北京市朝阳区残疾人联合会2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：区残联 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
北京市朝阳区残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表朝阳区残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育朝阳区残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展朝阳区残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。朝阳区残联的主要工作是：贯彻落实上级关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订朝阳区残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。朝阳区残联为正处级行政单位，下属三个全额拨款事业单位：朝阳区残疾人劳动就业服务所、朝阳区残疾人综合活动中心和朝阳区残疾人就业保障金征缴审核中心。
(二)人员构成情况
行政编制9人，实有人数10人；事业编制26人，实有人数24人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计14,462.531215万元，比上年增加4,605.869755万元，增长46.73%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计14,361.536556万元，比上年增加4,546.903738万元，增长46.33%，其中：财政拨款收入14,361.536556万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计13,586.063254万元，比上年增加3,831.108274万元，增长39.27%，其中：基本支出4,315.039215万元，占支出合计的31.76%；项目支出9,271.024039万元，占支出合计的68.24%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出13,586.063254万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13,523.813800万元，占本年财政拨款支出99.54%；卫生健康支出62.249454万元，占本年财政拨款支出0.46%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出” 2020年度决算13,523.813800万元，比2020年年初预算增加8,093.767720万元，增长149.06%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2020年度决算103.372357万元，比2020年年初预算增加0.682357万元，增长0.66%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“残疾人事业”2020年度决算13,420.441443万元，比2020年年初预算增加8,093.085363万元，增长151.92%。主要用于：残疾人康复、开展助残服务、残疾人就业和扶贫工作、开展残疾人体育活动等。
2、“卫生健康支出”2020年度决算62.249454万元，比2020年年初预算减少9.900546万元，下降13.72%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算62.249454万元，比2020年年初预算减少9.900546万元，下降13.72%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,315.039215万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数4.855836万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算5.800000万元减少0.944164万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年预算下达数0.000000万元持平。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.370000万元减少0.370000万元。严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.855836万元，比2020年年初预算数5.430000万元减少0.574164万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数4.855836万元，比2020年年初预算数5.430000万元减少0.574164万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.618612万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计289.31832万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额191.593586万元，其中：政府采购货物支出6.055060万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出185.538526万元。授予中小企业合同金额190.234496万元，占政府采购支出总额的99.29%，其中：授予小微企业合同金额58.983760万元，占政府采购支出总额的30.79%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆3台，59.530844万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算597.752300万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区残疾人联合会(汇总)2020年度部门整体绩效目标是贯彻落实上级关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订朝阳区残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；开展残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额10248.59万元，评价结果良好。
二、项目支出绩效自评表
见附件