北京市朝阳区卫生健康委员会2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
1、统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。
2、负责区卫生健康系统党员干部的思想、组织、作风建设等相关工作。
3、负责组织协调推进区医药卫生体制改革工作，落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
4、负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划，落实免疫规划以及公共卫生干预措施。组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。
5、组织协调落实国家、市、区关于应对人口老龄化的政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
6、贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录和北京市药品推荐目录，落实药品使用监测、临床综合评价和短缺药品上报工作。组织开展食品安全风险监测。
7、负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
8、负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及釆供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立和完善医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。
9、负责本区计划生育管理和服务工作，组织监测本区出生人口动态，提出发布本区与生育相关的人口监测预警预报信息及政策建议。组织落实计划生育政策。
10、负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，完善全区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，落实基层运行新机制和全科医生、乡村医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。
11、推动落实医疗服务国际化工作，组织开展国内外医疗卫生专题性交流、研讨、合作以及国际化人才培养等工作。
12、贯彻中西医并重方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的传承与发展。
13、完成区委、区政府交办的其他任务
14、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。
区卫生健康委内设机构：办公室、政策研究室、法规科、疾病预防控制科、医政医管科、爱国卫生科(健康促进科)、基层卫生健康科、卫生应急办公室、综合监督科、老龄健康科、妇幼和精神卫生科、人口监测与家庭发展科、公众权益保障科、国际合作科(扶贫协作科)、信息统计科、财务科(审计科)、人才组织科、人事科教科、中医药管理科、党群工作科、综合保障科、卫生工会。
部门预算单位构成
2020年参加决算单位52家，其中：行政机关1家，行政执法1家，事业单位50家(全额单位10家、社区35家、医院5家)。
行政机关： 北京市朝阳区卫生健康委员会
行政执法： 北京市朝阳区卫生和计划生育监督所
全额单位： 北京市朝阳区疾病预防控制中心
北京市朝阳区卫生国有资产管理中心
北京市朝阳区紧急医疗救援中心
北京市朝阳区人才服务中心卫生专业人才分中心
北京市朝阳区医院管理中心
北京市朝阳区社区卫生服务管理中心
北京市朝阳区精神疾病预防控制中心
北京市朝阳区卫生信息中心
北京市朝阳区卫生信访服务中心
北京市朝阳区卫生健康宣传教育中心
医院单位： 北京市垂杨柳医院
北京市第一中西医结合医院
北京市朝阳区妇幼保健院
北京市朝阳区双桥医院
北京市朝阳区中医医院
社区单位： 北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心
北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心
北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心
北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心
北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心
北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心
北京市朝阳区东风社区卫生服务中心
北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心
北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心
北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心
北京市朝阳区将台社区卫生服务中心
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心
北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心
北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心
北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心
北京市朝阳区双井社区卫生服务中心
北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心
北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心
北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心
北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心
北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心
(二)人员构成情况
行政编制255人，实有人数222人；事业编制5289人，实有人数4252人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,015,208.125956万元，比上年增加13,698.969504万元，增长1.37%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计784,731.262614万元，比上年减少36,608.081788万元，下降-4.46%，其中：财政拨款收入239,167.854970万元，占收入合计的30.48%；事业收入542,683.223902万元，占收入合计的69.16%；其他收入2,880.183742万元，占收入合计的0.37%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计754,537.404192万元，比上年减少5,292.201852万元，下降0.70%，其中：基本支出624,361.806919万元，占支出合计的82.75%；项目支出130,175.597273万元，占支出合计的17.25%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出245,342.850539万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出65.221845万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出15.292442万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出179.736037万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化旅游体育与传媒支出43.923628万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出17,464.218033万元，占本年财政拨款支出7.12%；卫生健康支出227,468.570064万元，占本年财政拨款支出92.71%；城乡社区支出90.638490万元，占本年财政拨款支出0.04%；农林水支出15.000000万元，占本年财政拨款支出0.01%；商业服务业等支出0.250000万元，占本年财政拨款支出0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算65.221845万元，比2020年年初预算增加53.281845万元，增长446.25%。其中：
“人力资源事务”(款)2020年度决算23.000000万元，比2020年年初预算增加23.000000万元，增长100%。主要用于人才工作项目资助资金。
“纪检监察事务”(款)2020年度决算9.195165万元，比2020年年初预算增加9.195165万元，增长100%。主要用于职业卫生综合监督执法工作。
“群众团体事务”(款)2020年度决算0.526680万元，比2020年年初预算增加0.526680万元，增长100%。主要用于专职工作者工会经费。
“组织事务”(款)2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加2.000000万元，增长100%。主要用于课题研究。
“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算30.500000万元，比2020年年初预算增加18.560000万元，增长155.44%。主要用于人才工作项目资助资金。
2、“教育支出”(类)2020年度决算15.292442万元，比2020年年初预算增加15.292442万元，增长100%。其中：
“其他教育支出”(款)2020年度决算15.292442万元，比2020年年初预算增加15.292442万元，增长100.00%。主要用于大型活动保障。
3、“科学技术支出”(类)2020年度决算179.736037万元，比2020年年初预算增加179.736037万元，增长100%。其中：
“科学技术管理事务”(款)2020年度决算179.736037万元，比2020年年初预算增加179.736037万元，增长100%。主要用于社会发展与科普。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算43.923628万元，比2020年年初预算增加23.923628万元，增长119.62%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度决算42.555000万元，比2020年年初预算增加22.555000万元，增长 112.78%。主要用于新时代文明实践推动日活动。
“其他文化体育与传媒支出”(款)2020年度决算1.368628万元，比2020年年初预算增加1.368628万元，增长100%。主要用于大型活动保障。
5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算17,464.218033万元，比2020年年初预算增加1,198.012033万元，增长7.37%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算16,156.652615万元，比2020年年初预算减少100.401385万元，下降0.62%。
主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”(款)2020年度决算710.950336万元，比2020年年初预算增加710.950336万元，增长100%。主要用于死亡抚恤金。
“社会福利”(款)2020年度决算30.471382万元，比2020年年初预算增加21.319382万元，增长232.95%。主要用于离休干
部高龄养老社区“四就近”项目。
“残疾人事业”(款)2020年度决算9.104200万元，比2020年年初预算增加9.104200万元，增长100%。主要用于年朝阳区用
人单位安排残疾人就业岗位补贴和社会保险补贴。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算557.039500万元，比2020年年初预算增加557.039500万元，增长100%。主要用于老年健康服务中心建设。
6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算227,468.570064万元，比2020年年初预算增加84,818.946364万元，增长59.46%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算17,735.166086万元，比2020年年初预算减少22,900.022614万元，下降56.36%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的人员经费及卫生与计划生育管理经费，以及卫生信息化建设等专项支出。
“公立医院”(款)2020年度决算32,988.507225万元，比2020年年初预算增加10,762.597225万元，增长48.42%。主要用于垂杨柳、双桥、妇保院等医院购置医疗设备及病房改造支出。
“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算57,516.127504万元，比2020年年初预算增加11,146.992872万元，增长24.04%。主要用于基层医疗卫生机构运行资金。
“公共卫生”(款)2020年度决算97,030.115635万元，比2020年年初预算增加69,397.304035万元，增长251.14%。主要用于基本公共卫生服务、疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、精神卫生、重大公共卫生专项、突发公共卫生应急事件处理及其他公共卫生支出。
“中医药”(款)2020年度决算2,016.363141万元，比2020年年初预算增加1,995.391141万元，增长9,514.55%。主要用于中医药基层服务能力提升、中医药薪火传承等中医事业支出。
“计划生育事务”(款)2020年度决算9,268.984446万元，比2020年年初预算增加9,266.534446万元，增长378,225.90%。主要用于计生奖特扶、计生特殊困难家庭互助等计划生育相关支出。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算6,760.658036万元，比2020年年初预算增加1,057.053268万元，增长18.53%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”(款)2020年度决算33.839267万元，比2020年年初预算增加33.839267万元，增长100%。主要用于低保人员医疗救助减免经费。
“医疗保障管理事务”(款)2020年度决算199.926000万元，比2020年年初预算增加199.926000万元，增长100%。主要用于新农合血透患者透析补贴。
“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算4.200000万元，比2020年年初预算增加4.100000万元，增长100%。主要用于2020年孝顺之星经费。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算3,914.682724万元，比2020年年初预算增加3,855.230724万元，增长6,484.61%。主要用于严重精神障碍患者医疗医事服务费减免补助及老年人医疗医事服务费减免补助等支出。
7、“城乡社区支出”(类)2020年度决算90.638490万元，比2020年年初预算增加90.638490万元，增长100%。其中：
“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算90.638490万元，比2020年年初预算增加90.638490万元，增长100%。主要用于垂杨柳医院房屋征收工作燃气关止工程尾款。
8、“农林水支出”(类)2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加15.000000万元，增长100%。其中：
“其他农林水支出”(款)2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加15.000000万元，增长100%。主要用于规划编制工作专项经费。
9、“商业服务业等支出”(类)2020年度决算0.250000万元，比2020年年初预算增加0.250000万元，增长100%。其中：
“其他商业服务业等支出”(款)2020年度决算0.250000万元，比2020年年初预算增加0.250000万元，增长100%。主要用于大运河文化保护传承利用工作省部际联席会议服务保障经费。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,389.000000万元，主要用于以下方面(按大类)：抗疫特别国债安排的支出3,389.000000万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算3,389.000000万元，比2020年年初预算增加3,389.000000万元，增长100%。其中：
“基础设施建设”(款)2020年度决算1,415.000000万元，比2020年年初预算增加1,415.000000万元，增长100%。主要用于老年综合病房楼及医技楼、北京市垂杨柳医院改扩建工程市政综合配套建设项目。
“抗疫相关支出”(款)2020年度决算1,974.000000万元，比2020年年初预算增加1,974.000000万元，增长100%。主要用于集中医学观察点相关经费。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出119,309.941930万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、30个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数232.389096万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算321.670000万元减少89.280904万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数19.920000万元减少19.920000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
2.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数232.389096万元，比2020年年初预算数301.750000万元减少69.360904万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数232.389096万元，比2020年年初预算数301.750000万元减少69.360904万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量144辆，车均运行维护费1.613813万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计872.241119万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额31,711.488418万元，其中：政府采购货物支出20,091.983072万元，政府采购工程支出7,805.360350万元，政府采购服务支出3,814.144996万元。授予中小企业合同金额21,102.273596万元，占政府采购支出总额的66.54%，其中：授予小微企业合同金额6,353.289722万元，占政府采购支出总额的20.03%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆310台，7,922.236591万元；单位价值50万元以上的通用设备55台(套)，单位价值100万元以上的专用设备414台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算16,149.515975万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区卫生健康委员会(汇总)2020年度项目支出预算已达到全区预算执行进度要求，各项目达到绩效执行目标，较好完成朝阳区公共卫及基本医疗保障任务。按照区委、区政府的决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，进一步适应职能转变新形势，坚持以人民健康为中心，以健康朝阳建设为统领，以改革创新为动力，不断提升全方位全周期保障群众健康的能力。其中：公共卫生经费完成值100%，落实政府对基层卫生服务机构完成国家基本公共卫生项目给予补贴的政策，满足基层卫生服务机构日常运营，做好疫情防控有关工作；计划生育各项资金完成值100%，农村奖扶扶助金、伤残特扶扶助金、死亡特扶扶助金发放到位；医疗单位装修维修经费，完成工程等11个，5个工程项目改造中，疫情影响工期延后，总体目标基本完成；信息化建设与运维经费除个别既往项目未满足验收条件外，其他工作均已顺利完成；各项新型冠状病毒感染的肺炎疫情预防控制专项经费，已全部投入使用，对疫情防控起到保障作用。由于疫情影响，卫健系统整体进度有所调整，更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。个别项目预算执行时间集中为下半年，未能按季度完成预算执行进度。垂杨柳医院设备移机经费、垂杨柳医院新址物资采购及信息化建设项目因疫情影响，设备安装进度滞后。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目87个，占部门项目总数的1.95%，涉及金额105794.4001万元，评价结果良好。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
已开展绩效自评87个，详见附件。