十三五”规划收官之年各项工作。

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在支出合理，专款专用，完成各项主责工作。

以巡察整改为主线，深入推进党建和全面从严治党工作。系统梳理近年工作情况，对履职尽责和各项工作成效深入自我剖析、查找问题，做好分析研判。充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，做好疫情防控工作。先后选派15名年轻干部支援楼宇防控组、机场转运专班等全区专项工作组；对接高碑店乡高井村、高碑店西社区、八里庄社区开展“1+1手拉手”“双报到”活动，组织全体党员干部下沉社区一线，累计下沉900余人次。

以服务大局为核心，着力增加档案方志工作维度。接收国庆七十周年服务保障工作档案2976件、77.39G进馆。为市委主要领导调研提供区情区史概况、《朝阳区地名志》等反映朝阳历史变革和发展变迁相关档案资料和地情资料。编写《档案参阅》为区领导提供决策参考。为市委办公厅举办的《档案见证小康路》专题图片展提供我区新农村建设照片。为马骏烈士墓保护传承利用工作提供馆藏档案资料和展陈建议，征集马骏烈士相关实物和资料进馆。开展定时定点拍摄，对朝阳区域CBD核心区、国家速滑馆等重点项目，化工路改造、九龙山小微空间改造等环境整治项目等进行主动跟踪记录，拍摄照片6900余张，视频400余分钟。以“迸发信仰的力量、奋斗新时代”为主题开展口述历史采集，以参加援鄂抗疫的医务工作者、新闻工作者等为采集对象，多角度展现全区抗疫工作风采。举办第五届“兰台杯•朝阳符号”——美丽朝阳摄影征集大赛，征集反映朝阳新旧面貌的照片336张。征集富有时代意义的社会档案材料。丰富馆藏名人档案，继续征集关槐秀个人档案，结合机关干部下沉基层参加疫情防控工作，征集区属单位自办抗疫特刊、防控新型冠状病毒指导手册、疫情防控工作普法手册等抗疫宣传材料。完成对16家单位的预验收指导及检查。加强档案信息化建设。持续开展馆藏档案数字化工作，丰富档案信息资源，提高档案利用的便捷率。对全区档案管理系统进行硬件更换和定期维护，为立档单位提供系统调试服务，确保基层归档和查询利用工作的正常开展。开展题名修正工作，提高查准、查全率，提高群众满意率。开展北京市婚姻档案跨馆利用。全年接待利用者6614人次，接待电话咨询13000余人次，出具证明4206份，复制档案15919页。依法开展馆藏档案开放鉴定和价值鉴定工作，全年累计完成对14.2万件档案的开放鉴定和1450卷的价值鉴定，向社会开放第24批馆藏档案2.09万件，完成26668件档案，建国60周年服务保障工作、第一届“一带一路”国际合作高峰论坛档案开放审核工作。完成馆藏档案二次搬迁工作，为人员和档案的安全提供保障。继续完善新馆功能设计，确保新馆投入使用后，能够满足档案安全保管和社会公众的需要。围绕“提质增效”推进朝阳志鉴体系建设。《北京朝阳年鉴(2020)》编纂工作稳步推进，教育部分新增15家高校内容。完成《朝阳大事记汇编(2019年)》编纂和电子书发放工作；《朝阳区地名志》编纂工作进入收尾阶段，收录地名4000余个，收录体现地名传承性、发展面貌的图片140余张。完善《朝阳区志书审查验收和出版管理办法》，规范街乡志书评审流程。以“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”为主题开展国际档案日系列宣传活动。举办“持续推动我区档案事业 服务朝阳高质量发展”主题展览。举办第五届“朝阳区档案馆书画笔会”，征集19幅以“抗疫”为主题的书画作品进馆，丰富馆藏新冠肺炎疫情防控档案资料。十三五”期间，共接收55家单位、两次重大活动各类档案14904卷、107112件，电子档案159687条。馆藏档案数据达506余万条。接待利用者61000余人次。《北京市朝阳区志(1996-2010)》作为全市18部区县志第一批志书正式出版发行，出版字数210万字；逐年编纂出版《北京朝阳年鉴》，并被纳入“中国年鉴精品工程”，全面实现“两全目标”。《北京市朝阳区档案志(1997-2010)》《难忘乡愁——朝阳城市记忆》正式出版发行，《朝阳大事记汇编》累计收录条目资料1000万余字。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

 

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